銀川市發(fā)布煤礦安全生產(chǎn)聯(lián)系包保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等相關國家法律法規(guī)，結合行業(yè)安全生產(chǎn)管理準則及集團母公司關于安全生產(chǎn)包保責任制的要求，并立足本公司煤礦業(yè)務實際風險防控需求，制定。旨在通過建立全員參與、層層負責的安全生產(chǎn)聯(lián)系包保機制，強化風險管控，規(guī)范作業(yè)流程，提升本質(zhì)安全水平，確保礦區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋煤礦生產(chǎn)、建設、運營、維護等全部業(yè)務場景，以及與外部單位（如承包商、供應商）的安全生產(chǎn)協(xié)同管理。第三條本制度核心術語定義如下：（一）“安全生產(chǎn)聯(lián)系包?！笔侵腹景凑铡罢l主管、誰負責”原則，建立領導包保、部門負責、專業(yè)監(jiān)管、全員參與的安全責任體系，通過明確包保對象、任務和標準，實現(xiàn)風險閉環(huán)管控的管理模式。（二）“包保責任風險”是指因包保責任落實不到位、風險識別不充分或管控措施失效等引發(fā)的安全生產(chǎn)隱患或事故隱患。（三）“合規(guī)管控標準”是指國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理制度對業(yè)務操作、設備管理、人員行為等提出的具體要求。第四條專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、業(yè)務領域、崗位人員納入包保責任體系；（二）責任到人：明確各層級、各崗位的包保職責，實現(xiàn)責任鏈條閉環(huán)；（三）風險導向：突出重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)的風險防控，優(yōu)先治理重大隱患；（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估、經(jīng)驗反饋優(yōu)化包保機制，提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對煤礦安全生產(chǎn)聯(lián)系包保工作負總責，承擔第一責任；分管安全生產(chǎn)的領導承擔直接責任，負責組織制定包保方案、統(tǒng)籌督導落實。第六條設立煤礦安全生產(chǎn)聯(lián)系包保領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括各部門負責人、專責安全管理人員及下屬單位主要負責人。領導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價三項職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的包保資源調(diào)配；（二）決策審批：審批重大包保方案、重大風險管控措施；（三）監(jiān)督評價：定期考核包保責任履行情況，提出改進要求。第七條明確三類主體的包保職責分工：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：負責統(tǒng)籌包保制度設計、風險清單編制、季度考核、培訓宣貫及信息系統(tǒng)建設；（二）專責部門（技術部、設備部、機電部）：分別負責專業(yè)領域風險審核、技術標準優(yōu)化、隱患整改督導；（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本單位包保任務，開展日常隱患排查，執(zhí)行包保指令，建立內(nèi)部包保網(wǎng)絡。第八條基層執(zhí)行崗（如班組長、安全員、特種作業(yè)人員）承擔崗位操作合規(guī)責任，必須履行以下義務：（一）簽署崗位安全承諾書，確保執(zhí)行標準符合規(guī)程要求；（二）主動上報異常工況、設備故障、違規(guī)行為等風險信息；（三）參與班前風險提示、班后安全確認。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條井口及硐室安全管控：（一）合規(guī)標準：井口房、主扇風機房、變電所等場所必須設置醒目安全警示標識，落實門禁管理制度；（二）禁止行為：嚴禁在硐室堆放易燃易爆物品，嚴禁非作業(yè)人員擅自進入；（三）風險防控點：重點監(jiān)控瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測報警系統(tǒng)運行狀態(tài)，每月開展防排水設施專項檢查。第十條通風系統(tǒng)安全管控：（一）合規(guī)標準：定期檢測風量、風速，確保礦井通風系統(tǒng)符合設計要求；（二）禁止行為：嚴禁擅自調(diào)節(jié)通風設施，嚴禁在通風區(qū)域內(nèi)設置障礙物；（三）風險防控點：重點巡查主扇風機運行參數(shù)，加強局部通風機防風罩安裝檢查。第十一條頂板與支護安全管控：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程規(guī)定的支護規(guī)格，落實敲幫問頂制度；（二）禁止行為：嚴禁空頂作業(yè)，嚴禁使用失效支護材料；（三）風險防控點：每月開展頂板離層監(jiān)測，對軟弱煤層區(qū)域加強應力集中區(qū)排查。第十二條電氣設備安全管控：（一）合規(guī)標準：高壓電氣設備必須符合防爆要求，定期開展絕緣測試；（二）禁止行為：嚴禁私拉亂接臨時線路，嚴禁帶電檢修設備；（三）風險防控點：加強電氣焊作業(yè)區(qū)域動火審批，監(jiān)控漏電保護裝置動作記錄。第十三條瓦斯防治安全管控：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行“先抽后掘、先抽后掘”原則，落實“一通三防”專項措施；（二）禁止行為：嚴禁在瓦斯超限區(qū)域作業(yè)，嚴禁擅自關閉瓦斯抽采系統(tǒng)；（三）風險防控點：強化瓦斯抽采鉆孔參數(shù)管理，實時監(jiān)控抽采流量與濃度變化。第十四條運輸系統(tǒng)安全管控：（一）合規(guī)標準：提升機、主運輸皮帶等設備必須建立運行維護檔案；（二）禁止行為：嚴禁超載運輸，嚴禁在帶式輸送機棧道上行走；（三）風險防控點：重點檢查制動系統(tǒng)可靠性，對斜井軌道坡度進行動態(tài)監(jiān)測。第十五條人員安全行為管控：（一）合規(guī)標準：特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴格執(zhí)行“三違”管控措施；（二）禁止行為：嚴禁無票作業(yè)，嚴禁酒后進入作業(yè)場所；（三）風險防控點：加強新員工三級安全教育，對習慣性違章行為開展專項治理。第十六條應急處置安全管控：（一）合規(guī)標準：完善各類事故應急預案，定期開展應急演練；（二）禁止行為：嚴禁在應急通道堆放雜物，嚴禁謊報、瞞報險情；（三）風險防控點：強化自救器使用培訓，確保應急物資完好可用。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每半年對照法規(guī)變化、事故案例、工藝變更等調(diào)整包保要求，修訂后報領導小組批準。第十八條風險識別預警機制：（一）定期排查：各部門每月提交風險清單，專責部門每季度開展交叉檢查；（二）分級評估：重大風險由領導小組研判，較大風險由分管領導審批，一般風險由部門負責人確認；（三）預警發(fā)布：對存在重大風險的區(qū)域或環(huán)節(jié)，發(fā)布紅色預警，啟動專項核查。第十九條合規(guī)審查機制：將包保責任落實情況嵌入以下關鍵節(jié)點審查：（一）業(yè)務決策：項目立項、工藝變更需附包保審查意見；（二）合同簽訂：承包商資質(zhì)、安全承諾納入合同條款；（三）項目啟動：高危作業(yè)前必須確認包保責任到位，未經(jīng)審查不得實施。第二十條風險應對機制：（一）一般風險：由業(yè)務部門限期整改，專責部門跟蹤驗證；（二）重大風險：啟動應急預案，領導小組協(xié)調(diào)資源處置，必要時停產(chǎn)整改；（三）上報要求：重大隱患整改情況須向公司主要負責人匯報，并抄送安全生產(chǎn)部備案。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：包保責任缺失、隱患整改超期、違規(guī)操作等；（二）處罰標準：情節(jié)輕微處警告，造成隱患的取消評優(yōu)資格，構成失職的依法依規(guī)處分；（三）聯(lián)動措施：處罰結果與績效考核、職務晉升掛鉤，并納入個人誠信檔案。第二十二條評估改進機制：（一）季度評估：安全生產(chǎn)部匯總各包保單元的完成率、隱患整改率；（二）年度考核：領導小組組織全面復盤，評選“包保示范崗”；（三）流程優(yōu)化：針對評估發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，修訂包保標準或完善技術措施。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）領導責任：各級領導每季度至少帶隊檢查包保落實情況一次；（二）考核傳導：將包保考核結果作為部門年度評優(yōu)的必選項。第二十四條考核激勵機制：（一）部門考核：對包保完成率超標的部門，給予專項獎勵；（二）個人激勵：簽訂年度包保責任書，按季度兌現(xiàn)績效津貼。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每年開展2次包保責任專題研討；（二）一線培訓：每月組織崗位風險辨識實操考核；（三）文化宣傳：制作包保責任宣傳欄，播放警示教育片。第二十六條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)包保任務管理模塊，實現(xiàn)風險實時上傳、整改閉環(huán)跟蹤；（二）數(shù)據(jù)應用：通過大數(shù)據(jù)分析識別高發(fā)風險點，智能推送管控建議。第二十七條文化建設：（一）制度載體：編制《煤礦安全生產(chǎn)聯(lián)系包保手冊》，人手一冊；（二）行為引導：簽訂全員安全承諾書，設立“包保之星”評選活動。第二十八條報告制度：（一）風險事件報告：重大隱患須在2小時內(nèi)上報至分管領導