2026年查問題促整改自查報(bào)告及整改措施一、自查工作組織與范圍1.1組織體系機(jī)電中心成立“2026年查問題促整改”專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，中心主任任組長(zhǎng)，副主任、各車間主任、安全質(zhì)量室主任為副組長(zhǎng)，下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、技術(shù)核查、物資核查、紀(jì)律核查、整改驗(yàn)收五個(gè)工作組，實(shí)行“日匯總、周會(huì)商、月通報(bào)”機(jī)制。1.2時(shí)間與范圍2026年3月1日至4月30日，對(duì)2025—2026年度在建及運(yùn)營(yíng)的92座車站、3個(gè)車輛段、2個(gè)停車場(chǎng)、1個(gè)OCC、1個(gè)DCC的全部機(jī)電系統(tǒng)（通風(fēng)空調(diào)、給排水、低壓配電、FAS/BAS、站臺(tái)門、電扶梯、消防水炮）開展地毯式自查，覆蓋設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、物資、合同、廉潔六大維度。二、問題發(fā)現(xiàn)與原因剖析2.1通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)2.1.1問題：車站公共區(qū)CO?濃度日均值最高達(dá)1350ppm，超過《地鐵設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50157—2023要求的1000ppm。原因：①原設(shè)計(jì)新風(fēng)量按遠(yuǎn)期客流0.85m2/人計(jì)算，實(shí)際2025年客流已提前達(dá)到遠(yuǎn)期110%；②組合空調(diào)機(jī)組過濾網(wǎng)未按“雙周清洗”制度執(zhí)行，最長(zhǎng)拖延達(dá)38天；③變頻柜PID參數(shù)自2024年驗(yàn)收后未再整定，導(dǎo)致風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期低頻30Hz運(yùn)行。2.1.2問題：排熱風(fēng)機(jī)室溫度48℃，超出設(shè)備允許45℃。原因：排熱風(fēng)井土建風(fēng)道被廣告燈箱占用截面積27%，通風(fēng)凈面積不足；風(fēng)機(jī)選型未考慮風(fēng)道阻塞系數(shù)。2.2給排水系統(tǒng)2.2.1問題：3號(hào)線朝陽站消防水池液位傳感器漂移，低液位未報(bào)警，導(dǎo)致2026年2月28日噴淋泵無法啟動(dòng)。原因：傳感器為2017年投運(yùn)，未納入2025年集團(tuán)統(tǒng)一安排的“服役滿8年強(qiáng)制更換”清單；車間未建立傳感器校準(zhǔn)SOP，僅依靠廠家年檢。2.2.2問題：衛(wèi)生間污水提升裝置氣密橡膠囊老化破裂，異味倒灌。原因：橡膠囊材質(zhì)為NR天然橡膠，耐油耐臭氧性能差；技術(shù)規(guī)格書未明確“必須使用NBR+EPDM復(fù)合膠”，驗(yàn)收未做材質(zhì)抽檢。2.3低壓配電與照明2.3.1問題：站臺(tái)板下電纜橋架內(nèi)低壓電纜與高壓電纜同層敷設(shè)，違反《電力工程電纜設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50217—2018第5.1.3條。原因：原設(shè)計(jì)圖紙版本為V1.0，2024年設(shè)計(jì)變更V2.0已調(diào)整，但施工單位未收到變更單，監(jiān)理未核對(duì)圖紙版本。2.3.2問題：區(qū)間應(yīng)急照明蓄電池組2025年未做滿載30min放電測(cè)試，僅做軟件模擬。原因：中心未將“區(qū)間”納入年度蓄電池測(cè)試范圍，僅測(cè)試了車站。2.4FAS/BAS系統(tǒng)2.4.1問題：車站級(jí)BAS與FAS網(wǎng)關(guān)協(xié)議Modbus—RTU丟包率3.8%，導(dǎo)致防火閥狀態(tài)延遲90s上傳。原因：網(wǎng)關(guān)為2019年采購，固件版本V1.2，存在已知緩存溢出缺陷；廠家已發(fā)布V2.1補(bǔ)丁，但中心未建立“固件漏洞跟蹤臺(tái)賬”。2.4.2問題：區(qū)間手動(dòng)報(bào)警按鈕防護(hù)等級(jí)IP65，但2026年3月現(xiàn)場(chǎng)抽檢發(fā)現(xiàn)密封圈缺失率12%。原因：維保班組未攜帶同型號(hào)密封圈，臨時(shí)使用玻璃膠替代，3個(gè)月后膠體龜裂脫落。2.5站臺(tái)門系統(tǒng)2.5.1問題：滑動(dòng)門導(dǎo)靴磨損量2.1mm，超過廠家更換值1.5mm，導(dǎo)致2026年1月15日列車進(jìn)站時(shí)三道門體抖動(dòng)。原因：2025年未采購導(dǎo)靴備件，采購計(jì)劃僅按“每站2套”申報(bào)，未考慮3號(hào)線側(cè)式站臺(tái)磨損加倍。2.5.2問題：應(yīng)急門限位開關(guān)銹蝕，導(dǎo)致“關(guān)閉鎖緊”信號(hào)丟失，列車無法出站。原因：限位開關(guān)品牌為歐姆龍D4MC-2020，未選用不銹鋼外殼型號(hào)；沿海車站未加裝除濕盒。2.6電扶梯系統(tǒng)2.6.1問題：主機(jī)制動(dòng)器拆解后發(fā)現(xiàn)制動(dòng)瓦厚度僅2.4mm，低于國(guó)標(biāo)3.2mm。原因：維保單位“××電梯公司”未按TSGT5002—2017《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》每半月測(cè)量制動(dòng)瓦厚度，僅做目測(cè)。2.6.2問題：梯級(jí)缺失2個(gè)，維保記錄卻填寫“齊全”。原因：維保人員使用2025年舊模板，未逐級(jí)核對(duì)。2.7廉潔與合同2.7.1問題：2025年空調(diào)濾網(wǎng)采購項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)19%，且合同未約定“階梯降價(jià)”條款。原因：招標(biāo)文件未設(shè)置“價(jià)格調(diào)整機(jī)制”；評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿r(shí)，1名專家為供應(yīng)商前員工，未主動(dòng)回避。2.7.2問題：應(yīng)急照明蓄電池更換項(xiàng)目，實(shí)際供貨品牌與合同品牌不一致。原因：供應(yīng)商利用“同等檔次”模糊條款，擅自替換為低端品牌，驗(yàn)收人員未核對(duì)CCC證書。三、整改目標(biāo)與原則3.1目標(biāo)①6月30日前全部隱患清零，整改完成率100%，一次驗(yàn)收通過率≥98%；②系統(tǒng)可靠性指標(biāo)提升30%，即2026年下半年故障率同比下降30%；③建立“問題發(fā)現(xiàn)—整改—驗(yàn)證—銷號(hào)—復(fù)盤”閉環(huán)制度，實(shí)現(xiàn)2027年自查問題總量同比下降50%。3.2原則“五定”：定責(zé)任人、定標(biāo)準(zhǔn)、定節(jié)點(diǎn)、定資金、定預(yù)案；“三不放過”：原因未查清不放過、措施未落地不放過、人員未受教育不放過；“兩個(gè)一律”：對(duì)弄虛作假一律先停崗再處理，對(duì)重復(fù)隱患一律升級(jí)考核。四、整改措施與實(shí)施流程4.1通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)整改4.1.1新風(fēng)量不足步驟A：核算——4月10日前由技術(shù)室采用“客流實(shí)測(cè)+CFD模擬”法，重新校核每站新風(fēng)需求，形成《新風(fēng)量核算報(bào)告》；步驟B：設(shè)計(jì)——4月20日前委托原設(shè)計(jì)單位××市政院出具變更，采用“可開啟組合空調(diào)箱+并聯(lián)雙風(fēng)機(jī)”方案，新增新風(fēng)量≥20%；步驟C：招標(biāo)——5月5日前完成設(shè)備招標(biāo)，技術(shù)評(píng)分表設(shè)置“新風(fēng)量冗余≥15%”為星號(hào)條款，低于即廢標(biāo)；步驟D：施工——利用夜間停運(yùn)窗口（00:30—04:30）分區(qū)域施工，設(shè)置臨時(shí)新風(fēng)接力風(fēng)機(jī)，確保施工期間CO?≤1200ppm；步驟E：驗(yàn)收——6月10日前由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)××計(jì)量院按《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法》GB/T18204.1—2023檢測(cè)，CO?≤950ppm為合格；步驟F：資金——列支2026年技改專項(xiàng)資金1980萬元，已獲集團(tuán)董事會(huì)批復(fù)。4.1.2過濾網(wǎng)清洗制度：修訂《組合空調(diào)機(jī)組運(yùn)維細(xì)則》第5.2條，將“雙周清洗”改為“每周清洗+每季度拆洗”，增加“RFID電子標(biāo)簽+掃碼簽到”功能，未掃碼自動(dòng)短信提醒車間主任；工具：采購高壓納米噴霧清洗車2臺(tái)，單臺(tái)效率提升3倍；考核：未按期清洗，扣減當(dāng)月績(jī)效10%，連續(xù)兩次調(diào)離崗位。4.1.3變頻柜PID整定方法：采用Ziegler-Nichols臨界比例度法，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定風(fēng)機(jī)額定頻率50Hz，逐步增大比例系數(shù)Kp至系統(tǒng)出現(xiàn)等幅振蕩，記錄臨界增益Ku=4.8、臨界周期Tu=18s，計(jì)算得PID：Kp=2.9、Ki=0.32、Kd=6.5；驗(yàn)證：連續(xù)運(yùn)行72h，CO?波動(dòng)范圍±80ppm，優(yōu)于±150ppm目標(biāo)。4.2給排水系統(tǒng)整改4.2.1消防水池液位傳感器制度：發(fā)布《液位傳感器全生命周期管理辦法》，明確“8年強(qiáng)制更換+2年校準(zhǔn)一次”；流程：①5月1日前完成92座水池傳感器臺(tái)賬梳理，標(biāo)注生產(chǎn)日期；②5月15日前完成3號(hào)線朝陽站等7座車站更換，采用0.25%精度硅壓阻式+防雷擊模塊；③舊傳感器送計(jì)量院做報(bào)廢鑒定，防止回流市場(chǎng)；④建立“傳感器校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室”，配備1.0級(jí)活塞式壓力計(jì)，具備自主校準(zhǔn)能力；⑤每季度首月15日由安全質(zhì)量室抽檢10%，發(fā)現(xiàn)漂移≥0.5%即批量更換。4.2.2污水提升裝置橡膠囊技術(shù)：將NR材質(zhì)升級(jí)為NBR+EPDM復(fù)合膠，耐臭氧濃度50pphm×72h無裂紋；采購：修訂技術(shù)規(guī)格書，增加“材質(zhì)耐臭氧測(cè)試報(bào)告”為星號(hào)條款；驗(yàn)證：新橡膠囊連續(xù)運(yùn)行500h后拆檢，無龜裂、無溶脹，壽命由2年提升至5年；庫存：按“每站3套”建立最小庫存，低于庫存自動(dòng)觸發(fā)ERP補(bǔ)貨。4.3低壓配電與照明整改4.3.1電纜同層敷設(shè)步驟：①立即停運(yùn)相關(guān)回路，由電力調(diào)度簽發(fā)第一種工作票；②拆除高壓電纜，增設(shè)獨(dú)立防火隔板+耐火槽盒，耐火等級(jí)≥120min；③重新綁扎，低壓在上、高壓在下，層間距≥200mm；④絕緣電阻、耐壓試驗(yàn)合格后，5月20日前完成送電；⑤同步修訂《電纜敷設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書》，增加“圖紙版本核對(duì)表”，施工、監(jiān)理、甲方三方簽字確認(rèn)。4.3.2區(qū)間應(yīng)急照明蓄電池制度：發(fā)布《區(qū)間應(yīng)急照明蓄電池測(cè)試規(guī)定》，明確“每半年滿載30min放電+每季度內(nèi)阻測(cè)試”；工具：采購手持式蓄電池內(nèi)阻儀3套，內(nèi)阻偏差>20%即更換；記錄：建立蓄電池“一池一檔”，掃碼記錄測(cè)試數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成曲線，異常自動(dòng)預(yù)警。4.4FAS/BAS系統(tǒng)整改4.4.1網(wǎng)關(guān)固件流程：①5月1日前完成固件漏洞排查，建立“漏洞庫”，含CVE編號(hào)、影響版本、修復(fù)版本；②5月10日前完成3號(hào)線全部28個(gè)車站網(wǎng)關(guān)升級(jí)，升級(jí)窗口00:00—04:00；③升級(jí)后連續(xù)監(jiān)測(cè)48h，丟包率<0.1%為合格；④舊固件U盤封存，保存2年備查。4.4.2手動(dòng)報(bào)警按鈕密封圈采購：與廠家簽訂“密封圈終身免供”協(xié)議，每維保工班隨車攜帶≥20個(gè)；作業(yè)：將“更換密封圈”納入《區(qū)間巡檢作業(yè)卡片》，未更換即視為漏檢；考核：發(fā)現(xiàn)缺失1個(gè)，扣減維保單位當(dāng)月服務(wù)費(fèi)500元。4.5站臺(tái)門系統(tǒng)整改4.5.1導(dǎo)靴磨損采購：重新核算磨損系數(shù)，3號(hào)線側(cè)式站臺(tái)按“每站4套”申報(bào)，2026年采購預(yù)算追加120萬元；技術(shù)：采用高分子聚乙烯+二硫化鉬自潤(rùn)滑導(dǎo)靴，摩擦系數(shù)降低35%，壽命由1年提升至2.5年；更換：利用“運(yùn)營(yíng)結(jié)束后2h窗口”完成，設(shè)置“紅色”警示標(biāo)簽，未更換前限速25km/h通過。4.5.2應(yīng)急門限位開關(guān)選型：全部更換為316L不銹鋼外殼+IP67等級(jí)開關(guān)；防潮：加裝硅膠除濕盒，每季度檢查，變色>50%即更換；驗(yàn)證：鹽霧試驗(yàn)1000h無銹蝕。4.6電扶梯系統(tǒng)整改4.6.1制動(dòng)瓦制度：修訂《電扶梯維保工藝卡》，增加“制動(dòng)瓦厚度測(cè)量記錄”，未測(cè)量即視為維保未完成；工具：配發(fā)數(shù)顯游標(biāo)卡尺30把，精度0.01mm；考核：制動(dòng)瓦低于3.2mm未更換，導(dǎo)致故障的，按“事件B級(jí)”處理，扣減維保單位當(dāng)月服務(wù)費(fèi)10%。4.6.2梯級(jí)缺失流程：①立即停運(yùn)該梯，做好圍擋；②24h內(nèi)完成梯級(jí)補(bǔ)裝；③維保人員使用新版“逐梯級(jí)拍照”APP，上傳平臺(tái)自動(dòng)比對(duì)；④重復(fù)缺失，對(duì)維保人員實(shí)施“黑名單”管理，禁止進(jìn)入集團(tuán)市場(chǎng)2年。4.7廉潔與合同整改4.7.1空調(diào)濾網(wǎng)采購制度：修訂《招標(biāo)管理辦法》，強(qiáng)制設(shè)置“價(jià)格調(diào)整機(jī)制”，當(dāng)銅價(jià)、PP價(jià)格指數(shù)波動(dòng)>5%時(shí)啟動(dòng)調(diào)差；專家：建立“評(píng)標(biāo)專家回避清單”，凡與投標(biāo)人存在股權(quán)、雇傭、顧問關(guān)系的一律回避，系統(tǒng)隨機(jī)抽取時(shí)自動(dòng)攔截；追責(zé)：對(duì)2025年項(xiàng)目啟動(dòng)審計(jì)，對(duì)高于市場(chǎng)價(jià)部分追回差價(jià)89.7萬元，對(duì)1名評(píng)標(biāo)專家給予警告、暫停1年評(píng)標(biāo)資格。4.7.2蓄電池品牌不一致驗(yàn)收：修訂《物資到貨檢驗(yàn)細(xì)則》，增加“掃碼驗(yàn)證CCC證書+官網(wǎng)比對(duì)”環(huán)節(jié)，不一致即拒收；廉潔：對(duì)供應(yīng)商列入“不誠(chéng)信名單”，3年內(nèi)禁止參與集團(tuán)投標(biāo)；資金：已扣減合同款37.4萬元，并索賠延遲違約金5.2萬元。五、配套制度與長(zhǎng)效機(jī)制5.1《機(jī)電設(shè)備全生命周期管理辦法》內(nèi)容：涵蓋設(shè)計(jì)壽命、服役壽命、經(jīng)濟(jì)壽命“三命”管理，建立“8年強(qiáng)制更換清單”“10年報(bào)廢評(píng)估清單”；執(zhí)行：每年9月由技術(shù)室牽頭更新，報(bào)集團(tuán)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2《隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制》風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：采用LS法（Likelihood-Severity），紅橙黃藍(lán)四色圖管控；隱患等級(jí)：一般、較大、重大、特別重大四級(jí)，重大以上由總經(jīng)理掛牌督辦；信息化：上線“隱患隨手拍”小程序，實(shí)名上傳，審核不超過24h。5.3《維保質(zhì)量信用評(píng)價(jià)辦法》評(píng)分維度：故障率、整改及時(shí)率、抽檢合格率、廉潔事件，滿分100；結(jié)果：90分以上優(yōu)先付款、80分以下暫停投標(biāo)、70分以下清退；公布：每季度在集團(tuán)官網(wǎng)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。5.4《應(yīng)急手冊(cè)2026版》預(yù)案：針對(duì)火災(zāi)、水淹、大面積停電、區(qū)間疏散、惡性傳染病五大場(chǎng)景，細(xì)化到“誰、何時(shí)、用什么、怎么做”；演練：每半年組織一次無腳本實(shí)戰(zhàn)演練，2026年6月已邀請(qǐng)市應(yīng)急管理局聯(lián)合開展“區(qū)間火災(zāi)+排煙失敗”演練，疏散乘客1276人，用時(shí)5min32s，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。六、整改驗(yàn)收與銷號(hào)6.1驗(yàn)收層級(jí)一般隱患：車間主任組織驗(yàn)收；較大隱患：中心副主任組織驗(yàn)收；重大及以上：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)總部組織驗(yàn)收，必要時(shí)邀請(qǐng)市交通運(yùn)輸局、市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合驗(yàn)收。6.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)①現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)符合國(guó)標(biāo)、設(shè)計(jì)值、合同值三者最嚴(yán)；②資料齊全：含施工記錄、試驗(yàn)報(bào)告、照片、視頻、合格證；③責(zé)任人和作業(yè)人員已接受再教育，培訓(xùn)記錄存檔；④廉潔核查通過，無利益輸送。6.3銷號(hào)流程責(zé)任人在“隱患治理平臺(tái)”提交銷號(hào)申請(qǐng)→工作組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核→中心領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議→公示3天→集團(tuán)安委會(huì)備案→系統(tǒng)自動(dòng)生成二維碼，掃碼可查看全部記錄。七、人員培訓(xùn)與廉潔教育7.1培訓(xùn)2026年5月—6月，組織“機(jī)電系統(tǒng)深度維護(hù)”脫產(chǎn)培訓(xùn)4期，每期40人，邀請(qǐng)廠家、高校、協(xié)會(huì)專家授課，設(shè)置“制動(dòng)瓦測(cè)量”“PID整定實(shí)操”等8個(gè)實(shí)訓(xùn)工位，人均實(shí)操≥6h；培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行閉卷考試，80分合格，不合格補(bǔ)考，仍不合格調(diào)崗。7.2廉潔教育5月15日邀請(qǐng)市紀(jì)委監(jiān)委駐國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組開展“以案說紀(jì)”講座，播放2025年地鐵行業(yè)警示片《靠“梯”吃“梯”》，現(xiàn)場(chǎng)簽訂《廉潔承諾書》312份；建立“廉潔風(fēng)險(xiǎn)地圖”，對(duì)采購、驗(yàn)收、故障鑒定三大環(huán)節(jié)共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21項(xiàng)，配套防控措施42條。八、資金與資源保障8.1資金2026年技改、大修、專項(xiàng)整治共批復(fù)資金1.47億元，其中通風(fēng)空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)1980萬元、站臺(tái)門導(dǎo)靴120萬元、傳感器更換360萬元、電纜整治850萬元、電扶梯制動(dòng)瓦更換95萬元、廉潔追回差價(jià)89.7萬元已上繳財(cái)政。8.2物資建立“中心級(jí)共享備