企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制各類安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小和可能造成的后果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，明確不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的管控責(zé)任和措施。2.全員參與原則：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理是全體員工的共同責(zé)任，企業(yè)各級(jí)管理人員、各崗位員工都應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。3.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和控制新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。4.預(yù)防為主原則：通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，提前采取措施消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。二、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)1.企業(yè)設(shè)立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任主任，分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的法律法規(guī)和政策，審定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方針、目標(biāo)和規(guī)劃。定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重大問題。審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案和應(yīng)急預(yù)案，監(jiān)督檢查各部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展情況。組織對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。（二）安全管理部門1.安全管理部門是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.職責(zé)制定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)工作，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。指導(dǎo)各部門制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施和應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和宣傳教育工作，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)急處置能力。定期向安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，提出改進(jìn)建議。（三）各部門1.各部門是本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和要求，制定本部門的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則。組織本部門員工開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估工作，確定本部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。針對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬。制定本部門的應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。定期向安全管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況。（四）員工1.全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作規(guī)程，積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.職責(zé)識(shí)別本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)安全隱患和異常情況及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。參加應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)急處置能力。三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.企業(yè)應(yīng)全面識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下方面：廠址及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如廠址周邊的自然環(huán)境、地質(zhì)條件、公共設(shè)施等可能對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)造成的影響。原材料、產(chǎn)品及設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)：原材料的危險(xiǎn)性、產(chǎn)品的易燃易爆性、設(shè)備設(shè)施的可靠性和安全性等。生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)過程中的高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)因素。人員行為風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工的不安全行為、操作失誤、違規(guī)作業(yè)等。管理風(fēng)險(xiǎn)：安全生產(chǎn)管理制度不完善、安全責(zé)任不落實(shí)、安全投入不足等。（二）識(shí)別方法1.企業(yè)應(yīng)采用多種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，常見的方法包括：安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)，制定安全檢查表，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。工作危害分析法：將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)步驟，對(duì)每個(gè)步驟可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和識(shí)別。故障類型及影響分析法：分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障類型及其對(duì)系統(tǒng)功能和安全的影響。危險(xiǎn)與可操作性研究法：對(duì)工藝過程中的參數(shù)進(jìn)行分析，識(shí)別可能導(dǎo)致事故的偏差和原因。（三）識(shí)別流程1.安全管理部門組織各部門成立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別小組，明確識(shí)別范圍和方法。2.各部門風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別小組按照規(guī)定的方法和流程，對(duì)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并填寫風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單。3.各部門將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單報(bào)安全管理部門，安全管理部門對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行匯總和審核。4.安全管理部門組織相關(guān)專家對(duì)審核后的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，形成企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估方法1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和類型，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，常見的評(píng)估方法包括：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：根據(jù)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法：運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和評(píng)估。（二）評(píng)估流程1.安全管理部門組織各部門對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類和排序，確定本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)。3.各部門將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)安全管理部門，安全管理部門對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯總和審核。4.安全管理部門組織相關(guān)專家對(duì)審核后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，形成企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。3.較大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或一定程度環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。4.一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。5.低風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致較小人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。五、風(fēng)險(xiǎn)管控（一）管控措施制定原則1.可行性原則：風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)具有可操作性，能夠在實(shí)際工作中得到有效實(shí)施。2.有效性原則：風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)能夠有效降低風(fēng)險(xiǎn)，減少事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度。3.經(jīng)濟(jì)性原則：風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)在保證安全的前提下，考慮成本效益，盡量降低管控成本。4.動(dòng)態(tài)性原則：風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）管控措施類型1.工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)設(shè)備設(shè)施、工藝流程等，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。例如，安裝安全防護(hù)裝置、設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)、采用自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。2.管理措施：建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全管理，規(guī)范員工行為。例如，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全檢查制度等。3.培訓(xùn)教育措施：通過開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和宣傳教育活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。例如，組織新員工入職培訓(xùn)、定期開展安全知識(shí)講座、進(jìn)行應(yīng)急演練等。4.應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。（三）管控措施實(shí)施1.各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和管控措施制定原則，針對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定具體的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并形成風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2.各部門將風(fēng)險(xiǎn)管控清單報(bào)安全管理部門審核，經(jīng)審核通過后組織實(shí)施。3.各部門應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)管控措施的責(zé)任人和實(shí)施期限，確保管控措施得到有效落實(shí)。4.安全管理部門定期對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求限期整改。（四）重大風(fēng)險(xiǎn)管控1.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，明確管控目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批后實(shí)施。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)急處置（一）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警1.企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。2.安全管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和變化情況，確定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警級(jí)別，分為紅色預(yù)警（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙色預(yù)警（較大風(fēng)險(xiǎn)）、黃色預(yù)警（一般風(fēng)險(xiǎn)）和藍(lán)色預(yù)警（低風(fēng)險(xiǎn)）。3.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到預(yù)警級(jí)別時(shí)，安全管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，通知相關(guān)部門和人員采取相應(yīng)的防范措施。（二）應(yīng)急預(yù)案1.企業(yè)應(yīng)制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序和措施。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。3.各部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，制定本部門的應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)安全管理部門備案。（三）應(yīng)急演練1.企業(yè)應(yīng)定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。2.應(yīng)急演練應(yīng)包括綜合演練、專項(xiàng)演練和桌面演練等多種形式，每年至少組織一次綜合演練和專項(xiàng)演練。3.每次應(yīng)急演練結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，針對(duì)演練中存在的問題，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。（四）應(yīng)急處置1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。2.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)本部門的應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向安全管理部門和企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)企業(yè)應(yīng)急預(yù)案，組織搶險(xiǎn)救援工作，并及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)政府部門報(bào)告。4.事故應(yīng)急處置結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。七、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的需要，制定年度風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批后實(shí)施。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策：包括《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)和政策文件。2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)：包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控和應(yīng)急處置等方面的知識(shí)和技能。3.操作規(guī)程和安全技能：各崗位的操作規(guī)程、安全操作技能和應(yīng)急處置方法。4.案例分析：通過分析國(guó)內(nèi)外典型的生產(chǎn)安全事故案例，吸取教訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（三）培訓(xùn)方式1.企業(yè)應(yīng)采用多種培訓(xùn)方式，包括集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、視頻教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等，確保培訓(xùn)效果。2.新員工入職培訓(xùn)應(yīng)包括安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。3.定期組織員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和技能的復(fù)訓(xùn)，復(fù)訓(xùn)時(shí)間間隔不得超過規(guī)定期限。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過考試、實(shí)操考核、問卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.針對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。八、風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控措施落實(shí)情況、應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況等。2.監(jiān)督檢查應(yīng)采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式，每月至少進(jìn)行一次全面檢查，每周進(jìn)行一次不定期抽查。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知