質(zhì)量檢查記錄及處理決定表格模板使用指南一、適用行業(yè)與場景生產(chǎn)型企業(yè)對產(chǎn)成品、零部件的日常抽檢或全檢；建筑工程中對隱蔽工程、材料進場質(zhì)量的驗收檢查；服務型企業(yè)對服務流程、客戶反饋問題的核查；醫(yī)療機構(gòu)對醫(yī)療設備、操作規(guī)范的質(zhì)量巡檢；教育機構(gòu)對教學成果、教學環(huán)境的安全檢查。通過標準化記錄檢查過程及處理結(jié)果，可保證質(zhì)量問題可追溯、整改措施落地，持續(xù)提升質(zhì)量管控水平。二、操作流程詳解1.檢查前準備明確檢查依據(jù)：根據(jù)行業(yè)規(guī)范、企業(yè)標準、合同要求或質(zhì)量管理體系文件（如ISO9001），確定檢查的具體項目、合格標準及判定規(guī)則。組建檢查小組：指定檢查負責人（如質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)檢主管），配備相關專業(yè)人員（如技術工程師、現(xiàn)場代表），明確分工。準備檢查工具：根據(jù)檢查內(nèi)容準備檢測設備、記錄表格、拍照/錄像工具等，保證工具在校準有效期內(nèi)。通知相關方：提前向被檢查部門或責任人（如生產(chǎn)車間、施工班組）發(fā)出檢查通知，明確時間、地點及配合要求。2.現(xiàn)場檢查實施核對基本信息：確認被檢查對象的具體信息（如產(chǎn)品名稱、批次號、工程部位、服務環(huán)節(jié)），與計劃一致后開始檢查。逐項檢查記錄：按照預設檢查表逐項核對，對符合標準的項在“檢查結(jié)果”欄標注“√”，對不符合標準的項標注“×”，并詳細記錄問題描述（如“產(chǎn)品表面劃痕深度超過0.5mm”“混凝土強度未達到設計標號C30”）。留存客觀證據(jù)：對不合格項通過拍照、錄像、取樣等方式留存證據(jù)，照片需標注時間、地點及問題部位，保證可追溯?，F(xiàn)場溝通確認：檢查過程中如發(fā)覺疑問，及時與被檢查方人員溝通，核實情況并達成初步共識，避免后續(xù)爭議。3.檢查結(jié)果匯總與判定整理檢查數(shù)據(jù)：現(xiàn)場檢查結(jié)束后，立即整理記錄表格，統(tǒng)計合格項與不合格項數(shù)量，計算合格率（合格率=合格項數(shù)/總檢查項數(shù)×100%）。判定質(zhì)量問題等級：根據(jù)不合格項的影響程度，將質(zhì)量分為輕微、一般、嚴重三個等級：輕微：不影響產(chǎn)品/服務基本功能，無安全風險（如輕微外觀瑕疵、文件格式錯誤）；一般：影響部分功能或使用體驗，但不造成重大損失（如功能參數(shù)略有偏差、流程步驟遺漏）；嚴重：導致產(chǎn)品/服務失效、存在安全隱患或可能造成重大損失（如關鍵部件損壞、違規(guī)操作）。形成初步報告：檢查負責人匯總檢查情況，填寫“質(zhì)量檢查記錄及處理決定表”中的“檢查基本信息”“檢查結(jié)果匯總”部分，附上證據(jù)材料清單。4.處理決定制定與審批明確責任主體：根據(jù)問題描述，確定責任部門或責任人（如生產(chǎn)部、供應商、服務團隊），保證責任落實到人。制定處理措施：針對不合格項，根據(jù)等級制定差異化處理方案：輕微不合格：當場整改（如返修外觀、修件），無需停工/停產(chǎn)；一般不合格：限期整改（如3個工作日內(nèi)更換部件、優(yōu)化流程），整改后需復查；嚴重不合格：立即停止相關作業(yè)（如封存不合格產(chǎn)品、暫停施工），啟動質(zhì)量調(diào)查，必要時采取召回、返工等措施。審批處理決定：將處理方案提交質(zhì)量管理部門負責人或企業(yè)分管領導審批，保證措施合規(guī)、可行。5.整改跟蹤與閉環(huán)管理下達整改通知：審批通過后，將“處理決定”書面通知責任部門，明確整改內(nèi)容、期限及復查要求，責任部門負責人簽字確認。跟蹤整改進度：檢查負責人定期（如每日/每2日）與責任部門溝通，知曉整改進展，對延期整改的原因進行記錄并協(xié)調(diào)解決。整改結(jié)果復查：責任部門完成整改后，提交整改報告及相關證據(jù)（如返工記錄、檢測報告），檢查小組進行現(xiàn)場復查，確認整改是否合格。閉環(huán)歸檔：復查合格后，在“復查結(jié)果”欄標注“合格”，檢查負責人及復查人簽字；所有記錄（含檢查表、證據(jù)材料、整改報告、復查記錄）整理歸檔，保存期限不少于2年（或按行業(yè)規(guī)定執(zhí)行）。三、質(zhì)量檢查記錄及處理決定表質(zhì)量檢查記錄及處理決定表編號：[年份]-[流水號，如2024-001]檢查基本信息被檢查對象名稱規(guī)格型號/批次號/部位檢查日期年月日檢查地點檢查依據(jù)（如：《XX企業(yè)質(zhì)量標準》第5.2條）檢查小組成員負責人：_________成員：_________陪同檢查人員部門：_________姓名：*_________檢查項目及結(jié)果序號檢查項目12…檢查結(jié)果匯總總檢查項數(shù)：______合格項數(shù)：______合格率：______%質(zhì)量問題等級判定□輕微□一般□嚴重（勾選一項）處理決定責任部門/責任人部門：_________姓名：*_________不合格項整改要求（如：更換XX部件，于2024年X月X日前完成）處理措施□當場整改□限期整改□停工整改□其他（請注明：_________）整改期限年月日審批意見負責人簽字：_________日期：年月日整改及復查結(jié)果責任部門整改報告□已完成整改□未完成整改（原因說明：_________）提交日期：年月日復查情況□合格□不合格（不合格項：_________）復查人簽字___________日期：年月日備注（如：涉及多部門協(xié)調(diào)、需持續(xù)跟蹤的特殊情況等）四、使用要點提示信息真實準確：檢查記錄中的問題描述、數(shù)據(jù)、證據(jù)材料必須客觀真實，不得虛構(gòu)或遺漏，關鍵信息（如日期、編號、責任人姓名）需核對無誤。責任到人：明確責任部門及具體責任人，避免“集體負責”導致整改落空，處理決定需經(jīng)責任方簽字確認。分級管理：根據(jù)質(zhì)量問題等級合理分配資源，嚴重問題優(yōu)先處理，輕微問題可簡化流程，保證整改效率。閉環(huán)原則：從檢查到整改、復查，形成完整閉環(huán)，未完成整改不得關閉記錄，保證所有質(zhì)量問題