PAGE疾控中心職業(yè)衛(wèi)生采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)疾控中心職業(yè)衛(wèi)生采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)物資和服務(wù)符合職業(yè)衛(wèi)生工作要求，保障職業(yè)衛(wèi)生工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于疾控中心職業(yè)衛(wèi)生工作所需的各類物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的物資和服務(wù)。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等機(jī)會(huì)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求調(diào)研1.各部門(mén)根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生工作實(shí)際需求，定期開(kāi)展需求調(diào)研，分析現(xiàn)有物資和服務(wù)的使用情況，預(yù)測(cè)未來(lái)需求變化。2.調(diào)研內(nèi)容包括但不限于：工作任務(wù)、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量需求、使用期限等。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門(mén)依據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合預(yù)算安排，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)中心采購(gòu)管理部門(mén)匯總。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查采購(gòu)需求的合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性以及采購(gòu)時(shí)間的可行性。2.審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃提交中心領(lǐng)導(dǎo)審批。中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)中心整體工作安排和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行最終審批。（四）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因工作任務(wù)變化、政策調(diào)整等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)。2.申請(qǐng)內(nèi)容包括調(diào)整原因、調(diào)整項(xiàng)目、調(diào)整數(shù)量、調(diào)整預(yù)算等。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、采購(gòu)管理部門(mén)復(fù)核后，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批。三采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)方式選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見(jiàn)采購(gòu)方式包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。2.達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用其他采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前獲得財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)文件編制1.根據(jù)選定的采購(gòu)方式，采購(gòu)管理部門(mén)編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書(shū)等。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件的完整性和準(zhǔn)確性。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)通過(guò)發(fā)布采購(gòu)公告、邀請(qǐng)供應(yīng)商等方式，廣泛征集潛在供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)信譽(yù)等。3.建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分類管理和動(dòng)態(tài)評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，淘汰不合格供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)報(bào)中心采購(gòu)管理部門(mén)備案。（五）采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、使用部門(mén)代表等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)性能等是否符合采購(gòu)合同要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等信息。（六）采購(gòu)款項(xiàng)支付1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理采購(gòu)款項(xiàng)支付手續(xù)。2.支付申請(qǐng)應(yīng)附采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后按照規(guī)定程序進(jìn)行支付。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)管理部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等因素。通過(guò)定性和定量分析方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取重點(diǎn)防控措施，中風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取適當(dāng)控制措施，低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取一般關(guān)注措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括但不限于：完善采購(gòu)制度、加強(qiáng)供應(yīng)商管理、嚴(yán)格合同審核、強(qiáng)化質(zhì)量驗(yàn)收、建立價(jià)格監(jiān)控機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)等。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購(gòu)管理部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。五、采購(gòu)檔案管理（一）檔案收集1.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理采購(gòu)過(guò)程中形成的各類文件資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.檔案收集應(yīng)確保資料的完整性和準(zhǔn)確性，不得遺漏重要文件。（二）檔案整理1.對(duì)收集到的采購(gòu)檔案進(jìn)行分類整理，按照采購(gòu)項(xiàng)目類別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號(hào)和歸檔。2.檔案整理應(yīng)遵循便于查閱和保管的原則，確保檔案資料整齊有序。（三）檔案保管1.設(shè)立專門(mén)的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，如檔案柜、防火防潮防蟲(chóng)設(shè)施等。2.采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的安全和完整。檔案保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱1.內(nèi)部人員因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案保管部門(mén)查閱。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出保管場(chǎng)所。查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞檔案資料。3.外部單位或人員因特殊原因需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案保管部門(mén)安排專人陪同查閱。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.中心內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)項(xiàng)目的效益性等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議。采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)等外部監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合外部監(jiān)督部門(mén)的工作。2.對(duì)外部監(jiān)督部門(mén)提出的問(wèn)題和意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)，并及時(shí)反饋整改情況。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)管理部門(mén)和相關(guān)工作人員的采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率、