涉密設(shè)備維修審批管理流程一、背景與目的涉密設(shè)備承載國家秘密或單位核心機(jī)密，維修環(huán)節(jié)若管理疏漏，易成為失泄密隱患。為規(guī)范涉密設(shè)備維修行為、防范風(fēng)險，保障涉密信息安全與設(shè)備正常運維，特制定本流程。本流程適用于持有涉密資質(zhì)的單位內(nèi)，涉及國家秘密、工作秘密的計算機(jī)、存儲設(shè)備、通信終端等涉密設(shè)備的維修管理（含硬件維修、軟件調(diào)試、數(shù)據(jù)恢復(fù)等關(guān)聯(lián)操作）。二、維修申請：精準(zhǔn)發(fā)起，厘清需求（一）申請主體與觸發(fā)條件由設(shè)備使用部門或責(zé)任人員發(fā)起申請。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)以下情況時，需啟動維修流程：硬件故障（如主板損壞、硬盤故障）影響涉密業(yè)務(wù)開展；軟件異常（如系統(tǒng)漏洞、涉密程序報錯）需專業(yè)調(diào)試；數(shù)據(jù)丟失、損壞需合規(guī)恢復(fù)（含涉密數(shù)據(jù)）。（二）申請材料與填報要求申請人需填寫《涉密設(shè)備維修申請單》（模板見附件1），內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備基本信息：名稱、型號、涉密等級（秘密/機(jī)密/絕密）、編號、使用部門；故障描述：簡明說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、是否涉及涉密數(shù)據(jù)/部件；維修需求：擬采取的維修方式（內(nèi)部維修/外部委托）、維修內(nèi)容（如“更換硬盤”“修復(fù)涉密軟件模塊”）、預(yù)計耗時；風(fēng)險預(yù)判：自行評估維修過程中可能的泄密風(fēng)險（如“需拆除涉密硬盤，存在數(shù)據(jù)外泄風(fēng)險”）。三、審批流程：分級管控，權(quán)責(zé)清晰（一）審批層級劃分（按涉密等級+故障性質(zhì)）涉密等級一般故障（不涉及核心涉密部件/數(shù)據(jù)）重大故障（涉及核心涉密部件/數(shù)據(jù)，或需外送維修）--------------------------------------------------------------------------------------------------秘密級部門負(fù)責(zé)人審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批機(jī)密級分管領(lǐng)導(dǎo)審批單位保密委員會/主要領(lǐng)導(dǎo)審批絕密級禁止外送，由內(nèi)部專人維修后報主要領(lǐng)導(dǎo)備案禁止外送，由單位內(nèi)部技術(shù)團(tuán)隊維修，報上級主管部門備案（二）審批要點與時限1.材料審核：審批人需核查申請單內(nèi)容完整性、風(fēng)險預(yù)判合理性，重點關(guān)注“維修方式是否必要”“外送維修單位是否具備涉密資質(zhì)”（外送時需附維修單位資質(zhì)證明、保密協(xié)議草案）。2.時限要求：常規(guī)申請應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成審批；緊急故障（如影響涉密任務(wù)執(zhí)行）可先啟動“應(yīng)急維修預(yù)案”，但需在24小時內(nèi)補(bǔ)全審批手續(xù)。四、維修實施：全程管控，防范風(fēng)險（一）維修單位選擇與管控內(nèi)部維修：由單位內(nèi)部具備涉密維修資質(zhì)的技術(shù)人員實施，需登記維修人員信息、操作時間、使用工具（如專用涉密維修工具需編號管理）。外部委托：僅限機(jī)密級以下設(shè)備（絕密級禁止外送），且維修單位須具備國家認(rèn)可的涉密維修資質(zhì)（如“涉密信息系統(tǒng)集成-維修維護(hù)資質(zhì)”）。委托前簽訂《涉密設(shè)備維修保密協(xié)議》（模板見附件2），明確雙方保密責(zé)任、數(shù)據(jù)處理要求（如“禁止留存涉密數(shù)據(jù)副本”“維修后刪除所有操作記錄”）。（二）維修過程管控1.涉密部件管理：若需拆除涉密硬盤、加密模塊等核心部件，須由2名以上涉密人員全程監(jiān)督，拆除后立即封存（使用涉密專用封存袋），嚴(yán)禁維修單位接觸核心涉密部件（特殊情況需接觸的，需經(jīng)單位保密辦批準(zhǔn)并全程錄像）。2.現(xiàn)場保密措施：維修現(xiàn)場需為封閉、可控環(huán)境，禁止無關(guān)人員進(jìn)入；維修設(shè)備需斷開互聯(lián)網(wǎng)、非涉密網(wǎng)絡(luò)連接，使用涉密專用維修工具；嚴(yán)禁維修人員攜帶個人存儲設(shè)備、手機(jī)進(jìn)入現(xiàn)場，現(xiàn)場需配備信號屏蔽設(shè)備（視涉密等級而定）。3.數(shù)據(jù)安全要求：維修過程中涉及涉密數(shù)據(jù)恢復(fù)、遷移的，須使用單位自研或認(rèn)可的涉密數(shù)據(jù)處理工具，禁止使用維修單位提供的通用工具；維修后需對設(shè)備進(jìn)行全盤擦除/加密驗證（由單位技術(shù)人員操作），確保無殘留涉密數(shù)據(jù)。五、驗收與歸檔：閉環(huán)管理，有據(jù)可查（一）維修驗收由設(shè)備使用部門、技術(shù)部門、保密辦聯(lián)合驗收，重點核查：設(shè)備功能是否恢復(fù)（如涉密軟件運行正常、硬件性能達(dá)標(biāo)）；涉密部件是否完整歸還、無篡改（核對部件編號、物理狀態(tài)）；維修過程是否合規(guī)（查看維修記錄、監(jiān)控錄像、工具使用臺賬）。驗收通過后填寫《涉密設(shè)備維修驗收單》，由三方簽字確認(rèn)。（二）檔案歸檔六、風(fēng)險防控與監(jiān)督問責(zé)（一）風(fēng)險點與應(yīng)對措施風(fēng)險點應(yīng)對措施------------------------------------------------------------------------------------------------維修單位泄密定期審查維修單位資質(zhì)，維修后開展“背景調(diào)查+保密教育”，簽訂長期保密承諾書內(nèi)部人員違規(guī)操作維修人員需持證上崗（涉密人員資格證），操作前開展風(fēng)險警示教育涉密數(shù)據(jù)殘留維修后強(qiáng)制進(jìn)行“數(shù)據(jù)擦除+第三方檢測”，留存檢測報告（二）監(jiān)督與問責(zé)單位保密辦定期（每季度）抽查維修檔案，核查流程合規(guī)性；發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的，視情節(jié)輕重給予通報批評、調(diào)離涉密崗位、黨紀(jì)政紀(jì)處分；造成泄密后果的，依法追究法律責(zé)任。七、附則1.本流程由單位保密委員會負(fù)責(zé)解釋