供應(yīng)鏈管理作業(yè)模板一、適用作業(yè)場(chǎng)景采購(gòu)需求處理：生產(chǎn)部門、行政部門等提出物料/服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)的規(guī)范化流程；供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估：定期對(duì)合作供應(yīng)商的交貨及時(shí)性、質(zhì)量合格率、服務(wù)響應(yīng)度等進(jìn)行量化考核；庫存管理作業(yè)：倉庫月度/季度盤點(diǎn)、庫存預(yù)警處理、呆滯料分析等場(chǎng)景；物流配送跟蹤：針對(duì)采購(gòu)物料或產(chǎn)成品的出庫、在途、入庫全流程狀態(tài)監(jiān)控與異常處理。二、核心作業(yè)操作流程（一）采購(gòu)需求處理流程需求發(fā)起與提報(bào)需求部門（如生產(chǎn)部、項(xiàng)目部）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或項(xiàng)目進(jìn)度，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、需求數(shù)量、需求日期、用途、預(yù)算金額等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至供應(yīng)鏈管理部。供應(yīng)鏈管理部接收申請(qǐng)后，1個(gè)工作日內(nèi)審核需求合理性（如數(shù)量匹配度、預(yù)算合規(guī)性），對(duì)信息不全或需求不明確的，退回需求部門補(bǔ)充完善。供應(yīng)商尋源與篩選供應(yīng)鏈專員根據(jù)物料類型，從《合格供應(yīng)商名錄》中篩選3家及以上潛在供應(yīng)商；若為新物料需求，啟動(dòng)供應(yīng)商開發(fā)流程（資質(zhì)審核、樣品測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)考察等），確定候選供應(yīng)商。向候選供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求在2個(gè)工作日內(nèi)提供報(bào)價(jià)單（含含稅價(jià)、交貨期、運(yùn)輸方式、質(zhì)保條款等）。訂單與下達(dá)供應(yīng)鏈管理部匯總報(bào)價(jià)信息，組織需求部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，確定最終供應(yīng)商及合作條件，填寫《采購(gòu)訂單》（PO單），經(jīng)供應(yīng)鏈總監(jiān)*總監(jiān)審批后下達(dá)給供應(yīng)商。PO單需明確訂單號(hào)、物料信息、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交貨日期、交付地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等核心條款，同步發(fā)送至倉庫（備貨）和財(cái)務(wù)部（付款備案）。訂單執(zhí)行與跟蹤供應(yīng)商確認(rèn)PO單后，供應(yīng)鏈專員每日跟蹤生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按約定日期交貨；若遇延期風(fēng)險(xiǎn)，要求供應(yīng)商提前3個(gè)工作日提交《延期申請(qǐng)》，說明原因及新交貨期，協(xié)調(diào)需求部門確認(rèn)是否接受。物料發(fā)貨后，供應(yīng)商需提供《發(fā)貨清單》（含物流單號(hào)），供應(yīng)鏈專員及時(shí)更新物流信息，同步至需求部門和倉庫。到貨驗(yàn)收與入庫倉庫根據(jù)PO單和《發(fā)貨清單》核對(duì)到貨物料信息（名稱、規(guī)格、數(shù)量），外觀檢查是否完好；需質(zhì)檢的物料（如原材料、關(guān)鍵零部件），通知質(zhì)檢部24小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，錄入庫存系統(tǒng)；不合格物料則啟動(dòng)退貨流程，填寫《不合格品處理單》，通知供應(yīng)商3個(gè)工作日內(nèi)提貨或換貨。付款結(jié)算財(cái)務(wù)部根據(jù)PO單、《入庫單》《檢驗(yàn)報(bào)告》及供應(yīng)商開具的合規(guī)發(fā)票（注：此處僅提及發(fā)票作為合規(guī)憑證，不涉及具體發(fā)票信息），核對(duì)無誤后按合同約定付款周期安排付款。（二）庫存管理作業(yè)流程庫存數(shù)據(jù)核對(duì)倉庫每月5日前完成上月庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存的初步核對(duì)，發(fā)覺差異（如賬實(shí)不符、庫齡異常）標(biāo)記并記錄。盤點(diǎn)計(jì)劃制定供應(yīng)鏈管理部每月8日前制定《月度盤點(diǎn)計(jì)劃》，明確盤點(diǎn)范圍（全倉/部分區(qū)域）、盤點(diǎn)日期（每月10日-15日）、參與人員（倉庫管理員、財(cái)務(wù)專員、需求部門代表）及分工?，F(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)實(shí)施參與人員按計(jì)劃分組進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，使用PDA或盤點(diǎn)表記錄物料編碼、名稱、實(shí)盤數(shù)量、存放位置等信息，保證“賬卡物三相符”；對(duì)破損、呆滯、臨期物料單獨(dú)標(biāo)注并拍照記錄。差異分析與處理盤點(diǎn)結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，倉庫匯總《盤點(diǎn)差異表》，分析差異原因（如收發(fā)錯(cuò)誤、系統(tǒng)延遲、管理疏漏），形成《庫存差異分析報(bào)告》，提交供應(yīng)鏈總監(jiān)審批。根據(jù)審批結(jié)果，財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；責(zé)任部門需在5個(gè)工作日內(nèi)制定整改措施（如優(yōu)化收發(fā)流程、加強(qiáng)人員培訓(xùn)）。庫存數(shù)據(jù)更新倉庫在盤點(diǎn)完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反映庫存狀態(tài)；對(duì)呆滯料（庫齡超6個(gè)月）啟動(dòng)《呆滯料處理方案》（如折價(jià)銷售、調(diào)撥、報(bào)廢），經(jīng)審批后執(zhí)行。三、核心作業(yè)模板表格（一）采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期采購(gòu)類型□物料□服務(wù)□設(shè)備物料信息名稱規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量審批流程部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：供應(yīng)鏈管理部審核：日期：供應(yīng)鏈總監(jiān)審批：日期：（二）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估表供應(yīng)商名稱合作物料/服務(wù)評(píng)估周期評(píng)估日期評(píng)估人評(píng)估指標(biāo)權(quán)重（%）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（1-5分）實(shí)際得分加權(quán)得分交貨及時(shí)率301分：＜80%；2分：80%-89%；3分：90%-94%；4分：95%-99%；5分：100%質(zhì)量合格率251分：＜85%；2分：85%-89%；3分：90%-94%；4分：95%-99%；5分：100%價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力201分：高于市場(chǎng)均價(jià)10%以上；2分：高于5%-10%；3分：與均價(jià)持平；4分：低于5%；5分：低于10%以上服務(wù)響應(yīng)度151分：24小時(shí)未響應(yīng)；2分：12-24小時(shí)響應(yīng)；3分：6-12小時(shí)響應(yīng)；4分：2-6小時(shí)響應(yīng)；5分：2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)合作配合度101分：不配合整改；2分：被動(dòng)配合；3分：主動(dòng)配合；4分：積極配合并提出優(yōu)化建議；5分：深度協(xié)同解決問題綜合評(píng)分100總分：評(píng)估等級(jí)□優(yōu)秀（≥90分）□良好（80-89分）□合格（70-79分）□待改進(jìn)（＜70分）改進(jìn)建議審批意見供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人簽字：日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：（三）庫存盤點(diǎn)表盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人復(fù)盤人物料信息賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異數(shù)量（實(shí)-賬）編碼名稱差異原因分析處理意見倉庫主管簽字：日期：供應(yīng)鏈管理部審核：日期：財(cái)務(wù)部確認(rèn)：日期：四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性管理采購(gòu)申請(qǐng)、訂單、入庫、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)錄入需保證“三對(duì)口”（單據(jù)對(duì)口、賬目對(duì)口、實(shí)物對(duì)口），禁止人為修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)；庫存數(shù)據(jù)需每日更新，發(fā)覺差異立即排查，保證系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存誤差率≤1%。（二）合規(guī)性要求供應(yīng)商選擇必須遵循“公開、公平、公正”原則，優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選取，新供應(yīng)商準(zhǔn)入需完成資質(zhì)審核（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)認(rèn)證、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可等）；采購(gòu)合同條款需符合《民法典》等法律法規(guī)，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等內(nèi)容，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。（三）時(shí)效性管理采購(gòu)需求響應(yīng)：常規(guī)物料需求需在2個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商篩選，緊急需求（生產(chǎn)停線風(fēng)險(xiǎn)）需在4小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急采購(gòu)流程；訂單跟蹤：供應(yīng)商延期交貨需提前預(yù)警，保證物料到貨時(shí)間不影響生產(chǎn)計(jì)劃；庫存盤點(diǎn)需在3個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)核對(duì)與分析。（四）溝通協(xié)作機(jī)制供應(yīng)鏈管理部需與需求部門、財(cái)務(wù)部、倉庫、質(zhì)檢部建立周例會(huì)制度，同步采購(gòu)進(jìn)度、庫存狀態(tài)、質(zhì)量問題等信息，跨部門問題需在24小時(shí)內(nèi)協(xié)調(diào)解決；供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估結(jié)果需及時(shí)反饋至供應(yīng)商，對(duì)評(píng)估不合格的（＜70分），要求30