超市消控室制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理要求制定，旨在規(guī)范超市消控室管理，強(qiáng)化消防安全與應(yīng)急處置能力，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)水平，滿足公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)流程規(guī)范化的需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋超市運(yùn)營(yíng)全場(chǎng)景，包括但不限于消控室日常管理、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行、設(shè)備維護(hù)、人員操作、外來(lái)人員管理及突發(fā)事件處置等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)超市消控室消防、安防系統(tǒng)及應(yīng)急設(shè)備的管理活動(dòng)，涵蓋日常監(jiān)控、維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急處置、記錄保存等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在消控室運(yùn)行過(guò)程中可能引發(fā)火災(zāi)、盜竊、設(shè)備故障或人員傷亡的不確定性事件，包括但不限于電源故障、系統(tǒng)失效、人為操作失誤、自然災(zāi)害等。（三）“XX合規(guī)”指消控室管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的合法性要求。第四條消控室專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保消控室管理覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及操作環(huán)節(jié)，不留盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)全員負(fù)責(zé)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司消控室專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)消控室管理的全面有效性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司消控室專項(xiàng)管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司消控室專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，安全、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)消控室專項(xiàng)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于安全管理部，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條公司各部門、下屬單位及全體員工需落實(shí)以下職責(zé)：（一）安全管理部：牽頭制定消控室管理制度，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫；（二）技術(shù)部：負(fù)責(zé)消控室系統(tǒng)技術(shù)支持、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、故障排查；（三）運(yùn)營(yíng)部：落實(shí)消控室日常運(yùn)行管理，確保操作規(guī)范；（四）下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域消控室管理要求，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急處置；（五）全體員工：遵守操作規(guī)程，及時(shí)報(bào)告異常情況。第八條消控室基層執(zhí)行崗需履行以下責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，確保操作符合制度要求；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)禁瞞報(bào)、漏報(bào)；（三）定期參與應(yīng)急演練，熟練掌握應(yīng)急處置流程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條消控室設(shè)備管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括設(shè)備定期巡檢、故障記錄、維護(hù)保養(yǎng)等，禁止設(shè)備超期未維或參數(shù)設(shè)置不當(dāng)；重點(diǎn)防控設(shè)備老化、系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)。第十條應(yīng)急預(yù)案管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括預(yù)案定期修訂、演練評(píng)估、物資儲(chǔ)備等，禁止預(yù)案失效或演練形式化；重點(diǎn)防控突發(fā)事件處置不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。第十一條人員操作管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括持證上崗、操作授權(quán)、記錄規(guī)范等，禁止無(wú)資質(zhì)操作或記錄造假；重點(diǎn)防控人為失誤風(fēng)險(xiǎn)。第十二條供電安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括備用電源切換、線路巡檢、過(guò)載保護(hù)等，禁止違規(guī)用電或設(shè)備老化未更換；重點(diǎn)防控?cái)嚯娀蚨搪凤L(fēng)險(xiǎn)。第十三條消防設(shè)施管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括滅火器定期檢查、消防通道暢通、報(bào)警系統(tǒng)測(cè)試等，禁止設(shè)施失效或通道堵塞；重點(diǎn)防控初期火災(zāi)失控風(fēng)險(xiǎn)。第十四條外來(lái)人員管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括登記備案、授權(quán)參觀、限制區(qū)域等，禁止未登記進(jìn)入或擅自操作設(shè)備；重點(diǎn)防控?zé)o關(guān)人員誤操作風(fēng)險(xiǎn)。第十五條異常情況處置：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括報(bào)警及時(shí)響應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)處置、逐級(jí)上報(bào)等，禁止遲報(bào)或瞞報(bào)；重點(diǎn)防控事態(tài)擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)。第十六條記錄管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括操作日志、維護(hù)記錄、培訓(xùn)記錄完整保存，禁止偽造或銷毀；重點(diǎn)防控管理責(zé)任追溯風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓(xùn)等，每年至少修訂一次消控室管理制度，確保時(shí)效性。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開(kāi)展一次消控室專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知并明確整改要求。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將消控室管理合規(guī)性審查嵌入業(yè)務(wù)決策、設(shè)備采購(gòu)、人員招聘等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，相關(guān)部門協(xié)同處置；（二）明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求，確?？焖夙憫?yīng)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括操作失當(dāng)、瞞報(bào)漏報(bào)、制度執(zhí)行不力等，視情節(jié)輕重給予績(jī)效扣減、紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰；（二）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，將違規(guī)行為納入部門年度考核。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年對(duì)消控室管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，形成報(bào)告并優(yōu)化流程漏洞，確保持續(xù)提升管理能力。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期研究消控室管理議題，推動(dòng)制度落實(shí)，確保資源投入。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)優(yōu)秀部門和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范，確保全員掌握制度要求。第二十六條信息化支撐：通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控、報(bào)警自動(dòng)推送、操作記錄電子化，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員關(guān)注安全的氛圍。第二十八條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)流