年4月19日網(wǎng)絡(luò)公司管理制度匯編文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。管理制度匯編行政管理制度xxx某某網(wǎng)絡(luò)有限公司管理制度匯編（修正版）二零零一年十月

行政管理制度第一章文件管理制度第一節(jié)總則一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務。三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論經(jīng)過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復。答復請示事項用“批復”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用“函”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。二、文件標題應準確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應對全公司具有效力，對外發(fā)文應代表公司的整體意志。發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。（公司其它部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應標明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié)收文一、收文一律使用《xxx某某網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責，防止漏辦或延誤。五、嚴格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用《xxx某某網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié)其它一、時限要求：1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。2、急：限８個工作時內(nèi)完成。3、平：限１６個工作時內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。2、機密文件：閱后應立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第二章檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。第一節(jié)檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務資料、人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié)檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務類3、人事類4、業(yè)務類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進行編號。四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。第三節(jié)機要檔案一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。機密檔案包括：1、財務資料；2、公司重要會議紀要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項目資料；2、項目合同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其它規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其它債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其它核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其它經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財務檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其它經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié)保管部門一、財務專項機要檔案由財務會計部負責保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其它檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié)檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應核準人核準后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。（保密性檔案的范圍見《機要檔案管理制度》）。三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤Ａ?、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4），經(jīng)相應核準人核準后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的１月和７月。第十節(jié)其它一、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應有專柜存放、加鎖，定期清理通風，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理經(jīng)過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務會計部財務會計部經(jīng)理財務報表使用時，由財務會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財務合同需總經(jīng)理核準4法定代表人?。ㄖ保┲必攧諘嫴恳姟敦攧罩贫取酚嘘P(guān)規(guī)定見《財務制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?，財務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放,調(diào)整通知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程專用印章工程施工告示工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設(shè)維護中心工程建設(shè)維護中心負責人9客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處理的回復客服中心客服中心經(jīng)理印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意調(diào)走時，應及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批經(jīng)過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。責任1、印章使用責任人（簽字人）對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。第四章證照管理制度公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。證照的使用包括借用、復印等。證照使用必須填寫《證照使用申請單》。證照借用程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理人。證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。第五章證明函管理制度證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。嚴禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領(lǐng)導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應妥善保管證明函存根。第六章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公例會1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。4、總經(jīng)理會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開。2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導至少應有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。四、部門內(nèi)工作例會1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。2、會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。3、所有會議應做好會議記錄。4、會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。6、與會者應做好會議準備，準時出席。7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領(lǐng)導批準，否則作無故缺席處理。8、由會議主持人負責會議考勤工作。9、會間應關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。第七章物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準后另行申請。六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必須品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經(jīng)濟責任外，還將視情節(jié)給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。第八章公司車輛管理規(guī)定為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應及時通知行政部。五、用車原則：1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；2、公司其它員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請用車。六、公司非公用派車：1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其它人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠熧r償；２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划敯l(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠??？记诠芾碇贫葹榫S護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準）。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。三、具體規(guī)定公司員工考勤分為任務目標考勤和作息時間考勤兩類,業(yè)務部、工程建設(shè)維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務目標考勤類員工,其它員工將同公司其它部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到公司簽到.公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當月工資額的20％；曠工一天，扣罰當月工資額的50％；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月工資并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰處理。5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。7、除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應該由總經(jīng)理在當月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。8、行政部經(jīng)理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處理。第十章出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差一、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當日可能返回者。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，4日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。第二節(jié)補助標準一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第十一章通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。(通訊費用報銷標準參見附表2)二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規(guī)定報銷。四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。五、員工應保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。第十二章非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不但限于）下列采購項目：1、公用事業(yè)及電話服務。2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機票、酒店代理。4、貨物運輸、郵政、郵電服務。5、廣告、印刷服務。6、辦公保險。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章庫房管理辦法第一節(jié)總則為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運行流程入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核第三節(jié)物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。驗收時應核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。采購員在送貨單上注明到貨時間。采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放應依次進行。為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應做到專物專用，不得隨意挪作她用，若有剩余應及時辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。退庫時，工程項目經(jīng)理應到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資回收。第六節(jié)物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對物資的盤點一般采用實地盤點法。盤點時相關(guān)人員（財務、庫管人員）必須在場。按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導審閱。庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應于當日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。第七節(jié)物資的搬運按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節(jié)物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴禁用紙、布或其它可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴重時應撥打“110”13、除工作人員外，其它人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié)庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。第十節(jié)考勤制度庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。24小時保持通訊暢通。若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可休假。附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務地區(qū)住宿市內(nèi)交通費餐費總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其它城市市內(nèi)部門經(jīng)理級經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市40010080市外其它城市3508060市內(nèi)3005040高級專業(yè)人員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市3509070市外其它城市3007050市內(nèi)2505030專業(yè)人員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市2006060市外其它城市1505040市內(nèi)1003030普通員工經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市1505050市外其它城市1004040市內(nèi)1003030注:憑票報銷,超標自付,欠標不補執(zhí)行部門：責任人簽名：公司辦公室工作手冊員工手冊提綱一.總經(jīng)理致詞

二.公司簡介

企業(yè)文化。

企業(yè)形象標志及其詮解。

企業(yè)目標及前景。

企業(yè)歷史梗概及業(yè)績。

股東及其背景。

企業(yè)經(jīng)營范圍。

三.組織系統(tǒng)

組織機構(gòu)圖。

部門與職能介紹。

主要領(lǐng)導人介紹。

四.員工的權(quán)利與義務

對員工的基本要求。

員工的權(quán)利。

員工和義務。

五.公司考勤制度

作息時間。

考勤。

請假。

假期。

加班。

六.人事任免

人事職級。

聘用與辭退。

晉升與降級。

崗位調(diào)配。

七.薪資及福利

工資制度。

津貼及補貼。

獎金制度。

醫(yī)療及保險。

其它福利項目。

職業(yè)培訓。

八.獎勵，懲罰條例

獎懲范圍和條件。

獎懲種類。

獎懲標準。

獎懲程序。

九.員工行為規(guī)范

十，安全守則

十一，員工申訴和爭議程序及處理

行政管理第一節(jié)總則第一百五十三條為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定第一百五十四條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨委書記簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。第一百五十五條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“×企、董、黨、工、團、婦”等內(nèi)容編號后，送文印室打印。第一百五十六條文件由文印室負責校對，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復印、蓋章。第一百五十七條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結(jié)果。第一百五十八條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。第一百五十九條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。第三節(jié)文印室管理規(guī)定第一百六十條文印室人員應遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。第一百六十一條打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導簽署，電報、傳真、復印由部門主任（部長）簽署。打印文件，發(fā)電報、傳真、電傳，復印文件資料，均需分類逐項登記，以備查驗。文印室人員必須按時、按質(zhì)、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓[遲誤。工作任務緊張時，應加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應及時與有關(guān)人員校對清楚。第一百六十二條電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。第一百六十三條復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。第一百六十四條原則上不接受外單位、個人的資料打印、復印，如確定需要，經(jīng)辦公室主任批準后辦理登記收費手續(xù)。收費標準按市場價格由計劃財務部確定。收據(jù)由計劃財務部出具。所收取的費用按旬上交計劃財務部。第一百六十五條文印室應每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務部。第一百六十六條文印室人員應愛護各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。對種設(shè)備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。第一百六十七條嚴禁私事使用傳真電話。違犯者除補交電話費外，并視情節(jié)輕重給予罰款處理，屢教不改者予以除名。第四節(jié)電腦室管理規(guī)定第一百六十八條電腦室人員遵守公司的保密規(guī)定，禁止非電腦室人員進入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。第一百六十九條電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導和有關(guān)部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。第一百七十條信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人得將信息載體帶出電腦室。第一百七十一條電腦室人員應愛護各種設(shè)備，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。第一百七十二條電腦室應每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務部。第一百七十三條嚴禁將電腦用開私人學習或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。第一百七十四條電腦室設(shè)備應由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應照價賠償。第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定第一百七十五條公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。第一百七十六條各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室統(tǒng)一訂制。第一百七十七條辦公室用品用能用于辦公，不得移作她用或私用。第一百七十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。第一百七十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后始得購置。第六節(jié)電話使用規(guī)定第一百八十條電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務。第一百八十一條禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領(lǐng)導同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。第一百八十二條聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。第七節(jié)車輛使用管理規(guī)定上第一百八十三條公司車輛必須為公司業(yè)務服務，賂部門公務用車，由部門領(lǐng)導先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。第一百八十四條職員因公務需要經(jīng)車隊安排能夠派車。第一百八十五條下班后或節(jié)假日需用車的，必須事先報送用車計劃給辦公室（車隊），否則按私事用車處理。第一百八十六條公司領(lǐng)導出差外地時，其車輛歸車隊統(tǒng)一保管（使用）。第一百八十七條外單位借車，需經(jīng)辦公室同意，總經(jīng)理批準后由車隊長安排。第一百八十八條凡有配有摩托車的員工外出辦事，原則上不，再派車。第一百八十九條車輛駕駛專人專車，專車專管。第一百九十條車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。第一百九十一條車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導批準。第一百九十二條司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。第一百九十三條使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。第八節(jié)摩托車使用管理規(guī)定第一百九十四條公司對需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務的員工，經(jīng)批準可配備摩托車作為業(yè)務用車。第一百九十五條配備摩托車的員工，不得將摩托車轉(zhuǎn)借給親友及其它人使用。第一百九十六條配備摩托車的員工必須愛護和保養(yǎng)好車輛，不得損壞。第一百九十七條摩托車應辦的各項手續(xù)由領(lǐng)用人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由領(lǐng)用人自己負責。第九節(jié)集體宿舍管理規(guī)定第一百九十八條住集體宿舍的員工應服從管理、團結(jié)友愛、互相幫助、講究衛(wèi)生、文明禮貌、注意安全。第一百九十九條住宿員工應愛護宿舍內(nèi)各項公物及設(shè)施，損壞、遺失公物者必須照價賠償。第二百條住宿員工應自負房租、水電費、衛(wèi)生費等，如過期不交費而被罰款、斷水、斷電等，責任自負。第二百零一條集體宿舍內(nèi)不得私自留宿她人，違者視情節(jié)輕重處理。特殊情況需留宿的，須先報告辦公室或宿舍負責人同意。第二百零二條不準在宿舍內(nèi)高聲喧嘩；宿舍內(nèi)各項文娛活動應在晚上11點前結(jié)束，以免影響她人休息。不準在宿舍內(nèi)干違法亂紀的事。第二百零三條員工搬離集體宿舍時，須將所領(lǐng)用的公物交還給公司。第二百零四條凡調(diào)出公司的員工，必須在辦理調(diào)動前退還住房，否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動手續(xù)。一、行政管理規(guī)定1.1考勤規(guī)定.21.1.3公司由前臺文員監(jiān)督員工上下班簽字，并負責將員工出勤情況報告部門主管，由部門主管據(jù)此核發(fā)填寫全勤獎及填報員工考勤表。1.1.4所有人員先到公司報到后方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況，需提前由主管領(lǐng)導批準，并告知前臺，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。1.1.5員工外出辦理各項業(yè)務前，須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，并到前臺做外出記錄，否則按外出辦私事處理。發(fā)現(xiàn)一次扣2分。1.1.6上班時間開始后10分鐘到者，按遲到論處，扣1分；超過30分鐘以上者，應辦理請假手續(xù)，（因公外出或請假、主管證明者除外）。不辦理手續(xù)者，按曠工半日論處，每次扣除半日工資，扣發(fā)當月全勤獎，撥入福利金。提前15分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處，扣1分，超過15分鐘者按曠工半天論處，扣除半日工資，扣發(fā)當月全勤獎，撥入福利金。1.1.7上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。1.1.8員工1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者扣發(fā)全勤獎100%，超過5次者(含5次)給予一次警告處分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，獲得全勤獎5分。1.1.9員工無故曠工半日者，扣發(fā)當月全勤獎，加收￥100元罰金，并給予一次警告處分，曠工1日或1日以上，按日工資的2倍從工資里扣除；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分；無故曠工達1個星期以上者，給予除名處理。員工病假（需醫(yī)院出具病假單）、事假需提前與部門主管人員請示，并提交公司經(jīng)理審批，請假1日或者2日以上，按員工日平均工資額從當月工資中扣除。1.1.101.2人事聘用制度1.2.1部門填申請表，提交用人事由給行政負責人，由行政負責人簽復，報會計核部門成本，核定費用（含擬聘人員工資）增加部門生產(chǎn)指標，后轉(zhuǎn)交給申請部門，由部門主管簽字報總經(jīng)理批復后，行政部方可安排招聘。1.2.2新聘員工需交納相片兩張，身份證、學歷證明以及相關(guān)證件原件，經(jīng)行政負責人核對后留復印件，財會人員必須有深戶或深戶擔保。1.2.3由行政負責人組織新員工的培訓，培訓范圍分：業(yè)務介紹和公司介紹，新聘人員的業(yè)務介紹和培訓由聘用部門安排專門培訓，行政部負責公司介紹，培訓時間由部門主管和行政負責人磋商決定。1.2.4經(jīng)培訓后，新聘人員必須提交工作計劃和培訓后的感受，此份新工作計劃經(jīng)考核錄用后，納入個人檔案。1.2.5考核經(jīng)過者由所錄用部門報辦公室辦理正式入職手續(xù)并申請制作工作卡，行政建立檔案。1.2.6辭工必須提前30天向公司遞交辭職書并寫明原因，否則公司不發(fā)放該員工工資及相關(guān)費用。1.2.7試用期內(nèi)，因個人原因辭工，公司視情況支付工資和費用。1.2.8所有新招人員，首7天為試用期實習日，公司不計工資，受聘也無需繳交費用；實習經(jīng)過后，與公司正式簽署試用合同，受聘人員的7天實習日將納入試用期內(nèi)計薪。1.3車輛管理制度1.3.1公司的公務車輛由司機為保管使用責任人，車輛必須用于工作需要，而不是誰的專車，嚴禁擅自將車輛外借給親戚朋友及其它人使用。如有違反者，從其工資中扣回外借期間已報銷的車輛費用。1.3.2對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由主管審核，維修費在500元以上的由總經(jīng)理審批。車輛經(jīng)審批后方能送修，未經(jīng)審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告行政負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由車輛負責人報告總經(jīng)理審批處理。1.3.3因公在外地加油的，憑出車審批單、發(fā)票和報銷單，由行政負責人簽署意見后報總經(jīng)理審批報銷。1.3.4凡因違反交通規(guī)則受到交管部門罰款的，由責任人個人支付罰款。1.3.5所有車輛按規(guī)定出車前必須填出車表、司機必須填寫行車記錄、行車必須填寫公里數(shù)及事由，并由出車人簽名，方能生效。車輛發(fā)生事故，當事人要立即報告交警、保險公司和行政負責人，不及時報告者，修理費和賠償由當事人支付。1.3.6車輛發(fā)生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和行政負責人，并按市物價局有關(guān)規(guī)定賠償損失。責任人還就向領(lǐng)導寫出書面報告，由行政拉按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費于取得保險公司賠付款后的次月予以發(fā)放。1.3.7所有車輛必須按公司于正規(guī)停車場停放。不按規(guī)定停放車輛者，所造成的一切后果（如損壞、被盜、被拖等）由駕車人承擔全部責任。車輛的鑰匙及隨車證件由駕駛員負責妥善保管。1.3.8對于無法安排的用車申請，行政應當盡快通知用車申請人，做好解釋工作。經(jīng)理級以下人員（含經(jīng)理級）出差外地，凡目的地有公用車、船等交通工具的，公司不予派車。特殊情況（如攜帶大件物品、貴重財物等）可酌情安排。.101.3.11每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打臘、上光等維護工作，應做到車容整潔、車況良好。雨后、長途歸來應及時清洗車輛，對車輛內(nèi)部及發(fā)動機要定期清洗維護。以保持良好的車容狀況。1.3.12（1）車輛內(nèi)外不清潔、不衛(wèi)生的（下雨天除外），扣3分；（2）因違反交通法規(guī)而被交通管理部門或糾察人員處罰影響工作的（全部罰款由本人負責）扣5—10分；（3）酒后駕駛，扣10分；酒后駕駛造成的事故，除保險公司賠償外，其余費用由當事人自行賠償。（4）出車任務清楚，但又無故影響工作的，扣10分；（5）私自駕車外出的，扣10分；（6）利用出車之便私自載客或載貨贏利者，除沒收全部所得外，扣10分；（7）私自將車輛交給她人駕駛，未造成事故和損失的，扣10分；被有關(guān)部門查處的，責任由本人承擔，并賠償一切損失。（8）徇私舞弊，有多報銷票據(jù)和弄虛作假行為的，扣10分；（9）人為原因造成發(fā)動機或其它機件嚴重損壞的，扣20分。（10）隱瞞事故真相或不及時上報，根據(jù)情節(jié)輕重罰扣50分；（11）發(fā)生交通事故，除保險公司賠償外，其余費用由當事人自行賠償，并視情節(jié)輕重和責任、歸屬按公司規(guī)定扣發(fā)獎金或工資。如給公司造成重大損失，除經(jīng)濟賠償外，并作開除處理。1.4宿舍管理規(guī)定..4不得制造一切影響她人休息的噪音，如有發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)輕重處以.1.4.7公司員工必須服從公司統(tǒng)一安排，在指定的寢室、指定的床位住宿，違者罰款100元或搬離宿舍。1.4.8離職的員工，應在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好有關(guān)離宿手續(xù)，否則所引發(fā)的一切后果自負。（并按每晚50元收住宿費）1.4.9未經(jīng)行政主管批準，任何人不得安排本公司及外來人員在公司宿舍住宿。1.4.10員工違反上述條例所受到的處罰，從當月工資獎金中扣除。5上internet網(wǎng)的暫行辦法為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行及安全，使其更好地為工作提供服務，特制定如下暫行辦法：

1.5.1利用internet上獲得的資源，特別是計算機軟件，應當遵守有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律。

1.5.2上班時間不得使用internet來做與業(yè)務工作無關(guān)的事情（如玩游戲、QQ、傳入娛樂性信息等）。1.5.3不經(jīng)過internet傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息（如政治上敏感的或為社會道德規(guī)范不允許的信息），也不傳播收到的此類信息。1.5.4不在internet上散發(fā)騷擾性的信息（如向無關(guān)者申述個人瑣事，要求其它用戶轉(zhuǎn)發(fā)無聊的郵件等）。

1.5.5不采取行動試圖破壞其它網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的安全保護，或試圖未經(jīng)允許獲得信息。

1.5.6要求上internet網(wǎng)的用戶向公司網(wǎng)絡(luò)管理部門提出申請，由公司領(lǐng)導審定后，分配地址，正式通知使用時間。

1.5.7每個計算機網(wǎng)絡(luò)用戶應對其擁有的網(wǎng)絡(luò)負責，嚴禁將地址出讓。如有發(fā)現(xiàn)，將不得不予以封閉其帳號。

1.5.8在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，及時向有關(guān)管理部門反映。凡違反以上規(guī)定，將根據(jù)實際情況給予處分警告。二、行政工作制度2.1行政工作制度2.1.1負責本公司的印章管理,資料收發(fā)、傳遞、文案打印，接待來賓工作，打印資料的保密，文印物料的管理、傳真件的發(fā)送和傳真機的管理；嚴禁用傳真機拔打電話。2.1.2促進落實會議制度、請示報告制度、咨詢值班及其它內(nèi)部管理制度；2.1.32.1.42.1.52.1.62.1.72.1.82.1.9.112.1.12.142.1.152.1.162.1.172.1.18負責外來人員的接待；負責辦公大樓、集體宿舍的安全保衛(wèi)、水電管理及清潔衛(wèi)生工作；2.1.192.1.20司機負責辦理車輛年審、維修工程等行政負責人簽署意見后，到辦公室登記蓋章。2.1.212.1.222.2行政管理制度2.2.1管理會議由各部門主管和行政負責人、會計列席，各部門研究確定公司的重要工作及決策事項。2.2.2部門會每個星期各部門必須召開一次工作會議，傳達公司指示精神，總結(jié)、研究、布置本部門工作，組織業(yè)務學習，提高部門效益。2.2.3公司全體職工在上班時間必須佩戴工作牌。上班不能穿拖鞋、接待文員必須衣著大方得體、業(yè)務人員著裝要整潔、大方、得體。2.2.42.2.52.2.6員工要自覺維護辦公大樓的安全，愛護公共財物，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。各部門辦公間，由本部門制定輪流值日人或指定專人，負責在下班后及時關(guān)閉水、電、2.2.72.2.82.2.92.2.102.2.11辦公室的工作人員必須每天填寫個人的工作日記，并于下班前交與行政主管，行政主管有權(quán)對有疑問的事務調(diào)查，并有權(quán)責問當事人，并按調(diào)查實情出罰單。行政主管根據(jù)辦公室人員的日清工作表做行動工作總結(jié)，每周例會匯報工作，行政工作周報表給總經(jīng)理。全體員工必須主動做工作日清報表，每周上交一次給主管。三、公司規(guī)章制度違規(guī)處罰明細：3.1.1文員沒有及時傳送傳真資料至各部門，每次扣1分。3.1.2文件信函打印不正確，一份文件文字錯誤不能超過萬分之二，超過標準整份文件扣5分。3.1.3文印月報表、庫存月報表不準確、不及時上報每月每次扣5分。3.1.4使用長途電話、傳真必須登記，會計每月話費核對不在登記范圍內(nèi)的長途費用，上班時間內(nèi)而責任人又無法解釋的不明話費由責任人支付，并扣崗位責任分2分。3.1.5所有辦公室用章，不按規(guī)定填用章記錄的每次扣印章負責人1分，用章人1分。3.1.6私自用章，攜章外出者、私開空白證明、介紹信者，每份扣2分。3.1.7所有交收文件未完成傳閱，簽收者每次扣1分。3.1.8文員當日新聞有關(guān)與公司經(jīng)營相關(guān)的消息，未及時剪報，每次扣1分。3.1.9沒有保存?zhèn)髡娓搴碗娔X文件丟失，每份扣2分。3.1.10長時間使用總機電話或總機電話無人接聽，每接投訴一次扣2分?？倷C文員離崗不得超過10分鐘，離崗前必須交待其它人員代接電話，總機電話不得長時間占用，保證外來電話的接入，如有違規(guī)行為，每次扣1分，相同錯誤扣分達10分，扣當月崗位工資。3.1.11私自將辦公室鑰匙交與別人而造成損失，由文員負責，并和當事人共同承擔所造成的損失，辦公室鑰匙保管人扣5分。3.1.12各檔案保存不完整，不清晰、不合理，每份扣1分。員工檔案、公司合同保管、保密不善，每遺失1份扣5分。3.1.13主管部門要求文件，未在規(guī)定時間內(nèi)及時處理，而造成壞影響，每次扣1分。3.1.14行政工作處理不當，而造成的業(yè)務損失，由行政負責人承擔主要責任，并扣10分。3.1.15會計、財務當月報表須在下月5日之前上報，上報時間每拖延一天扣1分。會計發(fā)票填寫錯誤，造成作廢，每份扣2分。因財務沒及時報稅而涉及的罰款,由責任人承擔，并全額支付，并扣行政處分1分。3.1.16扣稅資料錄入電腦有誤而又沒及時更正者，而造成損失，由責任人承擔，每次扣行政分1分。3.1.17出納的現(xiàn)金日記帳，銀行帳不清，不及時登帳，、不及時查帳，每次扣2分。3.1.18財務遺漏單據(jù)和憑證，按所遺失憑證、單據(jù)的金額全額賠償，并每次扣2分。3.1.19未建立賬冊或未按規(guī)定進行登記的，扣責任人1分，造成損失，由當事人負責，部門主管承擔責任并罰款10分。3.1.20會計、財務人調(diào)動工作或離職必須辦妥交接手續(xù)，未辦理或手續(xù)不會，帳目不清，扣當月崗位工資。交接證人簽字后再有遺漏問題由接班人和證人負責。各扣10分，并負責查清為止。3.1.21會計、出納所有帳簿記錄內(nèi)容完整、詳細、數(shù)字準確、帳面整潔，發(fā)生帳簿記錄錯誤，應按規(guī)定方法更正；不得涂改、控補，刮擦或用藥水清除字跡。會計帳簿必須按規(guī)定核對帳證、帳表必須相符，每查到一次，每項每次扣1分。3.1.22嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、庫存現(xiàn)金帳實相符，無白條抵庫?，F(xiàn)金收按規(guī)定及時存入銀行，嚴執(zhí)行專項費用記帳和報銷制度，嚴格票據(jù)管理制度，領(lǐng)用制度，控制費用開支標準和預算、按標準支付開支費用、違反規(guī)定，扣出納責任人1分。3.1.23會計必須嚴格管理財務帳目，并將會計信息的磁盤妥善保管，并有備份，個人電腦必須加密，保證公司稅務的內(nèi)部機密性，每違規(guī)1項扣1分。3.1.24發(fā)現(xiàn)公司有不整潔的，扣所在部門1分，辦公文員1分。3.1.25未關(guān)好水、電、門、窗者，每發(fā)現(xiàn)1次，扣部門1分，當日值日人扣1分。3.1.26不按規(guī)定著裝、佩帶工牌扣1分。3.1.27上班時間不得從事與工作無關(guān)的事（例如：看報紙、玩游戲、上網(wǎng)聊天等），及出工不出效，擅自安裝外來軟件者扣2分。3.1.28員工無故不參加公司集體活動者每次扣1分。3.1.29員工不服從領(lǐng)導工作分配，情節(jié)輕微者扣1—10分；情節(jié)嚴重者，每次扣20分。3.1.30員工無正當理由，未完成上級布置的工作任務，按情節(jié)輕重扣1—10分。3.1.31員工之間不使用禮貌用語或態(tài)度不友善扣1分，在辦公室內(nèi)發(fā)生沖突和爭吵，無論對錯扣10分。注1：行政處分1分為10元，罰款即由罰款人連同處罰單，放入公司處罰箱內(nèi)，由文員統(tǒng)一保管處罰單，分別可由總經(jīng)理和部門主管出示罰單，每月開箱一次，所收罰金統(tǒng)一作為公司福利，行政作統(tǒng)計,如同一個問題被罰，連續(xù)三次犯同一樣錯誤再扣浮動工資30%。四、公司財務管理規(guī)定4.1行政費用攤分及任務核定4.1.1公司暫分為兩個部門三個項目，行政費用按百分比分攤明細為：房租、水電費、折舊、工資、電話、汽車費、辦公設(shè)備、維修、差旅、辦公交通、行政業(yè)務費、學習培訓費、其它費用。4.1.24.1.3(1)電腦項目按季度核定成本、費用和基本任務核定：基本任務包括：本部人員工資、交通、運輸費、本部門辦公費用和業(yè)務費以及行政費用分攤部分（完成此部分任務方可保證基本工資正常發(fā)放）、應交公司利潤是按部門所有成本費用的30%計算。（此部分任務與崗位、浮動工資掛勾）(2)圖書項目按季度核定成本、費用和基本任務核定：基本任務包括：本部人員工資、交通、運輸費、本部門辦公費用和業(yè)務費以及行政費用分攤部分（完成此部分任務方可保證基本工資正常發(fā)放）、應交公司利潤是按部門所有成本費用的30%計算。（此部分任務與工資總額掛勾）(3)艾斯沃項目部：部門獨立核算，自負盈虧，但自起應承擔公司10%的行政費用，視業(yè)務發(fā)展情況納入部門成本核算內(nèi)，計提交總公司。注：a、所有交通費以公交車票報銷，特別情況由經(jīng)理審批。b、業(yè)務費用按總銷售額的萬分之五計算。業(yè)務費含禮品、物品、餐費、娛樂費等。4.1.4核定任務中未包括項目：部門占用公司資金，按應收未收回帳款額計算，利息為2‰。4.1.54.2任務獎罰制度：4.2.1完成核定任務和扣除未包括項目后，按凈利潤的40%提成獎金，其中30%按季度計提成發(fā)放，10%.3各部門主管按本部門任務完成情況，要提交一份部門員工完成任務的工資表給財會由公司統(tǒng)一發(fā)放實際工資。4.3公司費用報銷規(guī)定4.3.1(1)當月發(fā)生的費用當月結(jié)清。具體時間為當月10日至28日，28日后不報本月及以前的費用。(2)費用單填寫用途應注明清楚，把借款額或者零填上。(3)報銷的所有單據(jù)必須有出具單位的蓋章及日期。(4)購貨憑證，材料、名稱、日期與送貨單上相符，送貨單需有購貨方的簽章認可。(5)本月已開出的貨物發(fā)票，進貨發(fā)票須當月28日前交財務部。(6)汽車費用、路費、停車費、汽油等費報銷用須注明車牌號碼及其用途，并提交出車記錄。(7)辦事車票，只報公共汽車票（加注線路）。(8)各部門需要配置辦公用品及購原材料，報銷須出示申請批示文件。(9)各部門借款必須寫清楚借款事由和還款日期，并要附上相關(guān)憑證，經(jīng)出納復核、總經(jīng)理簽字，方可支付。(10)費用報銷必須經(jīng)會計復核后，與借款單一起報總經(jīng)理批復，方可入帳，所借款項必須?？顚Ｓ?。(11)開出的票據(jù)（支票、發(fā)票）原則上不能退換，有特殊原因須在10天內(nèi)辦理。(12)所有報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字,財務復核、總經(jīng)理簽字、出納方可報帳。4.3.2大城市每天住宿規(guī)定為180元。中小城市每天住宿規(guī)定為130元?；疖嚻卑磳嶋H目的地票額實報。飛機票由總經(jīng)理核實后批準核報。市內(nèi)交通按交通公共汽車票報銷。大城市每天上餐補規(guī)定為40元。中小城市每天餐補規(guī)定為30元。按規(guī)定范圍內(nèi)核實報銷費用,送禮請客先請示總經(jīng)理同意方可報銷。4.4經(jīng)費審批制度4.4.1行政經(jīng)費：公司辦公、接待、維修、車輛的停車，路橋費由行政負責人申報總經(jīng)理審批。4.4.2.各項目組：本部門的主管，審核部門提出的費用。業(yè)務招待費200元以內(nèi)由主管根據(jù)當事人的業(yè)務量審批報銷；300元以內(nèi)的業(yè)務費用主管要根據(jù)業(yè)務總毛率量行審批；400元以上的業(yè)務費用，由主管報總經(jīng)理審批；4.4.3經(jīng)費報銷規(guī)定每月11日至28日之間，財務室對各部門辦理日常費用的報銷手續(xù)，其它時間原則上不予受理，特殊情況需在其它時間報銷的，須經(jīng)總經(jīng)理批準。公務車路橋費和停車費按月報銷，經(jīng)費報銷一律不得跨月度。4.4.4接待費用的開支。接待外來客人必須在指定接待點安排接待，一般由行政負責人安排。特殊情況需在定點接待點以外單位接待的，必須預先報總經(jīng)理批準，部門需要接待的，須由部門主管報總經(jīng)理同意后，由行政部進行安排?？偨?jīng)理能夠在定點接待點簽單結(jié)賬。4.4.5計算機耗材費用問題。各部門計算機用耗材及其配件統(tǒng)一由辦公室購買，（如打印機、色帶、墨盒以及其它配件），各部門如有需要須提前2個工作日通知辦公室，由行政負責人審批后統(tǒng)一購買和分配，數(shù)額較大的，報總經(jīng)理審批。辦公室要建立領(lǐng)、用、存登記簿，指定專人記錄、保管，實行規(guī)范化管理。4.4.6辦公用品經(jīng)費管理。日常辦公用品的開支，各部門按每月部門銷售總額的2%厘定，行政管理的辦公費按公司總銷售額的2%厘定。憑發(fā)票和購物清單，經(jīng)行政負責人審批后報銷。超限額辦公用品及固定資產(chǎn)的采購，須以書面的形式經(jīng)行政負責人簽署意見后，報總經(jīng)理審批，統(tǒng)一由行政部辦理。4.4.7交通補貼費規(guī)定。因業(yè)務而產(chǎn)生的交通費用一律由部門主管按實際情況核對，由會計復核、按實報銷。4.4.8行政部每季度終了后10天內(nèi)要將各項經(jīng)費開支增減變化情況及原因書面報會計部，由會計部按規(guī)定進行匯總財務分析后報總經(jīng)理。4.5福利費用制度4.5.1每年員工的體檢，由行政聯(lián)系指定醫(yī)院，統(tǒng)一支付費用，合理的安排時間，體檢費用標準由行政上報。行政適時的組織員工每周一次的體育活動，經(jīng)費由福利費支付。逢年過節(jié)等重大節(jié)日，公司視效益組織員工聚餐和發(fā)放節(jié)日慰問金。因公司工作需要加班至晚上8:30的員工，可享有加班餐費補貼。（以下班登記記錄為準）。干部職工因病住院一周以上需由項目總經(jīng)理、經(jīng)理助理慰問的，以慰問品進行看望，經(jīng)費標準為主管300元，職工200元；職工直系親屬病故的，公司發(fā)放撫恤金，主管300元，員工200元；公司員工享有生日加餐，蛋糕及賀卡。公司員工入職一年后，經(jīng)各方面綜合評核，申請辦理社會福利事宜，費用由公司支付70%，個人支付30%；工作突出者，可申請辦理調(diào)深戶，相關(guān)費用由個人負擔70%，公司付30%。每年評比一次，有特別貢獻和業(yè)績的員工，除獎金外，公司還免費送境外游。嘉獎：為使員工的獎勵做到有章可循，公正嚴明，以激勵員工士氣，分為：（1）嘉獎嘉獎一次同時發(fā)放獎金50元；a工作努力，積極、完成任務成績突出者。b熱愛本職工作，熱心服務，有突出事跡者。c