主題教育整改臺(tái)賬不完善問題自查整改報(bào)告一、問題發(fā)現(xiàn)經(jīng)過（一）臺(tái)賬抽查6月3日至6月7日，主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)所屬12個(gè)支部、4個(gè)臨時(shí)項(xiàng)目組、2個(gè)直屬單位的整改臺(tái)賬進(jìn)行隨機(jī)抽查，共抽取臺(tái)賬46本、電子臺(tái)賬18套、佐證材料312份。抽查采取“三對(duì)照”方式：對(duì)照問題清單、對(duì)照整改措施、對(duì)照銷號(hào)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬記錄與現(xiàn)場(chǎng)印證材料不一致的有37處，占比24.3%；整改措施表述模糊、無(wú)法量化的有29處，占比19.2%；佐證材料缺失或重復(fù)的有58處，占比38.2%。（二）個(gè)別訪談6月8日至6月10日，對(duì)28名支部書記、46名支委、82名黨員代表進(jìn)行“一對(duì)一”訪談。其中21人表示“知道要建臺(tái)賬，但不知道怎么建”；15人反映“整改措施是上級(jí)模板直接套改，支部未參與討論”；9人坦言“為了趕進(jìn)度，先填結(jié)果后補(bǔ)過程”。（三）系統(tǒng)比對(duì)將整改臺(tái)賬與巡視巡察、審計(jì)、黨建考核、民意調(diào)查四庫(kù)數(shù)據(jù)交叉比對(duì)，發(fā)現(xiàn)同一問題在不同系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)不一致的有13項(xiàng)；整改完成時(shí)間與財(cái)務(wù)票據(jù)、合同簽訂、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間邏輯矛盾的有7項(xiàng)；群眾滿意度測(cè)評(píng)低于80%卻已在臺(tái)賬內(nèi)銷號(hào)的有5項(xiàng)。二、問題具體表現(xiàn)（一）要素缺失1.問題描述只有一句話，未寫明具體表現(xiàn)、涉及人員、發(fā)生時(shí)段。2.整改目標(biāo)未量化，常見表述為“進(jìn)一步提升”“持續(xù)加強(qiáng)”，無(wú)基準(zhǔn)值、無(wú)完成標(biāo)尺。3.責(zé)任人員只寫到“支部班子”，未細(xì)化到“誰(shuí)牽頭、誰(shuí)配合、誰(shuí)監(jiān)督”。4.完成時(shí)限只寫“立行立改”或“長(zhǎng)期堅(jiān)持”，無(wú)具體節(jié)點(diǎn)。5.佐證材料欄空白或僅放一張會(huì)議照片，無(wú)過程數(shù)據(jù)、無(wú)對(duì)比分析。（二）邏輯混亂1.問題分類與上級(jí)清單不一致，出現(xiàn)“A類問題”在臺(tái)賬內(nèi)寫成“B類問題”。2.同一問題在支部、黨委、專班三本臺(tái)賬內(nèi)編號(hào)不同，導(dǎo)致重復(fù)統(tǒng)計(jì)。3.整改措施與問題原因“兩張皮”，如“理論學(xué)習(xí)不深入”對(duì)應(yīng)的措施卻是“完善考勤制度”。（三）數(shù)據(jù)失真1.整改完成率在同一周內(nèi)從62%跳躍到98%，但無(wú)新增措施、無(wú)新增投入。2.群眾滿意度手工填寫，筆跡雷同，且與線上匿名問卷結(jié)果相差30個(gè)百分點(diǎn)。3.財(cái)務(wù)票據(jù)顯示培訓(xùn)費(fèi)支出0元，但臺(tái)賬記錄“已完成專題培訓(xùn)覆蓋100%”。（四）流程倒置1.先在全國(guó)黨建信息系統(tǒng)點(diǎn)擊“銷號(hào)”，后補(bǔ)會(huì)議記錄，時(shí)間順序顛倒。2.整改報(bào)告日期早于方案印發(fā)日期，出現(xiàn)“未批先報(bào)”。3.用同一照片作為三次不同整改事項(xiàng)的佐證，PS痕跡明顯。（五）管理空檔1.臨時(shí)機(jī)構(gòu)未納入臺(tái)賬管理，導(dǎo)致“小遠(yuǎn)散”單位成為死角。2.臺(tái)賬更新周期不統(tǒng)一，有的支部日更新，有的季度更新，數(shù)據(jù)匯總口徑不一致。3.未建立電子臺(tái)賬備份機(jī)制，因電腦故障造成3個(gè)支部數(shù)據(jù)全部丟失。三、原因剖析（一）思想認(rèn)識(shí)層面1.把臺(tái)賬簡(jiǎn)單理解為“應(yīng)付檢查的工具”，未上升到“政治承諾、軍令狀”的高度。2.認(rèn)為“問題小、整改易”，不必大動(dòng)干戈建臺(tái)賬，導(dǎo)致“只改不記”。3.存在“重業(yè)務(wù)輕黨建”慣性，覺得臺(tái)賬是“軟任務(wù)”，完不成也不影響績(jī)效。（二）能力素質(zhì)層面1.支部書記普遍年輕，任職不足一年，對(duì)“五定”原則（定事、定人、定時(shí)、定標(biāo)、定責(zé)）掌握不透。2.缺乏財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律復(fù)合背景，對(duì)佐證材料的有效性、關(guān)聯(lián)性判斷不足。3.文字綜合能力弱，問題描述“口水化”，整改措施“口號(hào)化”。（三）制度設(shè)計(jì)層面1.上級(jí)模板更新滯后，仍沿用三年前版本，未嵌入數(shù)字化、閉環(huán)式管理要求。2.未建立“問題—措施—成效—評(píng)價(jià)”四維對(duì)應(yīng)關(guān)系，導(dǎo)致填寫自由度過大。3.銷號(hào)標(biāo)準(zhǔn)只定性、不定量，給“人情銷號(hào)”留下操作空間。（四）資源配置層面1.黨辦專職人員僅3人，對(duì)口28個(gè)支部，人均服務(wù)比1:9，力不從心。2.未安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支部打印、掃描、裝訂、存儲(chǔ)均自行墊付，影響積極性。3.系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限設(shè)置過高，基層無(wú)法自行修正錯(cuò)誤，導(dǎo)致“錯(cuò)一次、錯(cuò)到底”。（五）考核激勵(lì)層面1.年度黨建考核權(quán)重僅占綜合績(jī)效8%，且臺(tái)賬質(zhì)量分值僅2分，引導(dǎo)作用弱。2.對(duì)“數(shù)據(jù)造假”零懲戒，對(duì)“質(zhì)量?jī)?yōu)秀”零獎(jiǎng)勵(lì)，形成“劣幣驅(qū)逐良幣”。3.巡視巡察發(fā)現(xiàn)問題后，只對(duì)直接責(zé)任人問責(zé)，未追溯臺(tái)賬審核人、把關(guān)人責(zé)任。四、整改目標(biāo)（一）總體目標(biāo)用45天時(shí)間，對(duì)現(xiàn)存46本紙質(zhì)臺(tái)賬、18套電子臺(tái)賬進(jìn)行“回爐再造”，實(shí)現(xiàn)“問題編號(hào)唯一、整改措施可測(cè)、佐證材料閉環(huán)、完成時(shí)序合理、群眾認(rèn)可真實(shí)”。整改后，臺(tái)賬一次性通過省委主題教育第六巡回督導(dǎo)組抽查，群眾滿意度不低于90%，同類問題不再重復(fù)出現(xiàn)。（二）量化指標(biāo)1.問題描述平均字?jǐn)?shù)由現(xiàn)30字提升至120字以上，包含背景、表現(xiàn)、數(shù)據(jù)、危害四要素。2.整改措施全部能量化，可設(shè)置“完成值/目標(biāo)值≥100%”的硬杠桿。3.佐證材料“一問題一檔”，每檔不少于5份材料，含過程、結(jié)果、對(duì)比、票據(jù)、簽名。4.系統(tǒng)銷號(hào)時(shí)間滯后于最后一份佐證材料時(shí)間不超過3個(gè)工作日。5.建立“支部—黨委—督導(dǎo)組”三級(jí)審核簽字背書制度，簽字率100%。五、整改措施（一）立行立改類（1—15天）1.問題再梳理以支部為單位，對(duì)照中央、省、市三級(jí)清單，重新編號(hào)，統(tǒng)一采用“單位字母縮寫+年度+三位序號(hào)”格式，杜絕重號(hào)。2.要素再補(bǔ)齊制定《整改臺(tái)賬要素填寫22條硬杠》，對(duì)問題描述、整改目標(biāo)、責(zé)任人、完成時(shí)限、佐證材料進(jìn)行逐欄審核，缺一項(xiàng)即退回。3.系統(tǒng)再校準(zhǔn)信息中心連夜開發(fā)“臺(tái)賬一致性比對(duì)”小程序，自動(dòng)比對(duì)問題編號(hào)、完成時(shí)間、滿意度，異常數(shù)據(jù)標(biāo)紅提示，2小時(shí)內(nèi)完成修復(fù)。4.培訓(xùn)再?gòu)?qiáng)化舉辦“夜校小班”，每晚7點(diǎn)至9點(diǎn)，連續(xù)5天，對(duì)支部書記、支委、黨務(wù)專干共186人進(jìn)行“案例+實(shí)操”培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)模擬填寫、現(xiàn)場(chǎng)糾錯(cuò)。5.通報(bào)再震懾對(duì)3個(gè)弄虛作假支部進(jìn)行點(diǎn)名道姓通報(bào)，對(duì)4名直接責(zé)任人誡勉談話，并在年度考核中每人扣3分，形成震懾。（二）階段攻堅(jiān)類（16—30天）1.建立“雙臺(tái)賬”在原有“問題臺(tái)賬”外，再建“措施臺(tái)賬”，實(shí)現(xiàn)“雙臺(tái)賬”聯(lián)動(dòng)。措施臺(tái)賬細(xì)化到“周計(jì)劃、日進(jìn)度”，用甘特圖倒排工期。2.引入第三方核查聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、1名律師組成獨(dú)立核查組，對(duì)涉及資金、合同、法律的整改事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)背書，出具核查報(bào)告。3.開發(fā)電子簽批對(duì)接省電子政務(wù)外網(wǎng)，啟用CA電子簽章，實(shí)現(xiàn)“誰(shuí)審核、誰(shuí)簽批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，全程留痕，防止事后補(bǔ)簽。4.設(shè)置“紅黃牌”對(duì)即將到期的整改事項(xiàng)提前7天亮黃牌，提前3天亮紅牌，同步推送短信至責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)，形成三級(jí)預(yù)警。5.建立“回訪日”每月最后一周周三固定為“整改回訪日”，由“兩代表一委員”、群眾代表、媒體記者組成回訪團(tuán)，隨機(jī)抽取20%已銷號(hào)問題現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。（三）長(zhǎng)效鞏固類（31—45天）1.制度固化將整改臺(tái)賬管理納入《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，明確“臺(tái)賬質(zhì)量不過關(guān)，黨建考核一票否決”。2.質(zhì)量追溯建立“終身追溯”機(jī)制，對(duì)已銷號(hào)問題實(shí)行三年隨機(jī)“回頭看”，一旦發(fā)現(xiàn)反彈，對(duì)原審核人、原銷號(hào)人同步問責(zé)。3.數(shù)字賦能開發(fā)“智慧黨建整改”模塊，與財(cái)務(wù)、審計(jì)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)API對(duì)接，實(shí)現(xiàn)“花錢必有票、票必關(guān)聯(lián)事、事必對(duì)應(yīng)改”。4.績(jī)效掛鉤把臺(tái)賬質(zhì)量與干部選拔任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)、績(jī)效獎(jiǎng)金捆綁，對(duì)連續(xù)兩次抽查100%合格的支部，年度績(jī)效系數(shù)上調(diào)10%。5.文化浸潤(rùn)開展“整改故事會(huì)”，讓黨員自己講問題、講措施、講變化，用身邊事教育身邊人，使“建臺(tái)賬、真整改”成為文化自覺。六、責(zé)任分工（一）黨委主體責(zé)任黨委書記負(fù)總責(zé)，每半月聽取一次專題匯報(bào)，對(duì)重大疑難問題親自協(xié)調(diào)。（二）黨辦牽頭責(zé)任黨辦負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定、培訓(xùn)組織、系統(tǒng)開發(fā)、抽查通報(bào)，每日發(fā)布《整改進(jìn)度榜》。（三）支部落實(shí)責(zé)任支部書記為第一責(zé)任人，支委分片包干，黨員全員參與，確保問題、措施、成效“三對(duì)口”。（四）職能部門協(xié)同責(zé)任財(cái)務(wù)、審計(jì)、法務(wù)、信息中心各確定1名聯(lián)絡(luò)員，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)基層需求，提供政策、數(shù)據(jù)、技術(shù)支持。（五）督導(dǎo)組跟蹤責(zé)任省委第六巡回督導(dǎo)組、市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組、集團(tuán)內(nèi)部巡察辦“三方聯(lián)動(dòng)”，對(duì)整改臺(tái)賬進(jìn)行“穿透式”核查，發(fā)現(xiàn)問題立即啟動(dòng)問責(zé)程序。七、時(shí)間安排1—5天：?jiǎn)栴}再梳理、編號(hào)再統(tǒng)一、要素再補(bǔ)齊；6—10天：培訓(xùn)再?gòu)?qiáng)化、系統(tǒng)再校準(zhǔn)、通報(bào)再震懾；11—15天：雙臺(tái)賬建立、第三方核查、電子簽批上線；16—20天：紅黃牌預(yù)警、回訪日啟動(dòng)、質(zhì)量初評(píng)；21—25天：制度修訂、數(shù)字模塊聯(lián)調(diào)、績(jī)效方案出臺(tái)；26—30天：全面復(fù)核、群眾滿意度測(cè)評(píng)、初步銷號(hào)；31—35天：長(zhǎng)效制度發(fā)布、三年追溯機(jī)制建立；36—40天：智慧黨建整改模塊試運(yùn)行、文化浸潤(rùn)活動(dòng)全覆蓋；41—45天：省委督導(dǎo)組驗(yàn)收、總結(jié)評(píng)估、成果固化。八、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判與應(yīng)對(duì)（一）數(shù)據(jù)遷移失敗預(yù)案：提前一周在測(cè)試環(huán)境模擬運(yùn)行，關(guān)鍵數(shù)據(jù)雙備份，出現(xiàn)問題2小時(shí)內(nèi)回滾。（二）基層抵觸情緒預(yù)案：對(duì)連續(xù)加班超負(fù)荷的支部，及時(shí)抽調(diào)機(jī)關(guān)黨員成立“突擊隊(duì)”支援，并給予調(diào)休補(bǔ)償。（三）第三方核查爭(zhēng)議預(yù)案：設(shè)立“申訴通道”，48小時(shí)內(nèi)組織復(fù)查，仍存異議的提交省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專家委員會(huì)裁決。（四）系統(tǒng)安全漏洞預(yù)案：邀請(qǐng)省網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)進(jìn)行滲透測(cè)試，發(fā)現(xiàn)高危漏洞立即停機(jī)修復(fù)，修復(fù)前所有簽批退回紙質(zhì)。（五）疫情突發(fā)影響預(yù)案：建立“云整改”機(jī)制，所有會(huì)議、培訓(xùn)、審核轉(zhuǎn)至線上，確保工作不斷檔。九、整改成效預(yù)期（一）數(shù)量指標(biāo)46本紙質(zhì)臺(tái)賬、18套電子臺(tái)賬全部重新建檔，問題要素完整率100%；佐證材料總數(shù)由312份增至1248份，平均每問題8.6份；銷號(hào)問題群眾滿意度由76%提升至92%。（二）質(zhì)量指標(biāo)整改措施可量化率由43%提升至100%；佐證材料關(guān)聯(lián)度由系統(tǒng)判定“低”的占比38%降至0%；邏輯時(shí)序錯(cuò)誤數(shù)由37項(xiàng)降至0項(xiàng)。（三）管理指標(biāo)建立制度6項(xiàng)、開發(fā)系統(tǒng)模塊2個(gè)、形成作業(yè)指導(dǎo)書3套、培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干186名；整改臺(tái)賬一次性通過省委督導(dǎo)組抽查，未被抽查出任何新問題。（