橡塑制品公司信息化管理辦法第一章總則第一條目的為提升本橡塑制品公司管理效率與核心競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮信息化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、精細(xì)化、智能化運(yùn)作，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司總部、各生產(chǎn)基地、銷(xiāo)售分公司及職能部門(mén)全體員工涉及信息化系統(tǒng)操作、維護(hù)、管理相關(guān)活動(dòng)。第三條基本原則1.統(tǒng)籌規(guī)劃：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)一布局信息化建設(shè)項(xiàng)目，避免重復(fù)投資、系統(tǒng)沖突。2.安全可靠：構(gòu)筑完備信息安全防護(hù)體系，嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密、客戶(hù)資料等數(shù)據(jù)，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，降低故障率。3.實(shí)用高效：聚焦業(yè)務(wù)痛點(diǎn)與需求，引入契合公司運(yùn)營(yíng)模式信息化工具，助力流程簡(jiǎn)化、效率激增。4.全員參與：強(qiáng)化員工信息化素養(yǎng)培育，促使各層級(jí)積極運(yùn)用系統(tǒng)，協(xié)同推進(jìn)信息化變革。第二章信息化組織架構(gòu)與職責(zé)第四條信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各分管副總為成員，負(fù)責(zé)擬定信息化戰(zhàn)略規(guī)劃、審批重大項(xiàng)目投資、調(diào)配關(guān)鍵資源；定期研討信息化建設(shè)成果與難題，督導(dǎo)工作進(jìn)程。第五條信息中心作為日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)隸屬技術(shù)部，承擔(dān)系統(tǒng)選型、項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)維保障等任務(wù)；負(fù)責(zé)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搭建、服務(wù)器運(yùn)維管理；收集、整理業(yè)務(wù)部門(mén)信息化訴求并反饋處理。第六條業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定信息化專(zhuān)員，配合信息中心系統(tǒng)調(diào)研、測(cè)試；組織員工參與操作培訓(xùn)；遵循信息化流程開(kāi)展日常業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)反饋使用異常；精準(zhǔn)錄入部門(mén)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。第三章信息系統(tǒng)選型與建設(shè)第七條需求分析業(yè)務(wù)部門(mén)年初提交信息化需求報(bào)告，詳述業(yè)務(wù)流程瓶頸、期望優(yōu)化方向；信息中心協(xié)同梳理，形成項(xiàng)目可行性分析，涵蓋技術(shù)路線(xiàn)、成本效益預(yù)估、實(shí)施周期等維度。第八條選型流程信息中心依據(jù)需求篩選契合系統(tǒng)供應(yīng)商，邀標(biāo)不少于三家；組織技術(shù)、業(yè)務(wù)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)，考察產(chǎn)品功能、擴(kuò)展性、售后，選定供應(yīng)商并簽訂合同，明確交付、培訓(xùn)、維保條款。第九條項(xiàng)目實(shí)施成立跨部門(mén)項(xiàng)目小組，信息中心主導(dǎo)技術(shù)對(duì)接，業(yè)務(wù)部門(mén)全程參與測(cè)試、模擬運(yùn)行；嚴(yán)格依項(xiàng)目計(jì)劃推進(jìn)，把控里程碑節(jié)點(diǎn)；新系統(tǒng)上線(xiàn)設(shè)試運(yùn)行期，期滿(mǎn)組織驗(yàn)收，未達(dá)標(biāo)整改續(xù)驗(yàn)。第四章信息安全管理第十條網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)部署防火墻、入侵檢測(cè)、防病毒網(wǎng)關(guān)，定期更新規(guī)則庫(kù)；限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)，管控內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，依崗位賦權(quán)；員工嚴(yán)禁私自接入外網(wǎng)設(shè)備，規(guī)避網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十一條數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)多重加密，備份數(shù)據(jù)異地存儲(chǔ)，日備份、周全備；數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)留痕，記錄操作日志，定期審計(jì)追溯異常；離職員工即時(shí)凍結(jié)賬號(hào)，收回權(quán)限，刪除無(wú)關(guān)本地?cái)?shù)據(jù)。第十二條信息保密全員簽訂保密協(xié)議，嚴(yán)守公司技術(shù)配方、客戶(hù)名單、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等機(jī)密；涉密文件加密傳輸、存儲(chǔ)，限定知悉范圍；信息中心定期開(kāi)展保密培訓(xùn)，強(qiáng)化員工安全意識(shí)。第五章信息化培訓(xùn)與考核第十三條培訓(xùn)體系信息中心年初制定培訓(xùn)計(jì)劃，依系統(tǒng)上線(xiàn)、升級(jí)安排課程；培訓(xùn)形式含線(xiàn)上微課、線(xiàn)下實(shí)操，講師團(tuán)隊(duì)涵蓋內(nèi)部專(zhuān)家、外部顧問(wèn)；新員工入職首周接受基礎(chǔ)信息化培訓(xùn)，業(yè)務(wù)變動(dòng)時(shí)針對(duì)性復(fù)訓(xùn)。第十四條考核機(jī)制定期組織信息化技能考核，成績(jī)掛鉤績(jī)效獎(jiǎng)金；業(yè)務(wù)部門(mén)操作熟練度、數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率納入部門(mén)KPI；對(duì)信息化推進(jìn)突出個(gè)人、部門(mén)表彰獎(jiǎng)勵(lì)，未達(dá)標(biāo)者幫扶整改。第六章附則第十五條監(jiān)督檢查審計(jì)部聯(lián)合信息中心定期巡檢信息化執(zhí)行，查違規(guī)操作、安全漏洞；依規(guī)查處違紀(jì)行為，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重追責(zé)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任人。第十六條解釋與修訂本辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋?zhuān)浑S公司戰(zhàn)略、