企業(yè)環(huán)保日常自查檢查表模板一、基礎管理類檢查項（一）環(huán)保手續(xù)合規(guī)性檢查內容：建設項目環(huán)評及批復文件、排污許可證（或備案回執(zhí)）、環(huán)保驗收文件（或自主驗收材料）檢查要點：是否持有有效環(huán)保手續(xù)；手續(xù)中要求的污染防治、風險防控措施是否落實；排污許可證載明的排放口、污染物種類、排放限值是否與實際一致。（二）環(huán)保制度與臺賬管理檢查內容：環(huán)保管理制度、污染治理設施運行臺賬、監(jiān)測記錄臺賬、危廢管理臺賬檢查要點：制度是否涵蓋污染防治、應急管理、危廢處置等核心環(huán)節(jié)；臺賬是否真實、完整、連續(xù)（如設施運行時長、藥劑投加量、監(jiān)測數(shù)據(jù)等需可追溯）；臺賬保存期限是否符合要求。（三）人員與培訓檢查內容：環(huán)保管理人員配置、崗位培訓記錄檢查要點：是否明確專人負責環(huán)保管理；管理人員是否熟悉環(huán)保法規(guī)及企業(yè)污染治理工藝；近1年內是否組織過環(huán)保專項培訓（含法律法規(guī)、設施操作、應急處置等內容）。二、污染治理設施類檢查項（一）廢水處理設施檢查內容：污水處理站（池）運行狀態(tài)、藥劑投加系統(tǒng)、在線監(jiān)測設備（如有）檢查要點：設施是否正常運行（無閑置、故障停運）；藥劑投加量、頻次是否符合工藝要求；在線監(jiān)測數(shù)據(jù)是否穩(wěn)定達標（如安裝，需核查數(shù)據(jù)傳輸有效性）；污泥（柵渣）是否按危廢/一般固廢規(guī)范處置。（二）廢氣處理設施檢查內容：廢氣收集系統(tǒng)、治理設備（如噴淋塔、活性炭吸附箱、RTO等）、排氣筒合規(guī)性檢查要點：廢氣收集罩/管道是否無破損、漏風；治理設備運行參數(shù)（如溫度、壓力、活性炭更換周期）是否達標；排氣筒高度、標識是否符合環(huán)評及許可證要求；異味、可見煙是否異常。（三）噪聲控制設施檢查內容：隔聲屏障、減振墊、消聲器等噪聲治理措施檢查要點：設施是否完好（無破損、松動）；廠界噪聲是否符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（需結合企業(yè)所屬功能區(qū)判定）；高噪聲設備（如風機、空壓機）是否配套減振/消聲措施。三、污染物排放類檢查項（一）廢水排放檢查內容：外排口設置、水質達標情況、雨污分流系統(tǒng)檢查要點：外排口是否規(guī)范（設置標識牌、采樣口）；廢水經(jīng)處理后是否達標排放（可對比最近一次自行監(jiān)測或監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù)）；雨污管網(wǎng)是否混接（重點排查初期雨水、生活污水是否混入雨水管網(wǎng)）。（二）廢氣排放檢查內容：有組織/無組織廢氣排放、特征污染物控制檢查要點：有組織排放口是否按要求開展自行監(jiān)測（如VOCs、顆粒物、重金屬等）；無組織排放源（如原料堆場、裝卸區(qū)）是否采取封閉、噴淋、覆蓋等措施；廠區(qū)及周邊是否存在明顯異味。（三）固廢（含危廢）管理檢查內容：固廢分類貯存、轉移處置、危廢管理檢查要點：一般固廢（如邊角料、生活垃圾）是否分類存放、及時清運；危廢暫存間是否滿足“三防”（防滲、防漏、防雨）要求，是否設置標識牌、臺賬；危廢轉移是否執(zhí)行聯(lián)單制度，處置單位是否具備資質。四、生態(tài)保護與資源利用類檢查項（一）生態(tài)敏感區(qū)管控檢查內容：項目周邊生態(tài)敏感區(qū)（如水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、基本農(nóng)田）合規(guī)性檢查要點：生產(chǎn)活動是否超出環(huán)評批復的空間范圍；是否存在破壞植被、侵占生態(tài)空間的行為；生態(tài)恢復措施（如綠化、水土保持）是否按要求落實。（二）資源節(jié)約與循環(huán)利用檢查內容：水資源循環(huán)利用、節(jié)能措施、副產(chǎn)品綜合利用檢查要點：是否建立水資源循環(huán)利用系統(tǒng)（如中水回用）；高耗能設備是否采取節(jié)能改造（如變頻控制、余熱回收）；生產(chǎn)副產(chǎn)品（如廢催化劑、廢包裝材料）是否合規(guī)再利用或處置。五、應急與合規(guī)類檢查項（一）環(huán)境應急預案檢查內容：預案編制、備案、演練記錄檢查要點：是否編制《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》并完成備案；近1年內是否組織過應急演練（含桌面推演或實戰(zhàn)演練）；應急物資（如防滲漏托盤、吸附棉、應急泵）是否齊全且在有效期內。（二）合規(guī)性與輿情管理檢查內容：環(huán)保投訴處理、行政處罰整改、政策合規(guī)性檢查要點：近1年內是否存在環(huán)保投訴（需核查投訴原因及整改情況）；如有行政處罰，是否按要求完成整改并銷號；是否及時跟進最新環(huán)保政策（如“雙碳”要求、新污染物管控）并調整管理措施。檢查表使用指南（一）自查周期建議基礎類檢查：月度開展（如手續(xù)合規(guī)性、臺賬管理）；設施與排放類檢查：季度結合生產(chǎn)工況全面排查；應急與合規(guī)類檢查：半年復盤更新（如預案演練、政策適配性）。（二）問題整改閉環(huán)1.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，需明確整改責任人、整改時限、整改措施（可采用“問題-措施-完成時間-驗證人”四要素記錄）；2.整改完成后，通過“資料復核+現(xiàn)場驗證”確認效果（如設施故障需提供維修記錄+運行數(shù)據(jù)佐證）。（三）存檔與優(yōu)化自查記錄需存檔備查（電子/紙質版，含檢查時間、參與人員、問題清單、整改報告）；每年度結合行業(yè)新規(guī)、企業(yè)產(chǎn)線調整，更新檢查表（如新增VOCs治理要求、危廢新類別管理等）。注意事項1.動態(tài)適配：不同行業(yè)（如化工、汽修、餐飲）需結合自身產(chǎn)污特征，補充專項檢查項（如汽修企業(yè)的廢機油管理、餐飲企業(yè)的油煙凈化設施）；2.專業(yè)支撐：復雜工藝（如工業(yè)廢水深度處理、RTO系統(tǒng)）的檢查，建議邀請第三方環(huán)保機構或行業(yè)專家參與；3.責任傳導：將環(huán)保自查納入部門KPI或崗位責任書，避免