合同管理文檔審批模板說明一、適用場景說明企業(yè)與供應商簽訂采購或服務合同時的內部審批；合作項目協(xié)議的合規(guī)性與可行性審核；涉及資金支付、知識產權、保密條款等重要事項的合同風險評估；跨部門協(xié)作合同的流程管理與責任劃分確認。二、審批操作流程詳解（一）第一步：申請發(fā)起與材料準備發(fā)起人：由合同承辦部門（如采購部、項目部、行政部等）指定專人作為申請人，填寫《合同審批申請單》（見模板表格）。材料準備：申請人需同步提交以下材料，保證材料完整、清晰：合同草案（需包含雙方基本信息、標的、數(shù)量、質量、價款、履行期限、違約責任、爭議解決等核心條款）；合作方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書等，需加蓋合作方公章）；與合同相關的附件（如技術規(guī)格書、驗收標準、會議紀要等）；業(yè)務部門需求說明或立項依據(jù)（如項目背景、合作必要性等）。提交申請：通過企業(yè)內部OA系統(tǒng)或紙質流程，將《合同審批申請單》及附件材料提交至部門負責人進行初審。（二）第二步：部門初審審核人：合同承辦部門負責人。審核內容：合同業(yè)務需求的真實性與必要性（是否符合部門年度計劃或項目要求）；合同金額、付款方式等是否符合部門預算及公司財務制度；合作方選擇是否符合公司采購管理規(guī)定（如是否經過比價、招標等程序）；合同條款中是否明確業(yè)務部門的責任與義務（如驗收標準、交付時限等）。審核結果：通過：簽署初審意見后，提交至法務部門；不通過：注明修改意見，退回申請人補充材料或重新擬定合同。（三）第三步：法務合規(guī)審核審核人：公司法務部門或指定法務專員。審核內容：合同主體是否具備完全民事行為能力，合作方資質是否合法有效；合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在法律風險；格式條款是否公平，是否存在“霸王條款”或顯失公平的內容；爭議解決方式（如仲裁、訴訟）的約定是否明確、可行；涉及知識產權、保密、違約責任等條款是否嚴謹，權責對等。審核結果：合規(guī)：簽署無異議意見，提交至相關管理層；需修改：出具《合同法務審核意見書》，列明具體修改條款及法律依據(jù)，退回申請人調整；重大風險：如發(fā)覺合作方主體存疑或合同條款存在法律漏洞，及時上報公司管理層決策是否繼續(xù)推進。（四）第四步：管理層審批審批人：根據(jù)合同金額及重要性，由不同層級領導審批（具體權限劃分需參照公司《合同管理辦法》）：一般合同（如金額≤10萬元）：由分管副總經理審批；重大合同（如10萬元＜金額≤50萬元）：由總經理審批；特殊重大合同（如金額＞50萬元或涉及核心業(yè)務、重大資產）：提交至總經理辦公會或董事會集體審議。審批內容：合同是否符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及整體利益；合同金額、付款周期等財務條款是否合理，是否影響企業(yè)現(xiàn)金流；跨部門協(xié)作事項是否已明確責任分工，資源是否匹配。審批結果：批準：簽署最終審批意見，流轉至用印管理環(huán)節(jié)；駁回：說明駁回理由，終止審批流程（如需重新啟動，需經原審批人同意）。（五）第五步：用印與簽署執(zhí)行人：行政部或指定用印管理人員。操作流程：核對審批通過的《合同審批申請單》及最終版合同文本，保證審批手續(xù)齊全、內容一致；按照公司《印章管理規(guī)定》加蓋合同專用章或公章（嚴禁空白合同蓋章或越權用?。?；合同簽署完成后，將正本合同交至財務部（付款依據(jù)）及檔案管理部門（歸檔），副本由承辦部門留存。（六）第六步：執(zhí)行與歸檔合同執(zhí)行：承辦部門負責跟蹤合同履行情況，及時向業(yè)務部門及管理層反饋進度（如交付驗收、付款申請等），保證合同條款落實。歸檔管理：檔案管理部門在合同簽署后10個工作日內，完成合同正本、附件、審批流程單等材料的歸檔，建立電子與紙質檔案臺賬，保證可追溯、可查詢。三、合同審批流程表模板申請單號合同名稱合同類型（采購/服務/合作等）合作方名稱合作方統(tǒng)一社會信用代碼合同金額（元）合同履行期限是否含稅申請部門申請人聯(lián)系方式（內部辦公電話）發(fā)起日期預計簽署日期材料清單□合同草案□合作方資質□附件□需求說明□其他：________________部門初審意見負責人簽字：______________日期：______審核要點：業(yè)務真實性、金額合理性、合作方選擇合規(guī)性等法務審核意見審核人簽字：______________日期：______審核要點：法律風險、條款合法性、權責對等性等修改意見（如有）：____________________________________________________財務審核意見審核人簽字：______________日期：______審核要點：付款方式、預算匹配、稅務影響等分管副總審批簽字：____________________日期：______審批意見：□同意□修改后同意□駁回（理由：________________）總經理審批簽字：____________________日期：______審批意見：□同意□修改后同意□駁回（理由：________________）最終審批意見（適用于集體審議或特殊合同）記錄人：_________日期：______決議結果：□批準□不批準□暫緩用印記錄用印日期：______用印人：______合同份數(shù)：正本__份副本__份備注（如合同變更、補充說明等）____________________________________________________四、使用注意事項說明材料完整性：申請人需保證提交材料齊全，合同草案需明確核心條款（如標的、金額、違約責任等），避免因材料缺失導致審批延誤。條款嚴謹性：合同內容需避免模糊表述（如“大概”“左右”），涉及金額、日期、數(shù)量等需使用阿拉伯數(shù)字且大小寫一致；技術參數(shù)、驗收標準等需作為附件明確。審批時限：各環(huán)節(jié)審核人需在收到材料后2個工作日內完成初審/審核，緊急合同可啟動“綠色通道”，但需注明“加急”并同步至后續(xù)環(huán)節(jié)。變更管理：合同審批通過后如需修改（如金額、條款變更），需重新發(fā)起審