公司安全檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程手冊一、總則1.1編制目的為規(guī)范公司安全檢查工作，系統(tǒng)識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全隱患，推動隱患整改落實，保障員工人身安全與公司財產(chǎn)安全，防范安全發(fā)生，特制定本手冊。1.2編制依據(jù)依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》及公司《安全生產(chǎn)管理制度》等相關(guān)法規(guī)與制度要求。1.3適用范圍本手冊適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉儲場所及所有作業(yè)環(huán)節(jié)的安全檢查工作，涵蓋日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查及綜合性檢查等各類安全檢查活動。二、檢查類型與適用場景2.1日常巡查場景：生產(chǎn)作業(yè)過程中，由崗位人員或班組長對責(zé)任區(qū)域進(jìn)行每日安全檢查，及時發(fā)覺并處置即時性隱患。重點對象：設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)人員防護(hù)用品佩戴、消防設(shè)施完好性、作業(yè)環(huán)境整潔度等。2.2專項檢查場景：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域或特定時期開展的檢查，如電氣安全檢查、特種設(shè)備檢查、節(jié)假日安全檢查、新設(shè)備投用前安全檢查等。重點對象：專項領(lǐng)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、操作規(guī)程執(zhí)行情況等。2.3季節(jié)性檢查場景：根據(jù)季節(jié)特點開展的針對性檢查，如夏季防暑降溫、防汛檢查，冬季防火、防滑檢查，春季防雷、防靜電檢查等。重點對象：季節(jié)性風(fēng)險防控措施落實情況，如通風(fēng)設(shè)備、排水系統(tǒng)、保溫設(shè)施等。2.4綜合性檢查場景：由公司安全生產(chǎn)管理部門組織，各部門協(xié)同參與的全面安全檢查，通常每季度或重大活動前開展。重點對象：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實、安全管理制度執(zhí)行、隱患整改閉環(huán)管理、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等。三、安全檢查標(biāo)準(zhǔn)操作流程3.1檢查準(zhǔn)備階段3.1.1制定檢查計劃內(nèi)容：明確檢查目的、范圍、時間、參與人員、檢查依據(jù)（如相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制度）及檢查重點。輸出：《安全檢查計劃表》（模板見4.1），經(jīng)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)。3.1.2人員分工與培訓(xùn)分工：根據(jù)檢查類型成立檢查組，設(shè)組長1名（由安全管理員或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任），負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組員若干，根據(jù)專業(yè)背景分配檢查任務(wù)（如電氣、消防、設(shè)備等）。培訓(xùn)：檢查前組織培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求及注意事項，保證檢查人員熟悉檢查依據(jù)。3.1.3工具與資料準(zhǔn)備工具：準(zhǔn)備檢查所需的儀器設(shè)備（如萬用表、測距儀、溫濕度計、相機等）、個人防護(hù)用品（安全帽、絕緣手套、反光背心等）。資料：收集檢查對象的相關(guān)資料（如設(shè)備臺賬、操作規(guī)程、上次檢查整改記錄、應(yīng)急預(yù)案等）。3.2檢查實施階段3.2.1現(xiàn)場檢查方法：采用“看、問、測、查”相結(jié)合的方式：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員操作、安全標(biāo)識等是否符合要求；問：詢問作業(yè)人員對安全規(guī)程的掌握情況、隱患處置流程；測：使用儀器設(shè)備檢測關(guān)鍵參數(shù)（如接地電阻、設(shè)備溫度、粉塵濃度等）；查：查閱記錄文件（如設(shè)備維護(hù)記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等）。重點：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)）和重點部位（如配電室、倉庫、?；反鎯^(qū)）。3.2.2問題記錄與確認(rèn)記錄：對發(fā)覺的問題現(xiàn)場填寫《安全檢查記錄表》（模板見4.2），詳細(xì)描述隱患位置、類型、現(xiàn)狀及可能導(dǎo)致的后果，附照片或視頻作為佐證。溝通：檢查組與被檢查單位負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場人員共同確認(rèn)問題記錄，保證描述準(zhǔn)確、無爭議，雙方簽字確認(rèn)。3.2.3現(xiàn)場處置即時整改：對能夠立即整改的隱患（如滅火器壓力不足、安全通道堆物），要求被檢查單位當(dāng)場整改，檢查組復(fù)核合格后記錄。臨時措施：對無法立即整改的重大隱患（如設(shè)備漏電、安全防護(hù)裝置缺失），要求被檢查單位采取臨時停工、設(shè)置警戒區(qū)等防控措施，并上報公司安全生產(chǎn)管理部門。3.3檢查匯總與報告3.3.1資料整理檢查組結(jié)束后1個工作日內(nèi)，整理檢查記錄、照片、視頻等資料，分類匯總隱患問題，按風(fēng)險等級（重大、較大、一般）進(jìn)行劃分。3.3.2編制檢查報告內(nèi)容：包括檢查概況、發(fā)覺問題（按風(fēng)險等級列表）、整改建議、整改期限及責(zé)任單位等。輸出：《安全檢查報告》，經(jīng)檢查組長審核后，報送公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門。3.4隱患整改與跟蹤3.4.1下發(fā)整改通知安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)《安全檢查報告》，向責(zé)任單位下發(fā)《安全隱患整改通知單》（模板見4.3），明確隱患描述、整改要求、整改期限及責(zé)任人。3.4.2整改實施責(zé)任單位接到整改通知后，制定整改方案（包括整改措施、資源保障、完成時間），并組織實施。整改方案需報安全生產(chǎn)管理部門備案。3.4.3整改跟蹤安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對重大隱患實行“銷號管理”，定期向公司負(fù)責(zé)人匯報整改進(jìn)展；對逾期未整改的單位，下達(dá)《隱患整改督辦函》，必要時約談責(zé)任人。3.5復(fù)查驗證3.5.1申請復(fù)查責(zé)任單位完成整改后，向安全生產(chǎn)管理部門提交《安全隱患復(fù)查申請表》（模板見4.4），附整改前后對比照片、整改記錄等證明材料。3.5.2現(xiàn)場復(fù)查安全生產(chǎn)管理部門組織檢查組對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場核查，確認(rèn)隱患是否徹底消除、整改措施是否落實到位。3.5.3復(fù)查結(jié)果處理合格：在《安全隱患整改通知單》上簽字確認(rèn)，完成閉環(huán)管理；不合格：要求責(zé)任單位重新整改，明確再次整改期限，直至隱患消除。四、常用記錄模板4.1安全檢查計劃表檢查類型□日常巡查□專項檢查□季節(jié)性檢查□綜合性檢查檢查目的檢查范圍檢查時間年月日時分至?xí)r分檢查人員組長：組員：檢查依據(jù)《》《公司管理制度》等檢查重點審批人意見簽字：日期：年月日4.2安全檢查記錄表檢查時間年月日時分檢查地點檢查類型□日?！鯇ｍ棥跫竟?jié)性□綜合天氣情況檢查人員被檢查單位序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）1消防器材壓力正常、無遮擋2電氣線路無老化、私拉亂接3安全通道暢通、無堆物……檢查結(jié)論□合格□基本合格（需整改）□不合格（立即停工）被檢查單位確認(rèn)簽字：日期：年月日檢查組長簽字4.3安全隱患整改通知單通知編號QZ-202X-下發(fā)日期年月日隱患位置隱患描述風(fēng)險等級□重大□較大□一般整改要求整改期限年月日前責(zé)任單位責(zé)任人聯(lián)系方式整改反饋責(zé)任單位簽字：日期：年月日安全管理部門確認(rèn)日期：年月日4.4安全隱患復(fù)查申請表申請編號FZ-202X-申請日期年月日隱患編號（對應(yīng)整改通知單編號）整改單位整改措施整改完成情況□已完成整改□部分整改□未整改（說明原因）附件材料□整改照片□記錄文件□檢測報告□其他申請單位確認(rèn)簽字：日期：年月日復(fù)查結(jié)果□合格□不合格（需重新整改）復(fù)查人員簽字五、檢查工作常見問題與應(yīng)對5.1檢查準(zhǔn)備不充分問題：檢查前未明確重點、工具資料缺失，導(dǎo)致檢查效率低、遺漏隱患。應(yīng)對：嚴(yán)格執(zhí)行檢查計劃審批流程，提前1天向檢查組發(fā)放檢查清單及資料清單，保證人員、工具、資料“三到位”。5.2隱患描述不具體問題：記錄中“設(shè)備異?！薄熬€路老化”等描述模糊，難以指導(dǎo)整改。應(yīng)對：采用“位置+現(xiàn)象+后果”三要素描述（如“車間東側(cè)配電箱線路絕緣層破損，可能導(dǎo)致觸電”），附照片標(biāo)注具體位置。5.3整改責(zé)任不落實問題：責(zé)任單位推諉整改，或整改后未及時反饋。應(yīng)對：建立“隱患整改臺賬”，明確責(zé)任單位、責(zé)任人、整改期限，實行“周通報、月考核”，將整改情況納入部門安全績效考核。5.4復(fù)查流于形式問題：復(fù)查時未現(xiàn)場核實，僅憑書面材料確認(rèn)，導(dǎo)致隱患未徹底消除。應(yīng)對：復(fù)查人員必須到現(xiàn)場核查，對重大隱患進(jìn)行“回頭看”，保證整改措施落實到位、隱患風(fēng)險消