PAGE電石廠生產(chǎn)記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)電石廠生產(chǎn)記錄管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程可追溯、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于電石廠各生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)部門以及與生產(chǎn)相關(guān)的管理部門。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動、數(shù)據(jù)及事件，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程，包括原材料采購、生產(chǎn)操作、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行等各個環(huán)節(jié)的記錄，確保無遺漏。3.及時性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延，以保證記錄的準(zhǔn)確性和時效性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容填寫要求等應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，便于查閱、分析和管理。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.采購記錄記錄原材料供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式。詳細(xì)記載每次采購的原材料品種、規(guī)格、數(shù)量、采購日期、采購價格。附上原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報告，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、檢驗(yàn)結(jié)果等。2.入庫記錄記錄原材料入庫日期、批次號、入庫數(shù)量、存放位置。注明入庫時的質(zhì)量狀況，如合格、不合格及處理情況。（二）生產(chǎn)操作記錄1.生產(chǎn)批次記錄每個生產(chǎn)批次應(yīng)單獨(dú)記錄，包括批次號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品規(guī)格、計(jì)劃產(chǎn)量。記錄該批次所使用的原材料批次、數(shù)量及配比。2.設(shè)備運(yùn)行記錄對生產(chǎn)過程中涉及的關(guān)鍵設(shè)備，如電石爐、冷卻設(shè)備、除塵設(shè)備等，記錄其運(yùn)行時間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、電流、電壓等）。記錄設(shè)備的啟停時間、維修保養(yǎng)情況，包括維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件等。3.操作過程記錄詳細(xì)記錄生產(chǎn)操作步驟、操作時間、操作人員。對于工藝參數(shù)的調(diào)整，應(yīng)記錄調(diào)整時間、調(diào)整原因、調(diào)整后的參數(shù)值。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.過程檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過程中，對關(guān)鍵工序的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)人員。對不合格半成品的處理情況進(jìn)行記錄，包括返工、報廢等處理方式及處理時間。2.成品檢驗(yàn)記錄記錄成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)批次、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員。附上成品質(zhì)量檢驗(yàn)報告，包括各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)測數(shù)據(jù)、判定結(jié)論等。（四）人員出勤記錄1.記錄各崗位人員的出勤情況，包括出勤日期、缺勤人員及缺勤原因。2.對于加班、調(diào)休等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。（五）能源消耗記錄1.記錄電石廠在生產(chǎn)過程中的各類能源消耗情況，如電力、煤炭、水等。2.按照時間段統(tǒng)計(jì)能源消耗數(shù)量，并分析能源消耗與生產(chǎn)產(chǎn)量之間的關(guān)系。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）記錄表格設(shè)計(jì)1.生產(chǎn)記錄表格應(yīng)根據(jù)不同的記錄內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，確保格式清晰、便于填寫。2.表格應(yīng)包含必填項(xiàng)，如日期、時間、人員、項(xiàng)目等，同時預(yù)留適當(dāng)?shù)目瞻子糜谔顚懺敿?xì)信息。（二）填寫要求1.使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得潦草、模糊。2.數(shù)字填寫應(yīng)規(guī)范，按照阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用漢字大寫。對于小數(shù)、百分比等應(yīng)精確到規(guī)定位數(shù)。3.記錄內(nèi)容應(yīng)簡潔明了，使用規(guī)范的術(shù)語和符號，避免使用模糊、歧義的表述。4.如填寫錯誤，應(yīng)在錯誤記錄上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋填寫人員印章或簽名。四、生產(chǎn)記錄的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.生產(chǎn)操作人員填寫完生產(chǎn)記錄后，首先由班組長進(jìn)行初步審核。班組長應(yīng)檢查記錄內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，填寫格式是否符合要求。將審核意見填寫在記錄表格的審核欄內(nèi)，并簽名確認(rèn)。2.班組長審核通過后，提交車間主管進(jìn)行進(jìn)一步審核。車間主管應(yīng)從生產(chǎn)流程的合理性、數(shù)據(jù)的邏輯性等方面進(jìn)行審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與操作人員溝通核實(shí)，并在記錄表格上簽署審核意見和姓名。（二）批準(zhǔn)流程1.車間主管審核通過的生產(chǎn)記錄，提交至生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對整個生產(chǎn)過程的記錄進(jìn)行全面審查，確保記錄真實(shí)反映生產(chǎn)情況。在確認(rèn)無誤后，在記錄表格上簽署批準(zhǔn)意見和姓名。2.對于涉及質(zhì)量問題、重大設(shè)備故障等重要生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，還需提交至廠級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。五、生產(chǎn)記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲。2.電子文檔應(yīng)按照年度、月份、記錄類別等進(jìn)行分類存儲，建立清晰的數(shù)據(jù)索引，便于查詢和檢索。3.紙質(zhì)文檔應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照類別、時間順序進(jìn)行排列存放。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，以便于對生產(chǎn)過程進(jìn)行追溯和分析。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量事故、重大設(shè)備故障等重要記錄的保管期限為[X]年，直至問題徹底解決且相關(guān)責(zé)任明確后，經(jīng)廠級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可銷毀。（三）保管要求1.存儲場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉、損壞。2.定期對電子文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)上，并分別存放于不同地點(diǎn)。3.對紙質(zhì)文檔應(yīng)定期進(jìn)行整理、裝訂，防止散失。同時，要做好防火、防盜、防蟲等工作。六、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.本廠員工因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱目的、記錄名稱、查閱時間等信息。普通員工查閱生產(chǎn)記錄需經(jīng)班組長批準(zhǔn)。班組長查閱生產(chǎn)記錄需經(jīng)車間主管批準(zhǔn)。車間主管查閱生產(chǎn)記錄需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及以上管理人員查閱生產(chǎn)記錄可直接進(jìn)行，但需在查閱記錄上進(jìn)行登記。2.外部單位（如客戶、監(jiān)管部門等）因業(yè)務(wù)需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，并經(jīng)廠級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）查閱流程1.申請人提交《生產(chǎn)記錄查閱申請表》后，審批人應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成審批。2.審批通過后，由檔案管理人員根據(jù)申請人的要求提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自將記錄帶出。3.查閱人員查閱完畢后，應(yīng)及時將記錄歸還檔案管理人員，并在查閱登記表上簽字確認(rèn)查閱情況。（三）使用規(guī)定1.生產(chǎn)記錄僅供本廠內(nèi)部使用及外部單位按照規(guī)定查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自復(fù)制、傳播、泄露生產(chǎn)記錄內(nèi)容。2.如需引用生產(chǎn)記錄中的數(shù)據(jù)或信息，應(yīng)確保引用的準(zhǔn)確性和合法性，并注明出處。七、生產(chǎn)記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)記錄保管期限屆滿，且經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)無需繼續(xù)保存的，可進(jìn)行銷毀。2.因生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備更新等原因，原生產(chǎn)記錄已不再具有參考價值的，經(jīng)批準(zhǔn)后可銷毀。（二）銷毀流程1.由檔案管理人員提出生產(chǎn)記錄銷毀申請，填寫《生產(chǎn)記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、廠級領(lǐng)導(dǎo)依次審批。3.審批通過后，由檔案管理人員會同相關(guān)部門人員共同對擬銷毀的生產(chǎn)記錄進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確保記錄準(zhǔn)確無誤。4.采用粉碎、焚燒等方式對生產(chǎn)記錄進(jìn)行銷毀，并在銷毀現(xiàn)場填寫《生產(chǎn)記錄銷毀登記表》，記錄銷