不合格品標識處置管理制度本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的所有不合格品管理，包括原材料、在制品、半成品、成品及客戶退回的不合格品。不合格品指不符合產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝要求、客戶合同或法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，涵蓋外觀缺陷、性能不達標、尺寸超差、功能失效等情形。一、職責劃分質(zhì)量部負責不合格品的判定、標識、跟蹤及處置效果驗證，編制《不合格品處理單》；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中不合格品的初步隔離與上報，按處置方案實施返工/返修；倉儲部負責原材料、成品不合格品的接收、隔離存放及處置執(zhí)行；技術(shù)部負責提供不合格品返工/返修的技術(shù)方案，參與嚴重不合格品的原因分析；銷售部負責客戶退回不合格品的信息傳遞與協(xié)調(diào)處理；財務(wù)部負責報廢不合格品的價值核算及賬務(wù)處理。二、不合格品標識要求1.所有不合格品需在發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)完成標識，標識方式包括：粘貼紅色“不合格”標簽（標簽內(nèi)容須包含：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、批次號、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、判定狀態(tài)）；用紅色圍欄或區(qū)域線劃分專用隔離區(qū)，區(qū)域內(nèi)懸掛“不合格品區(qū)”標識牌；電子系統(tǒng)中標注“不合格”狀態(tài)（ERP/MES系統(tǒng)同步更新）。2.緊急情況下（如批量異常），需使用臨時標識（如紅色飄帶、粉筆標記）并在30分鐘內(nèi)補充正式標簽。3.標識信息需清晰可辨，禁止涂改；若標簽脫落或模糊，責任部門需立即重新標識并核實信息。三、隔離與存放管理1.不合格品須存放于獨立隔離區(qū)，與合格品、待檢品物理隔離，區(qū)域面積按最大單日不合格品量的120%設(shè)置，地面劃紅色警示線，配備監(jiān)控設(shè)備。2.隔離區(qū)分級管理：待判定區(qū)：存放未完成質(zhì)量判定的不合格品，標識“待判定”；待處理區(qū)：存放已判定需返工/返修、讓步接收、報廢的不合格品，按處置類型分區(qū)（返工區(qū)/返修區(qū)/讓步區(qū)/報廢區(qū)）；臨時隔離點：生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的不合格品，使用帶鎖周轉(zhuǎn)箱暫存，每日下班前轉(zhuǎn)移至隔離區(qū)。3.倉儲部需建立《不合格品臺賬》，記錄入庫時間、產(chǎn)品信息、判定狀態(tài)、存放位置，每周五與質(zhì)量部核對臺賬一致性。四、處置流程與要求（一）發(fā)現(xiàn)與上報操作人員發(fā)現(xiàn)不合格品時立即停機/停線，用臨時標識隔離，10分鐘內(nèi)報告班組長；班組長15分鐘內(nèi)確認并報告質(zhì)量巡檢員；質(zhì)量巡檢員30分鐘內(nèi)現(xiàn)場核查，判定為輕微不合格（不影響主要功能，可簡單修復(fù)）的，當場標識并記錄；判定為一般/嚴重不合格（影響功能或涉及安全）的，立即啟動《不合格品處理單》，2小時內(nèi)提交質(zhì)量部主管審批。（二）判定與分類質(zhì)量部主管組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進行聯(lián)合判定，24小時內(nèi)完成分類：輕微不合格：占比≤5%，可返工修復(fù)且不影響性能；一般不合格：占比5%20%，需返修或部分功能降級使用；嚴重不合格：占比＞20%或涉及安全性能、客戶投訴，需報廢或整批處理。（三）處置實施1.返工：技術(shù)部48小時內(nèi)制定返工工藝卡，生產(chǎn)部按工藝卡執(zhí)行，返工后由質(zhì)量部100%檢驗，合格后撕除不合格標簽，轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；返工不合格品重新標識為“返工后不合格”，進入報廢流程。2.返修：針對無法完全返工的不合格品，技術(shù)部制定返修方案（允許部分性能降低），返修后需標注“返修品”，經(jīng)客戶書面確認或內(nèi)部評審?fù)ㄟ^后方可流轉(zhuǎn)，記錄客戶確認函或評審報告。3.讓步接收：僅適用于不影響安全性能的輕微不合格，由質(zhì)量部提出申請，經(jīng)技術(shù)部、銷售部（客戶需確認時）、總經(jīng)理審批，在《不合格品處理單》注明“讓步接收”及限制條件（如僅限特定客戶、附加使用說明），產(chǎn)品需粘貼黃色“讓步接收”標簽，單獨存放并優(yōu)先發(fā)貨。4.降級：降低產(chǎn)品等級（如A級降為B級），技術(shù)部重新核定技術(shù)參數(shù)，質(zhì)量部出具《降級檢驗報告》，倉儲部更新物料編碼，按降級后等級入庫，銷售部按降級價格銷售并告知客戶。5.報廢：嚴重不合格品或無法返工/返修的產(chǎn)品，由質(zhì)量部提出申請，財務(wù)部核算價值，總經(jīng)理審批后執(zhí)行；報廢方式包括物理破壞（切割、打孔）、化學處理（不可恢復(fù)）或委托有資質(zhì)的回收公司處理；報廢過程需拍照留存，《報廢處理記錄》由質(zhì)量部、財務(wù)部、倉儲部三方簽字確認。（四）效果驗證質(zhì)量部對返工/返修后的產(chǎn)品進行10%以上抽樣檢驗（嚴重不合格品100%檢驗），驗證處置效果；讓步接收/降級產(chǎn)品發(fā)貨后，銷售部跟蹤客戶反饋，30日內(nèi)無投訴視為驗證通過；驗證不通過的，重新進入處置流程。五、記錄與追溯1.所有不合格品處置過程需記錄《不合格品處理單》《返工/返修記錄》《報廢處理記錄》《讓步接收審批單》，記錄內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、不合格原因、處置方式、責任人、時間節(jié)點、驗證結(jié)果。2.記錄由質(zhì)量部統(tǒng)一歸檔，保存期限為5年（涉及客戶投訴的延長至10年），電子記錄同步備份至公司服務(wù)器及云端。3.每月5日前，質(zhì)量部匯總《不合格品分析報告》，統(tǒng)計不合格品類型、責任部門、重復(fù)發(fā)生問題，提交管理層；針對重復(fù)發(fā)生的不合格（連續(xù)2個月同一問題發(fā)生率＞3%），責任部門需在7日內(nèi)制定糾正預(yù)防措施（CAPA），質(zhì)量部跟蹤整改效果。六、特殊情形處理客戶退回的不合格品，銷售部需在到貨24小時內(nèi)通知質(zhì)量部，共同確認退回原因（運輸損壞、制造缺陷、設(shè)計問題），填寫《客戶退貨處理單》；因運輸損壞的，由物流部協(xié)調(diào)保險公司理賠；因制造/設(shè)計問題的，按本制度處置并啟動內(nèi)部責任追溯。七、培訓(xùn)與監(jiān)督質(zhì)量部每季度組織一次不合格品管理培訓(xùn)，覆蓋生產(chǎn)、倉儲、技術(shù)、銷售等部門，培訓(xùn)內(nèi)容包括標識方法、隔離要求、處