年4月19日職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)文檔僅供參考甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)(依據(jù)GB/T19001—idtISO9001:GB/T24001—idtISO14001:GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)編寫)手冊(cè)編號(hào):QEOMS/DY—01—版號(hào):B/0編寫:王進(jìn)新田小紅審核:王建斌批準(zhǔn):謝永生生效日期:02月20日發(fā)放編號(hào):受控標(biāo)識(shí):甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題:目錄版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日標(biāo)題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-手冊(cè)修改認(rèn)定頁(yè)31.總則4-101.1手冊(cè)發(fā)布令41.2管理者代表授權(quán)書5.5.24.4.14.4.151.3公司簡(jiǎn)介61.4質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針4.24.24.271.5質(zhì)量管理目標(biāo)5.3/5.4.171.6環(huán)境管理目標(biāo)4.2\4.3.371.7職業(yè)健康與安全管理目標(biāo)4.2\4.3.371.8公司組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表5.5.14.4.14.4.182.手冊(cè)的管理11-2.1QEOS管理體系要求4.2.14.14.1112.2目的和應(yīng)用1.24.1132.3引用標(biāo)準(zhǔn)222143.術(shù)語(yǔ)、定義與縮寫333154.管理體系44416-4.1總要求4.14.14.1164.2文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1總則4.2.14.4.44.4.4184.2.2QEOS管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.3215管理職責(zé)54.4.14.4.1225.1管理承諾225.2關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.24.3.2225.3方針、目標(biāo)5.34.24.2225.4策劃5.44.34.3235.4.1目標(biāo)和指標(biāo)和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4235.4.2管理體系策劃5.4.24.14.1235.4.3環(huán)境因素4.3.1245.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.1245.4.5法律法規(guī)和其它要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.2255.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.44.4265.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.133目錄目錄甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題:目錄版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月1日標(biāo)題依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-5.5.3協(xié)商和信息溝通5.5.34.4.34.4335.6管理評(píng)審5.64.64.6336資源管理64.44.4356.1資源提供6.14.4.14.4.1356.2.人資資源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4366.4工作環(huán)境6.4367產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7377.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1377.2與顧客有關(guān)的過程7.2387.3設(shè)計(jì)與開發(fā)控制7.3407.4采購(gòu)7.4417.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5427.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6467.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.64.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.78測(cè)量、分析和改進(jìn)84.5.34.5478.1總則8.1478.2監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.14.5.1478.2.1顧客及相關(guān)方滿意8.2.1478.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.4478.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.34.5.24.5.1488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4488.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.14.5.1498.3不合格品控制8.3508.4數(shù)據(jù)分析8.4518.5改進(jìn)8.54.54.5518.5.1持續(xù)改進(jìn)4.5.1518.5.2事故、事件、不符合、糾正措施8.5.24.5.34.5.2518.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4支持文件52附件1重要環(huán)境因素清單附件2重要危險(xiǎn)源清單附件3質(zhì)量目標(biāo)分解53甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第2頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題:目錄版號(hào)BB/0甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題:修改認(rèn)定頁(yè)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:1總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日1.1QEOS管理手冊(cè)發(fā)布令為進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平,建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長(zhǎng)期有效運(yùn)行,進(jìn)而提高在本行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力,提高公司的運(yùn)行效率和綜合效益,同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系,特依據(jù)GB/T19001—<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T24001—<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱QEOS一體化管理手冊(cè)),以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化,組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化,原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求,在結(jié)合以前管理體系文件和GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本QEOS手冊(cè),并作為A版文件予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針,并對(duì)一體化管理體系要求做了具體描述,是公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也是內(nèi)部和外部對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施,齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理水平提高到一個(gè)新階段。 集團(tuán)公司總裁: 02月15日甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第2頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:1總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日1.2管理代表授權(quán)書根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(QEOS)管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的需要,特任命王建斌同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是:1)確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;2)向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要;3)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識(shí);4)配合董事長(zhǎng)配置、調(diào)度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員;5).組織實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核,任命內(nèi)審組長(zhǎng);6).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào),對(duì)外負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。集團(tuán)公司總裁:02月20日甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第3頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日1．3公司簡(jiǎn)介大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司始建于,發(fā)展至今已成為集節(jié)水灌溉材料研發(fā)、制造、銷售與節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)提供商。于10月公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市,成為國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)從事節(jié)水灌溉材料供應(yīng)和工程施工的上市公司?，F(xiàn)總市值達(dá)30多億元人民幣,總資產(chǎn)達(dá)13.3億元。公司主營(yíng)生產(chǎn)滴灌管(帶)、噴灌機(jī)、施肥器、過濾器和輸配水管材、管配件等7大類30多個(gè)系列近1500個(gè)品種的節(jié)水灌溉產(chǎn)品,并承接灌溉工程的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品安裝、施工服務(wù)等,擁有水利工程設(shè)計(jì)、咨詢、工程勘察設(shè)計(jì)等六大乙級(jí)資質(zhì),具備水利工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)及營(yíng)銷能力及水利水電工程二級(jí)施工資質(zhì),建立有”院士專家工作站”?，F(xiàn)轄天津、長(zhǎng)春、新疆、內(nèi)蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、廣西、西安等十個(gè)節(jié)水灌溉生產(chǎn)基地、水利水電工程公司、設(shè)計(jì)院及近200家營(yíng)銷服務(wù)分支機(jī)構(gòu),從業(yè)人員2200多人。產(chǎn)品輻射中國(guó)數(shù)千萬(wàn)畝節(jié)水農(nóng)田,遠(yuǎn)銷韓國(guó)、泰國(guó)、南非、澳大利亞、哈薩克斯坦、印度等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司是國(guó)家科技部認(rèn)定的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),先后承擔(dān)實(shí)施了國(guó)家”863”、”948”、星火、火炬計(jì)劃等重點(diǎn)科技研究項(xiàng)目30多項(xiàng),成功開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品11個(gè),擁有”銅祛根防負(fù)壓抗堵塞紊流壓力補(bǔ)償?shù)叵鹿嗨鳌钡?50多項(xiàng)專利技術(shù)?？萍汲晒肢@全國(guó)工商聯(lián)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),甘肅省科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)。公司堅(jiān)持”質(zhì)量是生命,品質(zhì)大于天”的原則,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平,”大禹”商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為”中國(guó)馳名商標(biāo)”,獲得首屆”甘肅省人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)”,獲得首屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)。公司被國(guó)家工商總局評(píng)為”守合同、重信用”企業(yè),是甘肅省首批星火產(chǎn)業(yè)帶示范企業(yè)。滴灌管、PVC管材等主要產(chǎn)品榮獲”甘肅省十大優(yōu)秀專利”、”甘肅省名牌產(chǎn)品”、用戶滿意企業(yè)等,公司先后被國(guó)務(wù)院表彰為”全國(guó)就業(yè)先進(jìn)企業(yè)”,全國(guó)總工會(huì)授予”全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”,國(guó)家科技部授予”國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”,國(guó)家發(fā)改委授予”國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”及”國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化十年成就獎(jiǎng)”等一百多項(xiàng)榮譽(yù)。集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王棟光榮當(dāng)選中共十八大代表、中華全國(guó)工商聯(lián)第十一屆委員會(huì)常委、甘肅省工商聯(lián)副主席。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第3頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第4頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:1、總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日方針和目標(biāo)1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針:科技創(chuàng)新,嚴(yán)格規(guī)范,滿足客戶,優(yōu)質(zhì)服務(wù);全員參與,降耗節(jié)能,科學(xué)管理,保護(hù)環(huán)境;預(yù)防為主,強(qiáng)化監(jiān)督,提高素質(zhì),持續(xù)改進(jìn);1.5質(zhì)量管理目標(biāo):產(chǎn)品質(zhì)量出庫(kù)合格率100%;顧客投訴處理率為100%;顧客滿意度90%以上;提升質(zhì)量環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急準(zhǔn)備能力,培訓(xùn)覆蓋率100%。1.6環(huán)境管理目標(biāo):危險(xiǎn)廢棄物分類存放,收集處理率100%;社會(huì)環(huán)境投訴及時(shí)處理率100%;做好火災(zāi)預(yù)防,重大火災(zāi)不得發(fā)生;環(huán)境污染(包括大氣、噪音)事件為零;1.7職業(yè)健康目標(biāo):重大設(shè)備事故為零;職工重傷事故為零;火災(zāi)事故為零;勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定及時(shí)發(fā)放,安全防護(hù)達(dá)標(biāo)率100％;特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%;預(yù)防職業(yè)病,杜絕職業(yè)病發(fā)生;輕傷事故控制在10%以內(nèi)。集團(tuán)公司總裁:02月20日甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第5頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:1總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日1.8QEOS管理體系機(jī)構(gòu)圖與職能分配表1.8.1QEOS管理體系組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總裁總裁副總裁副總裁QEOS管理者QEOS管理者代表 市場(chǎng)管理部工程管理部研發(fā)中心人力資源部企業(yè)管理部信息管理部資產(chǎn)管理部運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量管理部供應(yīng)管理部部財(cái)務(wù)管理部百微行政管理部部市場(chǎng)管理部工程管理部研發(fā)中心人力資源部企業(yè)管理部信息管理部資產(chǎn)管理部運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量管理部供應(yīng)管理部部財(cái)務(wù)管理部百微行政管理部部1.8.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配(如下表)章節(jié)號(hào)條款總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部4質(zhì)量管理體系4.1總要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2文件要求4．2．1總則★△△△△△△△△△△△△4．2．2質(zhì)量手冊(cè)△★△▲△△△△△△△△△△4．2．3文件控制△★△▲▲△△△△△△△△△4．2．4記錄控制△★△▲△△△△△△△△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾★△△△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△▲△△△△△△△△△△5.4策劃★▲△▲△△△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★△△△△△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審★△△△△△▲△△△△△△△6資源管理6.1資源提供★△△△△△△△△△△△△△6.2人力資源6．2．1總則★△△△△△△△△△△△△△6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)△★△△△△△△△△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施★△△△△△△△△△△▲△△6.4工作環(huán)境★△△△▲△△△△△△△△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★△△△△△△△△▲△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定△★△△△▲△△△▲△△△△7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審△★△△△△△△△▲△△△△7．2．3顧客溝通△★△△△▲△△△△△△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7．3．1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃△★△△△△△△△▲△△△△7．3．2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入△★△△△△△△△▲△△△△7．3．3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出△★△△△△△△△▲△△△△甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第6頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表章節(jié)號(hào)條款總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部7．3．4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審△★▲△△△△△△▲△△△△7．3．5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證△★▲△△△△△△▲△△△△7．3．6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證△★▲△△△△△△▲△△△△7．3．7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制△★▲△△△△△△▲△△△△7.4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)過程△★△△△△△△▲△△△△△7．4．2采購(gòu)信息△★△△△△△△▲△△△△△7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證△★△▲△△△△△△△△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△★▲△△△△△△△△▲△△7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)△★△△△△△▲△▲△△△△7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性△★△▲△△△△△△△△△△7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)★△△△△▲△△△△△△△△7．5．5產(chǎn)品防護(hù)△★△△△△△△△△△▲△△7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△★▲▲△△△△△△△△△△8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則△★△△△△△△△△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意△★△△△▲△△△△△△△△8．2．2內(nèi)部審核△★△▲△△△△△△△△△△8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△△△△△△△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△★△▲△△△△△△△△△△8.3不合格品控制△★△▲△△△△△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△★△▲△△△△△△△△△▲8.5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)△★△▲△△△△△△△△△△8．5．2糾正措施△★△▲△△△△△△△△△△8．5．3預(yù)防措施△★△▲△△△△△△△△△△★:表示主管領(lǐng)導(dǎo)▲:表示主管部門△:表示輔助部門甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第7頁(yè)共7頁(yè)標(biāo)題:總則版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表(續(xù)表)2．手冊(cè)的管理甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題:2.手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日2.1手冊(cè)的管理辦法2.1.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門,規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。2.1.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。2.1.3本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé),各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。2.1.4手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé),手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總裁審核批準(zhǔn),公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件,手冊(cè)封面加蓋紅色”受控”章后由質(zhì)量部發(fā)至各使用人,對(duì)外發(fā)放的非受控文件不蓋”受控”章,發(fā)放范圍由總裁或管理者代表做出規(guī)定。B、質(zhì)量部按總裁或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍,確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制,然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫<受控文件發(fā)放、回收記錄>,并按<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)>進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況,需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍,需由公司總裁或管理者代表作出書面指令,由質(zhì)量部執(zhí)行,各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè),必須提出書面報(bào)告,先由部門主管同意后,送總裁或管理者代表批準(zhǔn),質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。2.1.5手冊(cè)的修改和換版A、<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行:①在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí);

②管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí);

③手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí);

④公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí);

⑤手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí);⑥經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);⑦合同有要求時(shí);

⑧總裁認(rèn)為需要時(shí);

⑨手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)?公司員工或相關(guān)審核人員提出修改建議,經(jīng)質(zhì)量部審核后報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn),并填寫<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表>后將文件修改,修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人,由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè),并撤回作廢頁(yè)。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第2頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題:2.手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日C、當(dāng)<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí),須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào),并及時(shí)發(fā)給持有人新版本,同時(shí)收回廢版本,由質(zhì)量部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。2.1.6手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求,但使用年限超過三年時(shí),質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版,并報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后,應(yīng)及時(shí)收回舊版本,并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>封面中標(biāo)識(shí),版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件,除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外,還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定。2.1.7手冊(cè)的控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)>規(guī)定的范圍執(zhí)行,任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改,要保持手冊(cè)的完整、清潔,注意保管,慎防遺失,未經(jīng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作,并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向質(zhì)量部反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見。E、手冊(cè)如有遺失或污損,須及時(shí)到質(zhì)量部登記備案,申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè),使用附頁(yè)更改,并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)定。2.1.8關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為”受控”字樣,保存在質(zhì)量部,實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。2.1.9質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào),作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由質(zhì)量部負(fù)責(zé),質(zhì)量部還負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見:<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表>除上述名冊(cè)外,質(zhì)量部還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第3頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題:2.手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日2.2目的、應(yīng)用2.2.1編制和保持本QEOSS一體化管理手冊(cè)的目的是:1)建立健全形成文件的QEOSS管理體系并使其保持正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn);經(jīng)過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,增強(qiáng)顧客滿意度。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平,并使其同國(guó)際接軌;3)對(duì)外介紹本公司QEOSS管理體系,提高公司競(jìng)爭(zhēng)力、信譽(yù)度、效率和效益,規(guī)范操作并降低成本;4)需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,強(qiáng)調(diào)依法管理,避免和減少隨意決策造成的損失;5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理承諾,提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效;6)QEOS一體化管理手冊(cè)作為全員培訓(xùn)的教材之一,經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn),轉(zhuǎn)變員工觀念,提高員工和企業(yè)素質(zhì),使員工對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí),強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感,以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí),將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去,繼而提高企業(yè)整體管理水平;7)為第一、二、三方QEOS管理體系審核提供依據(jù);8)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時(shí),保持QEOS管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。2.2.2應(yīng)用本QEOS一體化管理手冊(cè)是描述公司QEOS管理體系的綱領(lǐng)性文件,用于指導(dǎo)公司QEOS管理體系所覆蓋的部門、人員、產(chǎn)品和服務(wù)過程及相關(guān)活動(dòng)。1)本公司從事滴管帶、PVC/PE管材、管件、過濾器等所有經(jīng)營(yíng)范圍的生產(chǎn)和銷售,包括:新配方、新工藝的研發(fā),工程設(shè)計(jì)、施工過程及質(zhì)量的監(jiān)管、售后、建后服務(wù)等質(zhì)量質(zhì)量管理體系范圍包括了GB/T19001-所有條款的控制。2)QEOS體系所涉及的部門包括總裁、副總裁、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、市場(chǎng)部、人力資源部、企管部、研發(fā)中心、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、供應(yīng)部、行政部、企管部、人力資源部、工程管理部等崗位及部門。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第4頁(yè)共4頁(yè)標(biāo)題:2.手冊(cè)的管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日2.3引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1．GB/T19000-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>2．GB/T19001-idtISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>3．GB/T24001-idtISO14001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>4．GB/T24004-idtISO14004:<環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南>5．GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>6．GB/T19021.1－1993<質(zhì)量體系審核指南審核>7．GB/T19023－1995<質(zhì)量手冊(cè)編制指南>3、術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫本手冊(cè)所用術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫,等效采用GB/T19000－idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>、GB/T24001－idtISO14001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>標(biāo)準(zhǔn)中給出的所有術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共1頁(yè)標(biāo)題:3.術(shù)語(yǔ)、定義及簡(jiǎn)寫版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)制定的管理方針,公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式,分別制定相應(yīng)的控制要點(diǎn)。4.1.2根據(jù)ISO9001:/ISO14001:/OHSAS18001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程,規(guī)定其控制要點(diǎn),同時(shí)明確了其順序和相互作用。4.1.4公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu),明確其職責(zé)和相互關(guān)系,同時(shí)制訂了公司的<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表>,進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。4.1.5公司最高管理者任命管理者代表,授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作,確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。4.1.6組成總裁負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì),負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施,負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展,負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。4.1.7公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求,以求獲得必要的資源和信息,并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn),及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.8在有影響產(chǎn)品、工程、服務(wù)質(zhì)量的外包過程中,公司應(yīng)按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?.1.9本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示:甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題:4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第2頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題:4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)環(huán)法管理職責(zé)環(huán)法境律顧因法客素規(guī)要/要求風(fēng)求險(xiǎn)健康顧環(huán)安客境全健康顧環(huán)安客境全滿業(yè)績(jī)意績(jī)效測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品、工程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品、工程、服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋:圖釋:增值活動(dòng)信息流4.2文件要求4.2.1總則:公司建立并實(shí)施<文件控制程序>。4.2.1.1根據(jù)ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,公司甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第3頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題:4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日建立了書面化的管理文件體系,包括:A、管理方針和目標(biāo);B、管理手冊(cè);C、滿足要求和適用的程序文件;D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書,如<制度匯編>、<崗位(職位)手冊(cè)>等E、合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2本手冊(cè)描述了公司的管理方針和目標(biāo);4.2.1.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下:層次一:管理手冊(cè)ISO9001,SO14001,OHSAS180手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)程序文件層次二:描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動(dòng)。程序文件工作執(zhí)行文件層次三:具體管理辦法、規(guī)則規(guī)范、制度及作業(yè)指導(dǎo)書。工作執(zhí)行文件工作記錄文件層次四:各類記錄、表格、報(bào)告工作記錄文件4.2.1.4體系文件層次劃分體系文件分為4層:層次管理手冊(cè)1│程序文件2│工作執(zhí)行文件(規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度,指導(dǎo)書等)3│工作記錄文件(包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格、報(bào)告等)44.2.1.5文件編碼規(guī)則:按<文件控制程序>規(guī)定。4.2.1.6文件修改代碼:a.第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè),它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。b.第二層是管理體系程序文件(或稱”程序文件”),它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng),是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件,對(duì)影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法,使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第4頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題:4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日c.第三層是工作執(zhí)行文件,包括作業(yè)指導(dǎo)書、流程、規(guī)章制度等,是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行,它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。d.第四層次是工作記錄文件,包括記錄、表格、報(bào)告記錄、表格、報(bào)告等是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開展情況,用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況,為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.1.4在公司制定并實(shí)施的<文件控制程序>中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法。4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。4.2.1.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單,并對(duì)其進(jìn)行管理,確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2管理手冊(cè)4.2.2.1公司按要求編制了本<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>,并加以保持。4.2.2.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)公司實(shí)際情況刪減)描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件,其主要目的是:a.規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍;b、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求;c、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?d、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。<管理手冊(cè)>是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。4.2.2.3支持文件:<文件和資料控制程序>4.2.3文件控制4.2.3.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布,結(jié)合公司實(shí)際情況,分別制定了有關(guān)<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>的管理辦法<文件和資料控制程序>,同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件,用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。4.2.3.2相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料(包括適用的法律法規(guī)文件)甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第5頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題:4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn),確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用:a、文件和資料主要以對(duì)口部門編制,企管部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng);b、<質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)>和<程序文件>由管理者代表審核,總裁代表最高管理層簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。c、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行,受控的體系文件(包括外來文件)由各相關(guān)部門做好受控記錄,統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。d、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本,文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門,同時(shí),所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件,或加蓋”作廢”印章,以防止誤用。e、公司內(nèi)使用的受控文件,原件背面應(yīng)加蓋紅色”受控”章,副件(拷貝件)亦應(yīng)加蓋紅色”受控”章,以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4文件和資料的更改a、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行,并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。b、已失效的文件和資料,如因積累知識(shí)或參考作用時(shí),應(yīng)加蓋”參考”印章。4.2.3.5文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來文件)控制清單,并分發(fā)到相關(guān)部門及人員,以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性。4.2.3.6記錄是一種特殊類型的文件,其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外,還應(yīng)依據(jù)4.2.4要求進(jìn)行控制。4.2.2.7支持文件:<文件和資料控制程序>4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制訂并實(shí)施<記錄控制程序>,確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù),本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn),以證明產(chǎn)品、工程、服務(wù)達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制,各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存,并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6記錄的保存期限和使用保管部門,由<記錄表格總表>予以規(guī)定,各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求,并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。4.2.4.7記錄、表格由質(zhì)量部統(tǒng)一審核批準(zhǔn),并保存樣本。4.2.4.8各類記錄應(yīng)妥善保存,防止損壞和遺失。4.2.4.9超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10支持文件:<記錄控制程序>甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第6頁(yè)共6頁(yè)標(biāo)題:4.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日5．管理職責(zé)5.1管理承諾總裁代表公司最高管理層應(yīng)承諾并領(lǐng)導(dǎo)建立和實(shí)施一體化管理體系,持續(xù)改進(jìn)其有效性,親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動(dòng)的開展并能提供出有關(guān)證據(jù):a).向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性;b).制定、批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針;c).制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并將目標(biāo)展開到部門和基層;d).按策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評(píng)審;e).確保資源獲得。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理層以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的,確保:a).顧客和相關(guān)方的要求得到確定,如:質(zhì)量、環(huán)保、安全、價(jià)格、交貨期等;b).努力滿足顧客和相關(guān)方的要求;c).對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查,收集并分析投訴、意見和抱怨,評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力,尋求不斷改進(jìn);d).關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為,向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響,共同保護(hù)環(huán)境;e).對(duì)所有進(jìn)入本公司工作場(chǎng)所的相關(guān)方人員、本公司所使用的相關(guān)方設(shè)施、以及在相關(guān)方場(chǎng)地進(jìn)行的活動(dòng)和使用的設(shè)施運(yùn)行過程中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制,與相關(guān)方密切協(xié)作,共同搞好職業(yè)健康安全管理工作。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1公司總裁負(fù)責(zé)組織制定并確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針:a).與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng);b).包括持續(xù)改進(jìn)、滿足環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)要求和其它要求、預(yù)防污染和事故預(yù)防的承諾;c).提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架;d).形成文件,付諸實(shí)施并予以保持;e).在保持適宜性方面得到評(píng)審;f).傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作(如外地辦事處等)的人員;甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日g).可為公眾所獲取。5.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象有所不同。質(zhì)量方針承諾的對(duì)象是顧客,環(huán)境方針承諾的對(duì)象是相關(guān)方,而職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象是公司員工。5.3.4經(jīng)過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,取得社會(huì)各界的認(rèn)同和理解,并自覺接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案a).總裁負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí),分解目標(biāo)見各部門一體化管理手冊(cè);b).質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致并可測(cè)量,經(jīng)過努力可實(shí)現(xiàn);c).質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量要求,體現(xiàn)滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容;d).環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它要求,公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求,以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見,其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾;e).為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),質(zhì)量部應(yīng)督促配合行政部和人力資源部,分別針對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素制定公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。企管部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。內(nèi)容應(yīng)包括:——所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo);——具體方法和技術(shù)措施,應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性;——規(guī)定每個(gè)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限;——明確完成時(shí)間和進(jìn)度安排。5.4.2QEOS管理體系策劃甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第2頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系進(jìn)行整體策劃,以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和一體化管理體系的總要求:a)確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)以及控制范圍;b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)而建立的過程中需投入的總體資源;c)不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有效性及效率,定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況,尋找差距和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì);d)應(yīng)對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境變化作出判斷,必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改,以保持管理體系的完整性,防止局部失效。5.4.3環(huán)境因素a)質(zhì)量部協(xié)同各部門、對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià),判定重要環(huán)境因素,及時(shí)更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。b)環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品、工程或服務(wù)以及企業(yè)運(yùn)作全過程中的各個(gè)方面,包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響并根據(jù)環(huán)境因素的重要度判別方法識(shí)別重要環(huán)境因素并編制<重要環(huán)境因素清單>。此時(shí)應(yīng)考慮到納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。c)環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài);d)針對(duì)本公司為生產(chǎn)型企業(yè)特點(diǎn),環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型:——向水體排放的污染物;——固體廢棄物、廢氣的排放;——對(duì)周圍社區(qū)和居民生活的影響;——水、電、原材料等資源和能源的消耗;——噪聲對(duì)員工影響。e)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。f)重要環(huán)境因素應(yīng)作為公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)控制對(duì)象,也可通過制定環(huán)境管理運(yùn)行控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件或應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制;甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第3頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日g).質(zhì)量部每年定期組織環(huán)境因素識(shí)別,當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化,環(huán)境法律法規(guī)和其它要求更新或相關(guān)方要求時(shí),環(huán)境管理者代表應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施<危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序>,組織公司各職能部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施;程序文件包括:a.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);b.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和訪問者等)的活動(dòng);c.工作場(chǎng)所的設(shè)施(無論由本公司還是由外界所提供)5.4.4.2質(zhì)量部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí),考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果,經(jīng)此信息形成文件并及時(shí)更新。5.4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)包括如下要求:a.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定,以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的。b.規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí),并規(guī)定措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn),如制定管理方案。c.與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)。d.為確定設(shè)施要求,識(shí)別培訓(xùn)需求和(或)開展運(yùn)行控制提供輸入信息;e.規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視,以確保其及時(shí)有效地實(shí)施。5.4.4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織行政部、工程管理部、人力資源部、企管部等相關(guān)部門根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等公司實(shí)際情況,采用實(shí)用的、主動(dòng)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素,確定出的重要危險(xiǎn)源,編制<重要危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)清單>,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5.4.4.5針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃,明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施,并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行監(jiān)督;5.4.4.6質(zhì)量部每年定期組織危險(xiǎn)源識(shí)別,當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、工程或服務(wù)發(fā)生較大變化,設(shè)施設(shè)備更新,健康安全法規(guī)和其它要求更新或相關(guān)方要求時(shí),應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、追加、評(píng)價(jià)和更新。對(duì)應(yīng)上述要求,本公司編制了如下的程序文件:<危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序>。5.4.5法律法規(guī)和其它環(huán)境、職業(yè)健康要求a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定<法律法規(guī)和其它要求獲取、識(shí)別控制程序>并負(fù)責(zé)實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià),以獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第4頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日求,保證公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其它環(huán)境要求;b)質(zhì)量部確定獲取法律法規(guī)和其它要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應(yīng)用于其它的環(huán)境因素的。綜管部負(fù)責(zé)獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的現(xiàn)行有效版本并列出<法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單>,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,傳達(dá)到各部門和相關(guān)方;c)公司各相關(guān)部門應(yīng)在日常工作中隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)行政主管部門的法律法規(guī)和其它要求的變化,獲取最新版本并及時(shí)傳遞給法務(wù)部,有關(guān)人員應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動(dòng)態(tài),對(duì)<法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單>進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)應(yīng)上述要求,本公司編制了如下的程序文件:<法律法規(guī)和其它要求獲取、識(shí)別控制程序>5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司的組織結(jié)構(gòu),規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的職責(zé):5.5.1.1總裁a).負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn);b).向管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性,以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的必要性;c).領(lǐng)導(dǎo)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)并展開到部門,確保在相關(guān)職能和層次上建立可測(cè)量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo);d).任命管理者代表;e).按策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評(píng)審;f).組織提供公司生存、發(fā)展和一體化管理體系運(yùn)行必須的重要資源;g).引導(dǎo)公司以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo),使顧客和相關(guān)方需求得到確定和滿足;h).領(lǐng)導(dǎo)一體化管理體系策劃,滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的要求和本手冊(cè)4.1規(guī)定的總要求;i).負(fù)責(zé)高、中層管理者職責(zé)權(quán)限的規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部溝通,營(yíng)造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動(dòng)積極性的優(yōu)良人文環(huán)境;j).審定批準(zhǔn)頒布QEOS一體化管理手冊(cè)、重要標(biāo)書與合同、重要決策與規(guī)劃、計(jì)劃甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第5頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日等。5.5.1.2管理者代表(質(zhì)量主管副總裁)a).確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持;b)向最高管理層(董事長(zhǎng)、總裁)報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)建議;c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足顧客要求和法律、法規(guī)的意識(shí);d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施,負(fù)責(zé)審核<質(zhì)量環(huán)境安全(QEOS)一體化管理手冊(cè)>的質(zhì)量部分的適宜性、充分性;e)配合總裁配置、調(diào)度管理體系建立運(yùn)行所需的資源;f).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間協(xié)調(diào),對(duì)外負(fù)責(zé)一體化管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。g).向最高管理層(董事長(zhǎng)、總裁)報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性、運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;h).確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工滿足相關(guān)方要求、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí);i).負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施,負(fù)責(zé)審核<質(zhì)量環(huán)境安全(QEOS)一體化管理手冊(cè)>的適宜性、充分性;j).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核,任命審核組長(zhǎng);批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,確保一體化管理體系的有效性;甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第6頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日k).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的協(xié)調(diào),對(duì)外負(fù)責(zé)環(huán)境安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3銷售主管副總裁a)負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的全年銷售任務(wù)目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確提供市場(chǎng)信息,及時(shí)上報(bào)產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計(jì)劃,為決策提供正確的依據(jù)。c)貨款回收,費(fèi)用支出、銷售報(bào)表的審核和落實(shí)工作。d)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)和管理工作,并對(duì)其工作負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法,通報(bào)給顧客。5.5.1.4供應(yīng)主管副總裁a)負(fù)責(zé)公司原輔材料及設(shè)備采購(gòu)、資產(chǎn)、物資管理工作。b)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定,批準(zhǔn)<合格供方名錄>。c)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃,并組織實(shí)施,確保采購(gòu)物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。d)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)結(jié)算和采購(gòu)成本控制。e)負(fù)責(zé)將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法,通報(bào)給顧客。5.5.1.5研發(fā)中心主任(副總裁)a)負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)方面的管理工作。b)負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的應(yīng)用及技術(shù)文件的編制、修改,對(duì)技術(shù)文件的適宜、正確、有效性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法,通報(bào)給公司各部門。5.5.1.6財(cái)務(wù)總監(jiān)a)、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和使用的管理工作。b)、負(fù)責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算和環(huán)境控制運(yùn)行成本工作,組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并向上級(jí)負(fù)責(zé)報(bào)告工作,及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。c)、負(fù)責(zé)組織搞好會(huì)計(jì)核算,正確、及時(shí)、完整地核算賬務(wù)。d)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,分月、季、年執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,為企業(yè)發(fā)展積累資金。e)、負(fù)責(zé)做好資金管理,辦理銀行貸款及還貸手續(xù),審查各部門的開支計(jì)劃。f)、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本物資和環(huán)境運(yùn)行成本的審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。g)、負(fù)責(zé)組織制定公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的規(guī)章制度。5.5.1.7工程主管副總裁a)負(fù)責(zé)督促完成公司下達(dá)的全年工程施工任務(wù)目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)組織督促、檢查施工進(jìn)展及質(zhì)量,及時(shí)上報(bào)施工進(jìn)度計(jì)劃及實(shí)施情況,為決策提供正確的依據(jù)。c)負(fù)責(zé)組織督促工程質(zhì)量與成本管理體系的建立與運(yùn)行情況檢查、評(píng)定,對(duì)工程預(yù)算成本的核準(zhǔn)、審批等。d)負(fù)責(zé)督促做好工程的建后服務(wù)和管理工作,并對(duì)其工作負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)將本公司的工程和建后服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法,通報(bào)給顧客。5.5.1.8行政部、信息管理部a)負(fù)責(zé)公司行政性文件及檔案管理工作。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第7頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日b)負(fù)責(zé)傳達(dá)高層管理人員的指示及有關(guān)會(huì)議精神。c)負(fù)責(zé)公司資料、信息等管理,以及宣傳報(bào)道工作,溝通內(nèi)外聯(lián)系和上下聯(lián)系。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第8頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日d)負(fù)責(zé)向環(huán)境相關(guān)方通報(bào)方針、目標(biāo)及環(huán)境管理的相關(guān)文件及臨時(shí)環(huán)境保護(hù)的通知。e)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫”應(yīng)急預(yù)案”,對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和組織相關(guān)部門人員進(jìn)行演練,并編寫演練總結(jié)。f)負(fù)責(zé)公司文件的分發(fā)和文件的更改等管理工作。5.5.1.9質(zhì)量部a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境工作的歸口管理,建立、保持、完善質(zhì)量/環(huán)境管理體系,明確各部門職責(zé),組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào),實(shí)施并監(jiān)督檢查。b)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量\環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī),負(fù)責(zé)有效的貫徹公司質(zhì)量\環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境/主要健康安全目標(biāo)、環(huán)境管理方案,貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),實(shí)施持續(xù)改進(jìn)(含節(jié)能減排、環(huán)境績(jī)效等方面的改進(jìn))。c)負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)和程序文件的編制、發(fā)放、更改和再版。組織制定公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件,上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布并組織實(shí)施。d)協(xié)助管理者代表組織開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理審核,協(xié)助總裁實(shí)施管理評(píng)審,建立及健全自我完善機(jī)制。e)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、外協(xié)件、外購(gòu)件及成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理。負(fù)責(zé)環(huán)境檢查和合規(guī)性檢查與評(píng)價(jià)。f)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置(含環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置)的歸口管理,負(fù)責(zé)測(cè)量分析改進(jìn)的策劃,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置(含環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置)設(shè)備標(biāo)識(shí)和維護(hù),確保監(jiān)視、測(cè)量裝置(含環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。g)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品和不符合質(zhì)量和環(huán)境管理規(guī)定現(xiàn)象的控制、評(píng)審,處理一般和輕微的不合格品和不符合質(zhì)量和環(huán)境管理規(guī)定現(xiàn)象。h)負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量和環(huán)境記錄工作。i)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的統(tǒng)計(jì)應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析的歸口管理,加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)成果的應(yīng)用j)負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包裝質(zhì)量的管理和控制k)組織一般和重大不合格和環(huán)境事故的評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)讓步申請(qǐng)進(jìn)行審核。5.5.1.10研發(fā)中心a)負(fù)責(zé)組織體系第三層次C類技術(shù)文件(包括技術(shù)圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)編寫、發(fā)放、更改、撤銷、回收和管理。b)負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新材料的開發(fā)和應(yīng)用,以達(dá)到提高質(zhì)量、節(jié)能減排、提升環(huán)甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第9頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日境績(jī)效的目的。c)負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量和環(huán)境控制點(diǎn)及特殊工序、關(guān)鍵過程的作業(yè)文件,并組織對(duì)工序能力的認(rèn)可。d)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理體系的建設(shè)與正常運(yùn)行,作好來樣檢驗(yàn)工作。5.5.1.11資產(chǎn)管理部(設(shè)備管理總工室)a)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司資產(chǎn)設(shè)備管理的規(guī)章制度和決議指示。掌握公司及子(分)公司(各部門)資產(chǎn)設(shè)備的存量及增減變動(dòng)情況。b)負(fù)責(zé)總公司及各子分公司資產(chǎn)設(shè)備分級(jí)管理的指導(dǎo)、檢查、考核,建立分級(jí)管理責(zé)任制,明確到各崗位及管理對(duì)象。c)負(fù)責(zé)公司所有資產(chǎn)(房屋建筑、機(jī)械、機(jī)電、環(huán)保設(shè)備與設(shè)施、運(yùn)輸、辦公等設(shè)備)的建檔、統(tǒng)計(jì)、調(diào)動(dòng)、封存、報(bào)廢等事項(xiàng),按規(guī)定管理公司資產(chǎn)設(shè)備檔案資料。d)建立各項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)帳簿和資產(chǎn)設(shè)備使用卡片,定期清查、核對(duì),做到帳、卡、物一致,使資產(chǎn)設(shè)備管理逐步系統(tǒng)化、規(guī)范化。e)組織實(shí)施公司新增資產(chǎn)的選型購(gòu)置、技術(shù)驗(yàn)收、更新改造計(jì)劃工作。強(qiáng)化設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新與改良升級(jí),確保資產(chǎn)保值增值。f)監(jiān)督、督促各子(分)公司(部門)按要求使用、檢修、養(yǎng)護(hù)資產(chǎn)設(shè)備(含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施),并做好使用和檢修保養(yǎng)記錄,確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。g)保管、維護(hù)公司資產(chǎn),合理配置與調(diào)配各單位資產(chǎn)設(shè)備(含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施),提高利用率、提升節(jié)能減排、環(huán)境績(jī)效的能力,避免資源和能源的浪費(fèi)。h)加強(qiáng)資產(chǎn)設(shè)備(含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施)安全管理,杜絕丟失、損失、破壞、提前報(bào)廢、拆拼設(shè)備等各類事故發(fā)生。i)按規(guī)定監(jiān)督、管理原輔材料、成品、外購(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)貨,入庫(kù)、貯存、保管和發(fā)放,確保帳物相符,同時(shí)督促做好貯存品應(yīng)按要求碼放、標(biāo)識(shí)、數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤,保證帳、物、卡一致。j)檢查、報(bào)告資產(chǎn)設(shè)備(含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施)日常使用情況。5.5.1.12供應(yīng)部a)認(rèn)真做好市場(chǎng)供求信息收集與調(diào)查,按期保質(zhì)、保量進(jìn)行采購(gòu),確保公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)和施工的需要。b)根據(jù)公司日常生產(chǎn)、施工或其它部門臨時(shí)上報(bào)需求,認(rèn)真負(fù)責(zé)定期制定采購(gòu)計(jì)劃,核對(duì)需求計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織采購(gòu)實(shí)施。c)代表公司與采購(gòu)商簽訂合同、并負(fù)責(zé)合同的實(shí)施。d)根據(jù)ISO9001:質(zhì)量管理體系和ISO14001:環(huán)境管理體系建立相應(yīng)的臺(tái)帳。e)采購(gòu)預(yù)算的編制,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。f)制定公司有關(guān)物資采購(gòu)和物資保存的制度或規(guī)定,并有權(quán)對(duì)各部門監(jiān)督實(shí)施。g)負(fù)責(zé)公司采購(gòu)結(jié)算和采購(gòu)成本控制。h)負(fù)責(zé)向供方通報(bào)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管理的相關(guān)文件。5.5.1.13市場(chǎng)部a)負(fù)責(zé)歸口管理與顧客有關(guān)的過程,負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、收集顧客意見,負(fù)責(zé)督促各銷售公司建立顧客檔案,及時(shí)處理顧客來函、來電、來訪,提供服務(wù),做好質(zhì)量信息工作,與顧客溝通,做好顧客滿意度測(cè)量,為評(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)提供依據(jù)。b)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)銷售合同、訂單及客戶要求的評(píng)審,嚴(yán)格按顧客要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。c)負(fù)責(zé)督促各銷售公司做好顧客財(cái)產(chǎn)的控制,并負(fù)責(zé)向顧客聯(lián)絡(luò)和溝通。d)負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作,協(xié)助有關(guān)職能部門解決顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問題。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程的實(shí)施和控制。f)負(fù)責(zé)督促各銷售公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)貯存和維護(hù)。g)負(fù)責(zé)向供方通報(bào)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管理的相關(guān)文件。5.5.1.14財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算工作(含為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)的成本核算),組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并向上級(jí)負(fù)責(zé)報(bào)告工作,及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。b)搞好會(huì)計(jì)核算,正確、及時(shí)、完整地核算賬務(wù)。c)建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,重大問題及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)。d)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,分月、季、年執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,為企業(yè)發(fā)展積累資金。e)負(fù)責(zé)做好資金管理,辦理銀行貸款及還貸手續(xù),審查各部門的開支計(jì)劃,并轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第10頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日務(wù)總監(jiān)。f)嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。g)合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專向資金和流動(dòng)資金定額,精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益。h)督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況。i)督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠。j)制定公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的規(guī)章制度,做好關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議的歸檔工作。5.5.1.15企管部與人力資源部a)制定和完善公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、人事、考勤、福利、考核等方面的規(guī)章制度,對(duì)公司制度進(jìn)行定期匯編。b)協(xié)調(diào)各部門之間的工作,對(duì)各部門的工作進(jìn)行監(jiān)督。c)對(duì)各部門及其人員進(jìn)行日?？己撕同F(xiàn)場(chǎng)檢查,承擔(dān)公司月、年度考核工作。d)參與制定公司年度計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),統(tǒng)計(jì)公司生產(chǎn)、銷售等方面的數(shù)據(jù),出具分析報(bào)告。e)承擔(dān)或參與公司訴訟工作,協(xié)調(diào)解決意外事件,代表公司簽訂勞動(dòng)用工合同。f)保管公司產(chǎn)品銷售、物資采購(gòu)、工程施工合同,參與合同評(píng)審和完善合同條款。g)承擔(dān)公司人員的錄用、培訓(xùn)、考勤和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用繳納工作。辦理員工錄用、離職及相關(guān)手續(xù)。h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)后的有效性評(píng)價(jià)。5.5.1.16生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部a)依據(jù)銷售計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)制定生產(chǎn)計(jì)劃,并協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好生產(chǎn)配合工作,組織力量按要求完成生產(chǎn)任務(wù)。甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第11頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日b)根據(jù)公司、車間規(guī)章制度督促并做好車間日?？己?、成本核算、節(jié)能減排、減少浪費(fèi)、員工思想教育、班組建設(shè)、管理工作。c)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)車間執(zhí)行”6S”管理要求,抓好現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 d)抓好安全生產(chǎn)工作,做好員工三級(jí)教育、安全教育工作,確保年度安全責(zé)任事故為零。e)協(xié)助完成新產(chǎn)品試制,工藝參數(shù)改進(jìn)等工作。f)負(fù)責(zé)督促組織車間嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,認(rèn)真實(shí)施三檢(自甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第12頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日檢、互檢、專檢)制度,督促班組增強(qiáng)質(zhì)量觀念、法制觀念、服務(wù)觀念,加強(qiáng)對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理,實(shí)行文明、安全生產(chǎn)。g)向員工傳達(dá)環(huán)保知識(shí)、環(huán)境保護(hù)文件、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)與相關(guān)要求,以及公司的環(huán)境管理方面的有關(guān)規(guī)定。h)組織開展定置管理,做好在制品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理,做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。i)督促加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具、監(jiān)視和測(cè)量裝置的正確使用和保養(yǎng)。j)督促、組織開展群眾性的質(zhì)量活動(dòng),保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。實(shí)施全員參與,加強(qiáng)內(nèi)部溝通。5.5.2內(nèi)部溝通5.5.2.1公司建立并實(shí)施內(nèi)部溝通機(jī)制,為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的,公司管理層之間,各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作要求,建立并保持經(jīng)常性的溝通。5.5.2.2溝通內(nèi)容至少包括:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)等。5.5.2.3內(nèi)部溝通的方式包括(但不限于):a、各類工作會(huì)議;b、布告欄;c、公司內(nèi)部刊物;d、電話、電子郵件;e、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。5.5.3信息交流行政部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù),包括對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴的受理和處理,涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的信息交流由行政部作好相應(yīng)記錄。5.5.4支持文件<信息溝通程序>5.6管理評(píng)審5.6.1公司制定并實(shí)施<管理評(píng)審程序>為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第13頁(yè)共13頁(yè)標(biāo)題:5.管理職責(zé)版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日效和適用,公司總裁必須按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1須由總裁召集并主持,會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果同其它相關(guān)的報(bào)告或文件進(jìn)行審核,以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無效和不足的內(nèi)容加以修訂及改進(jìn),并確保在一個(gè)合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改進(jìn)措施。5.6.1.2一般情況下,管理評(píng)審會(huì)議一年召開一次。特殊情況能夠追加評(píng)審。5.6.2評(píng)審輸入5.6.2.1管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包括如下信息:a、審核結(jié)果;b、顧客及相關(guān)方反饋;c、管理過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;d、糾正和預(yù)防措施的狀況;e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施;f、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更;g、改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出5.6.3.1<評(píng)審報(bào)告>,并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施:a、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn);b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c、資源要求。5.6.4支持文件<管理評(píng)審程序>

6資源管理6.1資源提供6.1.1為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行,以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求,并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1.2公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力,保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,保證各類驗(yàn)證工作的有效性和可信性所需的資源,應(yīng)確定其要求并滿足這些要求;6.1.3對(duì)過程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)經(jīng)過必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定;對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)經(jīng)過管理評(píng)審來檢查。6.1.4公司應(yīng)確保滿足顧客要求,增進(jìn)顧客滿意所需的資源。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1公司制定并實(shí)施<人員招聘培訓(xùn)管理程序>,明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求,或需要的教育、培訓(xùn)要求,從而使與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員均是能夠信任。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求,確定了與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員所必須的能力要求,必要時(shí)經(jīng)過培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。6.2.2.2公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn),以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。6.2.2.3員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評(píng)審等工作由人力資源部負(fù)責(zé),確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。6.2.2.4各部門根據(jù)制定的<員工培訓(xùn)大綱>,對(duì)所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員提供培訓(xùn),培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能,并保證這些人員甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS管理手冊(cè)文件編號(hào):QEOS/DY-01-第1頁(yè)共2頁(yè)標(biāo)題:6.資源管理版號(hào)BB/0實(shí)施日期:2月20日符合規(guī)定的要求。6.2.2.4培訓(xùn)要求包括(但不限于)a、專業(yè)技能要求;b、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)要求;c、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求;d、管理方針和目標(biāo)教育;e、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求;