PAGE參與生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程可追溯，提高產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng)及相關(guān)記錄臺(tái)賬的管理，包括但不限于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，不得拖延。4.規(guī)范性原則：記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和方法進(jìn)行填寫，保持一致性和準(zhǔn)確性。二、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的內(nèi)容與要求（一）原材料采購(gòu)記錄1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)：詳細(xì)注明所采購(gòu)原材料的具體信息。3.采購(gòu)日期：明確原材料的采購(gòu)時(shí)間。4.采購(gòu)數(shù)量：記錄采購(gòu)的原材料數(shù)量。5.質(zhì)量檢驗(yàn)情況：包括檢驗(yàn)結(jié)果、合格與否等。要求：采購(gòu)記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，與采購(gòu)合同及相關(guān)憑證一致，確保原材料來源可追溯。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次：每個(gè)生產(chǎn)批次應(yīng)進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)。2.生產(chǎn)時(shí)間：記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)起止時(shí)間。3.生產(chǎn)設(shè)備：注明使用的生產(chǎn)設(shè)備型號(hào)及編號(hào)。4.操作人員：記錄參與該批次生產(chǎn)的人員姓名及崗位。5.生產(chǎn)工藝參數(shù)：如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵工藝參數(shù)。6.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等各階段的檢驗(yàn)結(jié)果。要求：生產(chǎn)過程記錄應(yīng)實(shí)時(shí)、詳細(xì)，能夠反映生產(chǎn)過程的實(shí)際情況，便于對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和分析。（三）成品入庫(kù)記錄1.成品名稱、規(guī)格、型號(hào)：與生產(chǎn)產(chǎn)品一致。2.入庫(kù)日期：記錄成品入庫(kù)的時(shí)間。3.入庫(kù)數(shù)量：明確入庫(kù)的成品數(shù)量。4.質(zhì)量狀況：注明成品的質(zhì)量是否合格。要求：成品入庫(kù)記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保入庫(kù)產(chǎn)品信息清晰，便于庫(kù)存管理和后續(xù)追溯。三、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的填寫規(guī)范（一）記錄方式1.采用紙質(zhì)記錄與電子記錄相結(jié)合的方式，紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、工整，電子記錄應(yīng)妥善保存，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。2.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，不得使用鉛筆或其他易褪色的筆。（二）填寫內(nèi)容1.各項(xiàng)記錄應(yīng)按照規(guī)定的欄目依次填寫，不得遺漏。2.對(duì)于關(guān)鍵信息，如日期、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等，應(yīng)確保填寫準(zhǔn)確，不得涂改。如需更正，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法，如劃紅線更正，并加蓋更正人印章。（三）簽字確認(rèn)1.生產(chǎn)記錄涉及的操作人員、檢驗(yàn)人員、管理人員等應(yīng)在相應(yīng)記錄處簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。2.簽字應(yīng)清晰可辨，不得代簽或漏簽。四、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的審核與保管（一）審核1.生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行審核，審核周期為[X]月/季度/年。2.審核人員應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員組成。3.審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)人員進(jìn)行更正。（二）保管1.生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，保存期限為[X]年。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，按照年份、月份順序排列，便于查找。3.電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，存儲(chǔ)在安全的存儲(chǔ)設(shè)備上，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.在保管期限屆滿后，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄。五、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.外部單位（如監(jiān)管部門、客戶等）查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人陪同查閱，并做好查閱記錄。（二）使用規(guī)定1.查閱人員應(yīng)愛護(hù)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬，不得在記錄上隨意涂改、標(biāo)記或損壞。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，查閱人員不得擅自復(fù)制、傳播生產(chǎn)記錄臺(tái)賬中的內(nèi)容。3.查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的目的應(yīng)僅限于工作需要，不得用于其他非相關(guān)用途。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督部門公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。（二）考核措施1.對(duì)于嚴(yán)格遵守生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度，記錄準(zhǔn)確、完整的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度的行為，如記錄不實(shí)、漏記、遲記等，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、績(jī)效扣分等。3.因違反生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度導(dǎo)致公司遭受損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本