護(hù)理院貫徹落實(shí)過緊日子要求專項(xiàng)自查報(bào)告為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的決策部署，我院嚴(yán)格對照《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子的通知》等文件要求，圍繞“嚴(yán)控開支、優(yōu)化資源、提升效能”目標(biāo)，成立由院長任組長、分管副院長任副組長，財(cái)務(wù)科、后勤保障部、護(hù)理部、綜合辦公室負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)自查工作組，制定《XX護(hù)理院過緊日子專項(xiàng)自查工作方案》，明確“全面覆蓋、重點(diǎn)核查、立行立改”工作原則，通過查閱財(cái)務(wù)憑證、調(diào)取監(jiān)控記錄、實(shí)地檢查庫房、訪談一線員工等方式，對2023年110月預(yù)算執(zhí)行、日常開支、資源管理等情況開展全流程自查，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、過緊日子要求落實(shí)情況（一）預(yù)算管理從嚴(yán)從緊。嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不支出”原則，2023年年度預(yù)算編制時(shí)壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，其中辦公費(fèi)較2022年壓減15%（由28萬元調(diào)減至23.8萬元），差旅費(fèi)壓減20%（由12萬元調(diào)減至9.6萬元），會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)壓減30%（由8萬元調(diào)減至5.6萬元）。建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，財(cái)務(wù)科每月生成《預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度表》，對支出進(jìn)度超70%的項(xiàng)目提前預(yù)警，110月累計(jì)預(yù)警3次（均為藥品采購項(xiàng)目因入住老人增加導(dǎo)致超進(jìn)度），經(jīng)調(diào)整采購批次后于當(dāng)月完成糾偏。（二）日常開支精簡高效。一是水電能耗嚴(yán)格管控，3月完成全院照明系統(tǒng)改造（更換LED節(jié)能燈具260盞），安裝智能電表12個(gè)，分區(qū)域監(jiān)測用電數(shù)據(jù)，110月用電量同比下降12%（由18.6萬度降至16.4萬度）；冬季供暖采用“分時(shí)段控溫”模式（白天20℃、夜間18℃），較2022年同期減少天然氣使用量8%。二是耗材領(lǐng)用規(guī)范管理，醫(yī)療耗材實(shí)行“雙人審批+以舊換新”制度（如血壓計(jì)袖帶、體溫計(jì)需交回舊件方可領(lǐng)取新件），110月醫(yī)療耗材支出同比下降9%（由45萬元降至40.95萬元）；辦公耗材推行“定額領(lǐng)用”（如A4紙按部門人數(shù)每月人均20張限額），通過OA系統(tǒng)線上審批，110月打印紙使用量同比下降22%（由15箱降至11.7箱）。三是公務(wù)接待“零發(fā)生”，全年未安排任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的接待活動(dòng)，相關(guān)預(yù)算1.2萬元全額調(diào)減至應(yīng)急藥品采購項(xiàng)目。（三）資源利用挖潛增效。設(shè)備管理方面，建立“設(shè)備臺賬+定期檢修”制度，對3臺使用年限超過8年但性能穩(wěn)定的護(hù)理床（如電動(dòng)翻身床）延長使用周期，取消原計(jì)劃的更換預(yù)算12萬元；對閑置的2臺制氧機(jī)（因樓層調(diào)整后原區(qū)域不再使用）調(diào)劑至新開設(shè)的康復(fù)區(qū)，避免重復(fù)采購。資產(chǎn)處置方面，嚴(yán)格執(zhí)行“先鑒定后處置”流程，110月僅處置2臺無法維修的老化微波爐（原值0.3萬元），通過公開拍賣收回0.08萬元，無違規(guī)處置或隨意報(bào)廢情況。（四）采購管理規(guī)范透明。嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購目錄，110月累計(jì)開展采購項(xiàng)目17項(xiàng)（其中藥品采購9項(xiàng)、護(hù)理設(shè)備4項(xiàng)、生活用品4項(xiàng)），均通過“貨比三家”比價(jià)采購，平均節(jié)約率18%。對5000元以上采購項(xiàng)目實(shí)行“需求部門申報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核院務(wù)會(huì)審批”三級聯(lián)審，如9月擬采購的智能護(hù)理床墊原預(yù)算15萬元，經(jīng)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)同功能國產(chǎn)設(shè)備僅需12萬元，最終調(diào)整采購方案，節(jié)約資金3萬元。二、存在的主要問題（一）預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)度不足。110月水電費(fèi)實(shí)際支出12.8萬元，超分月預(yù)算5%（主要因68月高溫期間空調(diào)使用時(shí)長增加），暴露出對季節(jié)性能耗波動(dòng)預(yù)判不夠，分月預(yù)算編制未充分考慮氣候因素。（二）耗材管理存在漏洞。9月庫房盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，部分一次性護(hù)理墊因規(guī)格匹配度低（如大規(guī)格護(hù)理墊用于體型較小老人）導(dǎo)致積壓，涉及金額1.2萬元；個(gè)別護(hù)理員存在“多領(lǐng)少用”現(xiàn)象（如領(lǐng)用10包尿墊實(shí)際使用8包），未及時(shí)退回庫房。（三）節(jié)約意識有待加強(qiáng)。抽查監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，夜間10點(diǎn)后仍有2間辦公室未關(guān)閉飲水機(jī)（每周約3次）；個(gè)別部門存在紙張單面打印后隨意丟棄現(xiàn)象（110月收集可二次利用廢紙約200張）。（四）采購應(yīng)急流程需完善。8月因突發(fā)疫情急需采購1000套防護(hù)服，為保障時(shí)效簡化了部分比價(jià)流程（僅對比2家供應(yīng)商），雖最終采購價(jià)格符合市場行情，但存在程序不嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)險(xiǎn)。三、下一步整改措施（一）提升預(yù)算編制科學(xué)性。結(jié)合近3年同期能耗數(shù)據(jù)，建立“基礎(chǔ)預(yù)算+季節(jié)調(diào)整系數(shù)”模型（如夏季水電費(fèi)預(yù)算上浮10%、冬季上浮15%），2024年預(yù)算編制前組織各部門召開“預(yù)算需求論證會(huì)”，確保支出與實(shí)際需求精準(zhǔn)匹配。（二）強(qiáng)化耗材全流程管控。11月底前完成庫房耗材分類整理，對積壓物資通過調(diào)整領(lǐng)用規(guī)則（如大規(guī)格護(hù)理墊優(yōu)先分配給體型較大老人）消化庫存；修訂《耗材領(lǐng)用管理辦法》，要求領(lǐng)用量需與近7日使用量掛鉤，超量領(lǐng)用需護(hù)理部負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后24小時(shí)內(nèi)未使用需退回庫房。（三）深化節(jié)約文化建設(shè)。11月開展“節(jié)約月”活動(dòng)，通過張貼節(jié)能標(biāo)語、播放案例短片、組織“舊物改造”比賽等方式強(qiáng)化全員意識；將節(jié)約行為納入員工績效考核（如水電違規(guī)超支扣減部門績效5%、耗材浪費(fèi)扣減個(gè)人績效3%），設(shè)立“節(jié)約標(biāo)兵”季度獎(jiǎng)（每季度評選3人，獎(jiǎng)