食品安全4個制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》、行業(yè)食品安全標準體系（GB23770）、國家市場監(jiān)督管理總局關于食品生產經營風險防控的指導意見，以及集團母公司《食品安全管理總綱》的相關規(guī)定制定。同時，為有效防控食品安全專項風險，規(guī)范企業(yè)內部從原料采購到成品交付的全流程管理，提升食品安全治理能力，保障消費者健康權益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋食品原料采購、生產加工、倉儲物流、檢驗檢測、銷售服務等業(yè)務場景，包括但不限于實體門店、電商平臺、第三方合作機構等所有涉及食品安全管理的經營活動。第三條本制度下列術語含義如下：（一）“食品安全專項管理”指企業(yè)為實現(xiàn)食品安全目標，通過制度建設、風險防控、合規(guī)審查、應急處置等手段，對食品安全風險進行系統(tǒng)性識別、評估、處置和改進的管理活動。（二）“食品安全風險”指在食品安全管理過程中可能導致的食品不符合安全標準、引發(fā)食品安全事件或違反相關法律法規(guī)的潛在問題。（三）“食品安全合規(guī)”指企業(yè)所有食品安全管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和內部規(guī)章制度的要求。（四）“食品安全責任主體”指參與食品安全管理活動的企業(yè)人員、部門、下屬單位及第三方合作方，需明確各方權責邊界。第四條食品安全專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則，確保食品安全管理體系的有效性、合規(guī)性和可操作性。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為食品安全專項管理第一責任人，對食品安全負總責；分管食品安全工作的領導為直接責任人，負責統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督考核和制度執(zhí)行。第六條設立食品安全專項管理領導小組，由公司主要負責人、分管領導及各部門代表組成，負責統(tǒng)籌食品安全管理工作的決策審批、監(jiān)督評價和跨部門協(xié)調。領導小組下設辦公室于[牽頭部門名稱]，具體承擔日常管理職能。第七條食品安全專項管理職責劃分如下：（一）牽頭部門：1.負責食品安全專項管理制度的制定、修訂和解釋；2.組織開展食品安全風險識別、評估和處置；3.監(jiān)督考核各部門食品安全管理績效；4.組織食品安全培訓宣貫，提升全員合規(guī)意識。（二）專責部門：1.負責食品安全業(yè)務的合規(guī)審核，包括供應商資質審查、生產流程監(jiān)督、檢驗檢測管理；2.優(yōu)化食品安全管理流程，推動標準化建設；3.協(xié)助處置食品安全風險事件，提出改進建議。（三）業(yè)務部門/下屬單位：1.落實本領域食品安全管理要求，開展日常風險防控；2.確保食品原料采購、生產加工、倉儲物流等環(huán)節(jié)符合安全標準；3.及時上報食品安全異常情況，配合調查處置。（四）基層執(zhí)行崗：1.嚴格遵守食品安全操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾；2.發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或風險事件，須立即上報并采取初步控制措施。第三章專項管理重點內容與要求第八條食品原料采購管理：建立供應商盡職調查制度，嚴格審查供應商資質、生產環(huán)境、檢驗報告等材料，嚴禁采購無證或資質不符的原料。禁止性行為包括：嚴禁向特定關系人采購原料、嚴禁未檢驗即使用。重點防控采購環(huán)節(jié)的生物污染、化學污染風險。第九條生產加工過程控制：實施生產環(huán)境清潔消毒、設備維護保養(yǎng)、操作人員健康管理等措施，確保加工過程符合食品安全標準。禁止性行為包括：嚴禁使用過期或變質原料、嚴禁交叉污染。重點防控加工環(huán)節(jié)的微生物超標、非法添加風險。第十條倉儲物流管理：規(guī)范食品存儲條件（溫度、濕度、光照等），落實先進先出原則，防止食品變質。禁止性行為包括：嚴禁超期存儲、嚴禁與非食品混放。重點防控倉儲環(huán)節(jié)的蟲害、鼠害、污染風險。第十一條檢驗檢測管理：建立食品檢驗檢測制度，明確檢測項目、標準、頻次和不合格品處置流程。禁止性行為包括：嚴禁出具虛假檢驗報告、嚴禁擅自免檢。重點防控檢測環(huán)節(jié)的漏檢、誤判風險。第十二條食品添加劑管理：嚴格限制食品添加劑使用范圍和劑量，建立添加劑臺賬，嚴禁超范圍、超劑量使用。禁止性行為包括：嚴禁使用非法添加劑、嚴禁篡改使用說明。重點防控添加劑污染風險。第十三條操作人員健康管理：定期開展員工健康檢查，患有國務院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸食品的工作。禁止性行為包括：嚴禁帶病上崗、嚴禁未持健康證操作。重點防控從業(yè)人員帶病傳播風險。第十四條食品召回管理：建立食品召回制度，明確召回條件、程序和處置方式，確保問題食品及時下架并妥善處理。禁止性行為包括：嚴禁隱瞞召回信息、嚴禁違規(guī)處置召回食品。重點防控召回環(huán)節(jié)的遲延、漏報風險。第十五條信息追溯管理：建立食品追溯系統(tǒng)，記錄食品生產、加工、檢驗、倉儲、物流等全流程信息，確保問題食品可追溯。禁止性行為包括：嚴禁篡改追溯信息、嚴禁偽造追溯記錄。重點防控追溯環(huán)節(jié)的斷鏈、錯報風險。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：每年至少評估一次食品安全專項管理制度，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂，確保制度的時效性。第十七條風險識別預警機制：每季度開展食品安全風險排查，采用“風險矩陣法”對隱患進行分級評估，對重大風險發(fā)布預警通知并制定應對方案。第十八條合規(guī)審查機制：將食品安全合規(guī)審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，實行“未經審查不得實施”原則，確保所有活動符合要求。第十九條風險應對機制：對一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組統(tǒng)籌協(xié)調，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求，確保風險事件得到及時控制。第二十條責任追究機制：對違反食品安全規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴重程度實施警告、罰款、降職、解除勞動合同等處罰，并聯(lián)動績效考核、紀律處分。第二十一條評估改進機制：每年對食品安全管理體系運行效果進行評估，分析制度漏洞，優(yōu)化流程，提升管理效能。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：明確各層級領導對食品安全專項管理的推進責任，設立專項工作臺賬，定期調度工作進展。第二十三條考核激勵機制：將食品安全合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵。第二十四條培訓宣傳機制：分層級開展食品安全培訓，管理層側重合規(guī)履職培訓，一線員工側重操作規(guī)范培訓，確保全員掌握制度要求。第二十五條信息化支撐：通過食品安全管理系統(tǒng)實現(xiàn)采購、生產、檢測等環(huán)節(jié)的流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率。第二十六條文化建設：發(fā)布食品安全合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內部平臺等渠道營造全員合規(guī)氛圍。第二十七條報告制度：明確風險事件、年度管理情況的上報流程、時限及內容要求，確