農(nóng)膜回收標(biāo)準(zhǔn)及回收流程制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《XX集團(tuán)企業(yè)社會責(zé)任管理辦法》《XX集團(tuán)綠色供應(yīng)鏈管理規(guī)范》等集團(tuán)母公司規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際需求，為規(guī)范農(nóng)膜回收管理、防控環(huán)境污染風(fēng)險、推動資源循環(huán)利用，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋農(nóng)膜采購、使用、回收、處置等全生命周期管理，以及涉及的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)、第三方合作業(yè)務(wù)等。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）農(nóng)膜專項(xiàng)管理：指公司圍繞農(nóng)膜采購、使用、回收、處置等環(huán)節(jié)開展的系統(tǒng)性管理活動，包括風(fēng)險識別、流程規(guī)范、合規(guī)監(jiān)控、資源化利用等。（二）農(nóng)膜回收風(fēng)險：指因農(nóng)膜回收不規(guī)范導(dǎo)致的土壤污染、水體污染、資源浪費(fèi)、安全事故等潛在危害。（三）農(nóng)膜合規(guī)：指公司農(nóng)膜管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保全程可追溯、無污染風(fēng)險。第四條農(nóng)膜專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：覆蓋農(nóng)膜管理全流程，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：突出高風(fēng)險環(huán)節(jié)管控，優(yōu)先防范重大環(huán)境風(fēng)險。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化流程技術(shù)，提升資源化利用率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對農(nóng)膜專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對專項(xiàng)管理直接負(fù)責(zé)，組織落實(shí)制度執(zhí)行、風(fēng)險防控及考核獎懲。第六條設(shè)立農(nóng)膜回收專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審定重大決策，監(jiān)督考核制度執(zhí)行效果。第七條牽頭部門（如可持續(xù)發(fā)展部）承擔(dān)以下職責(zé)：（一）組織制定、修訂、解釋本制度，統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)管理工作。（二）開展農(nóng)膜回收風(fēng)險識別與評估，制定風(fēng)險防控方案。（三）監(jiān)督各部門農(nóng)膜回收合規(guī)情況，組織專項(xiàng)檢查與考核。（四）負(fù)責(zé)農(nóng)膜回收相關(guān)培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識。第八條專責(zé)部門（如合規(guī)管理部、技術(shù)研發(fā)部）承擔(dān)以下職責(zé)：（一）審核農(nóng)膜采購、回收、處置業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性，優(yōu)化技術(shù)方案。（二）監(jiān)督第三方合作方的農(nóng)膜回收資質(zhì)與操作規(guī)范，處理違規(guī)事件。（三）建立農(nóng)膜回收數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)，分析資源化利用效率。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位承擔(dān)以下職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域農(nóng)膜回收管理要求，確保業(yè)務(wù)操作符合制度規(guī)定。（二）開展日常農(nóng)膜回收風(fēng)險排查，及時上報異常情況。（三）配合牽頭部門及專責(zé)部門的檢查、考核工作。第十條基層執(zhí)行崗（如田間操作人員、倉儲管理員）承擔(dān)以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守農(nóng)膜回收操作規(guī)范，確保作業(yè)安全、環(huán)保達(dá)標(biāo)。（二）參與崗位合規(guī)承諾，簽署農(nóng)膜回收操作確認(rèn)單。（三）發(fā)現(xiàn)污染風(fēng)險或違規(guī)行為時，及時向直接上級或牽頭部門報告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條農(nóng)膜采購管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購前核實(shí)供應(yīng)商環(huán)境資質(zhì)，要求提供農(nóng)膜可回收證明。（二）優(yōu)先采購符合國家標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保型農(nóng)膜，記錄產(chǎn)品信息及批次。禁止性行為：嚴(yán)禁采購假冒偽劣或存在污染隱患的農(nóng)膜。風(fēng)險防控重點(diǎn)：防范供應(yīng)商資質(zhì)造假導(dǎo)致的農(nóng)膜污染風(fēng)險。第十二條農(nóng)膜使用規(guī)范：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）推廣使用可降解農(nóng)膜，明確使用期限與廢棄標(biāo)準(zhǔn)。（二）規(guī)范農(nóng)膜殘膜回收流程，設(shè)置專用回收點(diǎn)，防止散落田間。禁止性行為：嚴(yán)禁隨意丟棄農(nóng)膜，禁止與污染物混合堆放。風(fēng)險防控重點(diǎn)：防止農(nóng)膜殘留影響土壤結(jié)構(gòu)與作物生長。第十三條農(nóng)膜回收流程：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）建立農(nóng)膜回收臺賬，記錄回收時間、數(shù)量、責(zé)任人。（二）采用分類回收方式，區(qū)分普通農(nóng)膜與污染農(nóng)膜。禁止性行為：嚴(yán)禁將回收農(nóng)膜用于非農(nóng)業(yè)用途或非法轉(zhuǎn)賣。風(fēng)險防控重點(diǎn)：防止回收過程中二次污染環(huán)境。第十四條農(nóng)膜貯存管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）設(shè)置專用回收倉庫，分類存放不同類型農(nóng)膜。（二）定期檢查倉庫防滲漏設(shè)施，確保儲存安全。禁止性行為：嚴(yán)禁露天堆放回收農(nóng)膜，防止雨淋污染。風(fēng)險防控重點(diǎn)：防范倉庫滲漏導(dǎo)致地下水污染。第十五條農(nóng)膜處置監(jiān)管：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）委托有資質(zhì)的回收企業(yè)進(jìn)行資源化利用，簽訂處置合同。（二）全程監(jiān)控處置過程，確保符合環(huán)保要求。禁止性行為：嚴(yán)禁私自焚燒或傾倒農(nóng)膜。風(fēng)險防控重點(diǎn)：防止處置環(huán)節(jié)產(chǎn)生有毒氣體或固體廢物。第十六條農(nóng)膜回收信息化管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）建立農(nóng)膜回收數(shù)據(jù)系統(tǒng)，實(shí)時錄入回收、貯存、處置信息。（二）定期生成管理報告，分析資源化利用率。禁止性行為：嚴(yán)禁篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)或隱瞞回收情況。風(fēng)險防控重點(diǎn)：確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整，支撐管理決策。第十七條農(nóng)膜回收技術(shù)研發(fā)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）與科研機(jī)構(gòu)合作，推廣高效回收技術(shù)。（二）探索農(nóng)膜再生利用途徑，降低資源消耗。禁止性行為：嚴(yán)禁投入低效、高污染的回收技術(shù)。風(fēng)險防控重點(diǎn)：提升農(nóng)膜資源化利用率，推動綠色發(fā)展。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：公司每年第一季度評估農(nóng)膜管理現(xiàn)狀，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整或環(huán)境風(fēng)險，修訂本制度，并于次季度發(fā)布實(shí)施。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：牽頭部門每半年組織一次農(nóng)膜回收風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時限與責(zé)任人。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將農(nóng)膜回收合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）采購合同簽訂前，審核供應(yīng)商資質(zhì)。（二）回收作業(yè)開始前，檢查操作規(guī)范。（三）處置環(huán)節(jié)啟動前，確認(rèn)環(huán)保措施到位。嚴(yán)格執(zhí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急流程，包括：（一）責(zé)任部門協(xié)同整改，限時消除隱患。（二）上報分管領(lǐng)導(dǎo)及主要負(fù)責(zé)人，必要時啟動外部協(xié)助。（三）重大事件形成專項(xiàng)報告，提交管理層決策。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）違反采購規(guī)定，取消供應(yīng)商合作資格。（二）回收操作不規(guī)范，處部門績效扣減。（三）造成環(huán)境污染，追究責(zé)任人紀(jì)律處分。聯(lián)動績效考核，違規(guī)行為直接影響年度評優(yōu)。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月由牽頭部門牽頭，對專項(xiàng)管理體系有效性開展評估，包括：（一）回收率、資源化利用率等指標(biāo)考核。（二）風(fēng)險事件發(fā)生率統(tǒng)計(jì)。（三）收集基層反饋，優(yōu)化制度漏洞。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度召開協(xié)調(diào)會，確保制度落地。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將農(nóng)膜回收合規(guī)情況納入部門年度考核，達(dá)標(biāo)單位獎勵3%績效工資。（二）連續(xù)三年無重大風(fēng)險單位，優(yōu)先推薦參與評優(yōu)評先。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)農(nóng)膜回收的法律責(zé)任。（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，要求簽署培訓(xùn)確認(rèn)單。通過宣傳欄、內(nèi)部平臺發(fā)布農(nóng)膜回收知識，提升全員意識。第二十七條信息化支撐：引入農(nóng)膜回收管理平臺，實(shí)現(xiàn)：（一）采購、回收、處置全流程電子化。（二）風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控，異常自動報警。（三）數(shù)據(jù)可視化，支撐管理決策。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《農(nóng)膜回收合規(guī)手冊》，人手一份。（二）組織簽訂全員合規(guī)承諾書，張貼公示。（三）設(shè)立“綠色回收標(biāo)兵”評選，營造全員參與氛圍。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：重大事件24小時內(nèi)上報至牽頭部門，48小時內(nèi)上報分管領(lǐng)導(dǎo)。（二）年度報告：每年1月15日前提交《農(nóng)膜回收管理年度報告》，