輸煤系統(tǒng)生產(chǎn)工作聯(lián)系制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及國家能源局關(guān)于火力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX集團(tuán)母公司《企業(yè)安全生產(chǎn)管理辦法》及《內(nèi)部控制管理辦法》，并針對公司輸煤系統(tǒng)運行中存在的專項風(fēng)險防控需求，制定本制度。制度旨在規(guī)范輸煤系統(tǒng)生產(chǎn)工作的聯(lián)系與協(xié)作機(jī)制，明確各層級、各部門的管理職責(zé)，防范操作風(fēng)險、設(shè)備風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險及合規(guī)風(fēng)險，保障輸煤系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各發(fā)電廠、設(shè)備運維單位及全體員工，覆蓋輸煤系統(tǒng)從煤炭接卸、輸送、儲存到鍋爐燃燒的完整業(yè)務(wù)流程，包括但不限于設(shè)備檢修、應(yīng)急處理、燃料采購、環(huán)保監(jiān)測等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“輸煤系統(tǒng)專項管理”指公司針對輸煤系統(tǒng)運行特點，通過制度約束、流程規(guī)范、風(fēng)險管控、監(jiān)督考核等手段，實現(xiàn)全過程安全、合規(guī)、高效管理的系統(tǒng)性工作。（二）“專項風(fēng)險”指輸煤系統(tǒng)在運行中可能引發(fā)人身傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染、經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)問題的集中性風(fēng)險，如輸煤皮帶斷帶、煤塵爆炸、環(huán)保設(shè)施故障、采購違規(guī)等。（三）“XX合規(guī)”指輸煤系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度要求，不存在違法違規(guī)或明顯不當(dāng)行為。第四條輸煤系統(tǒng)專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和人員；責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)各層級、各部門職責(zé)清晰；風(fēng)險導(dǎo)向突出重點風(fēng)險防控；持續(xù)改進(jìn)要求動態(tài)優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對輸煤系統(tǒng)專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)確定管理目標(biāo)、資源配置及重大風(fēng)險決策；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項管理負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制度實施、監(jiān)督考核及異常情況處置。第六條設(shè)立輸煤系統(tǒng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保、采購、財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌規(guī)劃專項管理方案；協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險處置；審批專項管理制度及資源投入；監(jiān)督考核管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠生產(chǎn)部門，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、信息匯總及會議組織。第七條牽頭部門（生產(chǎn)部門）職責(zé)：（一）制定輸煤系統(tǒng)專項管理制度及實施細(xì)則；（二）組織開展系統(tǒng)風(fēng)險辨識與評估，編制風(fēng)險清單；（三）監(jiān)督各部門、各單位專項管理要求落實情況；（四）定期匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議；（五）組織專項管理培訓(xùn)與應(yīng)急演練。第八條專責(zé)部門職責(zé)：（一）設(shè)備運維單位：負(fù)責(zé)輸煤設(shè)備日常維護(hù)、故障診斷及檢修管理，確保設(shè)備完好率；（二）安全環(huán)保部門：負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施運行監(jiān)督、粉塵防爆及職業(yè)健康管理；（三）采購部門：負(fù)責(zé)煤炭采購的合規(guī)性審核，監(jiān)督供應(yīng)商資質(zhì)及履約情況；（四）財務(wù)部門：負(fù)責(zé)燃料成本核算、資金支付合規(guī)性審核。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）發(fā)電廠：落實輸煤系統(tǒng)操作規(guī)程，執(zhí)行風(fēng)險預(yù)控措施；（二）設(shè)備運維單位：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修計劃，做好隱患排查與閉環(huán)管理；（三）燃料管理部門：負(fù)責(zé)煤炭質(zhì)量驗收、儲存管理及摻配控制。第十條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）崗位人員須簽署合規(guī)操作承諾書，熟知本崗位風(fēng)險點及控制措施；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險，須立即上報并采取初步控制措施；（三）參與班組級風(fēng)險排查及隱患整改，做好交接班記錄。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）煤炭接卸環(huán)節(jié)須嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票制度，嚴(yán)禁超負(fù)荷運行；（二）輸煤皮帶運行時，嚴(yán)禁人員在皮帶上行走或停留；（三）煤場管理須符合環(huán)保要求，定期開展防自燃檢查。第十二條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁無票操作輸煤設(shè)備；（二）嚴(yán)禁擅自變更操作參數(shù)或程序；（三）嚴(yán)禁違規(guī)處置煤塵、廢水等污染物；（四）嚴(yán)禁利用職務(wù)便利謀取煤炭采購利益。第十三條專項風(fēng)險重點防控點：（一）輸煤皮帶斷帶風(fēng)險：重點監(jiān)控承載量、托輥狀態(tài)及聯(lián)軸器緊固情況；（二）煤塵爆炸風(fēng)險：定期檢測煤塵濃度，保持煤場通風(fēng)及噴淋降塵；（三）環(huán)保設(shè)施故障風(fēng)險：建立環(huán)保設(shè)備巡檢制度，確保脫硫、脫硝設(shè)施備用率100%；（四）煤炭質(zhì)量偏差風(fēng)險：強(qiáng)化入廠煤抽檢頻次，建立供應(yīng)商黑名單制度。第十四條采購管理要求：（一）煤炭采購須通過公開招標(biāo)，嚴(yán)禁定向采購；（二）供應(yīng)商須通過ISO9001及環(huán)境管理體系認(rèn)證，每季度復(fù)核一次資質(zhì)；（三）采購合同須明確質(zhì)量條款，到貨后抽檢比例不低于5%。第十五條應(yīng)急管理要求：（一）輸煤中斷應(yīng)急響應(yīng)時間須控制在15分鐘內(nèi)；（二）煤塵爆炸事故須啟動廠內(nèi)應(yīng)急預(yù)案，疏散半徑不小于200米；（三）環(huán)保設(shè)施故障須立即切換備用設(shè)備，48小時內(nèi)完成維修。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年末由生產(chǎn)部門牽頭組織制度評估，必要時修訂；（二）遇國家法規(guī)調(diào)整或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新，30日內(nèi)完成制度銜接；（三）重大技術(shù)改造后，須補充完善相關(guān)管理條款。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由各部門上報風(fēng)險排查清單，生產(chǎn)部門匯總發(fā)布預(yù)警；（二）高風(fēng)險作業(yè)（如動火、有限空間作業(yè)）須提前7天進(jìn)行風(fēng)險評估；（三）預(yù)警信息通過OA系統(tǒng)分發(fā)給相關(guān)崗位人員，須簽收確認(rèn)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新項目啟動前須通過專項合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實施；（二）采購合同簽訂前須由采購、財務(wù)、法務(wù)部門聯(lián)合審核；（三）審查不合格的，責(zé)任部門須90日內(nèi)完成整改，復(fù)查合格后方可執(zhí)行。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由責(zé)任部門自行處置，每日上報進(jìn)度；（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急方案，各單位須服從統(tǒng)一指揮；（三）風(fēng)險處置完畢后，須形成報告并報備生產(chǎn)部門備案。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反操作規(guī)程導(dǎo)致事故的，依據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲辦法》處罰；（二）采購違規(guī)的，按金額10%-20%對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；（三）連續(xù)兩次被通報的部門負(fù)責(zé)人，年度考核不得評優(yōu)。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項管理成效評估，重點考核風(fēng)險控制率；（二）評估結(jié)果納入部門年度績效，排名后20%的須制定整改計劃；（三）評估報告須報送公司總經(jīng)理辦公會研究。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項管理匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每周檢查一次重點環(huán)節(jié)落實情況；（三）生產(chǎn)部門須配備專職管理人員，保障工作經(jīng)費。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）將專項管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于15%；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的部門，獎勵組織經(jīng)費10萬元；（三）對發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險的員工，給予一次性獎金1-5萬元。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工須接受專項管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每月開展一次風(fēng)險案例分享會，各部門須派代表參加；（三）在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置合規(guī)宣傳欄，定期更新制度要點。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)輸煤系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)控平臺，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實時監(jiān)測；（二）通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)采購數(shù)據(jù)自動校驗，杜絕人為干預(yù)；（三）建立電子臺賬，記錄所有隱患整改情況。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年6月開展“合規(guī)月”活動，發(fā)布專項管理手冊；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，存檔備查；（三）設(shè)立“合規(guī)標(biāo)兵”評選，每季度表彰2-3名先進(jìn)。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)上報至生產(chǎn)部門，24小時內(nèi)形成初步報告；（二）年度管理報告須在次年3月31日前提交至領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）報告內(nèi)容須包括風(fēng)險發(fā)生情況、處置措