PAGE飼料廠生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)飼料廠生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理，確保生產(chǎn)活動的可追溯性，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本生產(chǎn)記錄管理制度。（二）適用范圍本制度適用于飼料廠內(nèi)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的記錄管理，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品入庫等全過程。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)記錄的填寫、收集、整理和初步審核，確保生產(chǎn)記錄真實、準(zhǔn)確、完整地反映生產(chǎn)過程。2.質(zhì)量控制部門對生產(chǎn)記錄進(jìn)行質(zhì)量審查，重點關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄信息，確保生產(chǎn)過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.倉庫管理部門依據(jù)生產(chǎn)記錄進(jìn)行原材料和成品的出入庫管理，確保庫存數(shù)量與記錄一致，并配合相關(guān)部門進(jìn)行庫存盤點核對。4.行政管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的歸檔、保管和查閱管理，建立完善的記錄檔案體系，確保記錄的安全性和可查閱性。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息，確保供應(yīng)商資質(zhì)合法合規(guī)。2.采購日期明確每次原材料采購的具體日期，精確到年、月、日。3.原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確填寫所采購原材料的名稱、規(guī)格型號以及采購數(shù)量，確保與實際到貨一致。4.質(zhì)量檢驗報告編號記錄對應(yīng)原材料的質(zhì)量檢驗報告編號，確保所采購原材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.采購價格注明每批次原材料的采購單價及總價，便于成本核算。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次號為每個生產(chǎn)批次賦予唯一的批次號，以便對該批次產(chǎn)品進(jìn)行全程追溯。2.生產(chǎn)日期記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，精確到具體時間。3.生產(chǎn)設(shè)備運行記錄包括設(shè)備名稱、型號、運行時間、維護(hù)保養(yǎng)情況等，確保設(shè)備正常運行，保障生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。4.生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄如配料比例、混合時間、制粒溫度、調(diào)質(zhì)水分等關(guān)鍵工藝參數(shù)，嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。5.操作人員信息記錄參與該批次生產(chǎn)的操作人員姓名、崗位等信息，明確責(zé)任歸屬。（三）質(zhì)量檢驗記錄1.半成品檢驗記錄在生產(chǎn)過程中，對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息，確保半成品質(zhì)量合格后進(jìn)入下一工序。2.成品檢驗記錄詳細(xì)記錄成品的各項質(zhì)量檢驗指標(biāo)，包括外觀、粒度、水分、蛋白質(zhì)含量、鹽分等，以及檢驗結(jié)論、檢驗人員簽名、檢驗日期等內(nèi)容。3.不合格品處理記錄對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，記錄不合格品的批次、數(shù)量、不合格原因、處理措施（如返工、報廢等）以及處理結(jié)果等信息。（四）包裝與入庫記錄1.包裝材料記錄記錄所使用包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保包裝材料質(zhì)量符合要求。2.包裝過程記錄包括包裝日期、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量、包裝操作人員等信息，保證包裝過程規(guī)范有序。3.成品入庫記錄記錄成品入庫的日期、批次、數(shù)量、倉庫貨位等信息，確保成品準(zhǔn)確入庫，并便于庫存管理和盤點。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）記錄填寫要求1.及時準(zhǔn)確生產(chǎn)過程中的各項記錄應(yīng)在事件發(fā)生后及時填寫，確保記錄信息與實際情況一致，不得漏記、錯記。2.字跡清晰記錄內(nèi)容應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆書寫，字跡工整、清晰，易于辨認(rèn)，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。3.內(nèi)容完整按照規(guī)定的記錄格式，完整填寫各項記錄信息，不得有空缺或遺漏。對于需要簽字確認(rèn)的項目，相關(guān)人員應(yīng)簽字齊全。（二）記錄修改規(guī)范1.如需修改記錄內(nèi)容應(yīng)采用劃改方式，在錯誤的文字或數(shù)字上劃一條橫線，然后在其上方填寫正確的內(nèi)容，并由修改人簽字確認(rèn)修改日期。2.嚴(yán)禁刮擦、涂抹、挖補(bǔ)或使用修正液等方式修改記錄確保記錄的原始性和真實性不受破壞。四生產(chǎn)記錄的收集與整理（一）收集頻率1.生產(chǎn)部門每日下班前應(yīng)將當(dāng)天的生產(chǎn)記錄收集齊全，進(jìn)行初步整理。2.質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)，及時將涉及生產(chǎn)過程的相關(guān)記錄傳遞給生產(chǎn)部門。（二）整理要求1.生產(chǎn)部門收集到生產(chǎn)記錄后應(yīng)對記錄進(jìn)行分類整理，按照生產(chǎn)批次號順序排列，確保同一批次的各項記錄完整、有序。2.檢查記錄的完整性和準(zhǔn)確性對填寫不完整或有疑問的記錄，及時與相關(guān)操作人員溝通核實，補(bǔ)充完善記錄信息。五、生產(chǎn)記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)部門初步審核生產(chǎn)記錄收集整理完成后，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對記錄的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行初步審核，確保記錄符合生產(chǎn)實際情況。2.質(zhì)量控制部門審核質(zhì)量控制部門對生產(chǎn)記錄中與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點檢查工藝參數(shù)執(zhí)行情況、質(zhì)量檢驗結(jié)果等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.行政管理部門審核行政管理部門對生產(chǎn)記錄的格式規(guī)范、簽字手續(xù)等進(jìn)行審核，確保記錄符合檔案管理要求。（二）批準(zhǔn)要求經(jīng)各部門審核無誤的生產(chǎn)記錄，由飼料廠負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的生產(chǎn)記錄作為正式檔案進(jìn)行保存。六、生產(chǎn)記錄管理與查閱（一）檔案管理1.行政管理部門應(yīng)建立完善的生產(chǎn)記錄檔案庫按照生產(chǎn)批次號、年份等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.對生產(chǎn)記錄檔案進(jìn)行編號建立索引目錄，確保每一份記錄都能快速準(zhǔn)確地找到。3.定期對生產(chǎn)記錄檔案進(jìn)行盤點檢查記錄的完整性和保存狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）查閱規(guī)定1.內(nèi)部查閱飼料廠內(nèi)部各部門因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到行政管理部門查閱。查閱過程中應(yīng)保持記錄的完整性和保密性，不得擅自涂改、復(fù)印或帶出檔案庫。2.外部查閱如因法律法規(guī)要求或其他特殊原因需要對外提供生產(chǎn)記錄查閱時，必須經(jīng)過飼料廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)。對外提供的生產(chǎn)記錄應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?，確保不泄露企業(yè)機(jī)密信息。七、生產(chǎn)記錄的保存期限（一）一般規(guī)定生產(chǎn)記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后[X]年。對于某些特殊產(chǎn)品或有特殊要求的情況，保存期限應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)或合同約定執(zhí)行。（二）保存期滿后的處理保存期滿的生產(chǎn)記錄，由行政管理部門按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。銷毀前應(yīng)編制銷毀清單，經(jīng)飼