礦山安全檢查與整改指南（標準版）第1章總則1.1檢查目的與依據(jù)本章旨在明確礦山安全檢查的總體目標，確保礦山生產(chǎn)過程中的安全風險可控，防止因安全管理不到位導致的事故和災害。依據(jù)《礦山安全法》《安全生產(chǎn)法》等相關法律法規(guī)，結(jié)合礦山行業(yè)標準和事故案例，制定本檢查指南。檢查目的包括：排查安全隱患、落實整改措施、提升安全管理水平、保障從業(yè)人員生命安全和身體健康。依據(jù)《礦山安全規(guī)程》《生產(chǎn)安全事故應急救援預案編制導則》等國家標準，以及國家應急管理部發(fā)布的《礦山安全風險分級管控指南》，確保檢查內(nèi)容與標準符合最新行業(yè)規(guī)范。通過系統(tǒng)性檢查，實現(xiàn)“查隱患、改問題、強管理”的閉環(huán)管理，推動礦山企業(yè)建立長效安全機制。檢查工作應遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，確保檢查過程科學、規(guī)范、有效。1.2檢查范圍與對象本檢查范圍涵蓋礦山生產(chǎn)全過程，包括井下作業(yè)、地面生產(chǎn)、運輸系統(tǒng)、設備運行、安全設施等關鍵環(huán)節(jié)。檢查對象為礦山企業(yè)法人單位、主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及關鍵設備操作人員。檢查范圍應覆蓋所有在用礦山，包括新建、改建、擴建及復產(chǎn)礦山，確保全覆蓋、無死角。檢查對象需包括礦山企業(yè)安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門及后勤保障部門，確保管理責任落實到位。檢查范圍應結(jié)合礦山類型（如露天礦山、地下礦山、綜合利用礦山）和生產(chǎn)規(guī)模，制定差異化檢查方案，確保檢查針對性和實效性。1.3檢查內(nèi)容與標準檢查內(nèi)容包括但不限于：安全設施完整性、設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境安全、人員培訓情況、應急預案有效性、隱患排查記錄等。根據(jù)《礦山安全規(guī)程》《危險化學品安全管理條例》等法規(guī)，檢查內(nèi)容應涵蓋危險源辨識、風險評估、隱患分級、整改措施落實等關鍵環(huán)節(jié)。檢查標準應參照《礦山安全風險分級管控指南》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等標準，確保檢查內(nèi)容符合行業(yè)規(guī)范和技術(shù)要求。檢查內(nèi)容需結(jié)合礦山類型和生產(chǎn)特點，制定相應的檢查清單和評分標準，確保檢查的系統(tǒng)性和可操作性。檢查內(nèi)容應包括對安全防護裝置、通風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、防爆措施等關鍵設施的專項檢查，確保其符合國家強制性標準。1.4檢查程序與要求檢查程序應包括前期準備、現(xiàn)場檢查、問題反饋、整改落實、復查驗收等環(huán)節(jié)，確保檢查全過程閉環(huán)管理。檢查前應組織專項培訓，明確檢查內(nèi)容、標準和流程，確保檢查人員具備專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。檢查過程中應采用“走查+抽查”相結(jié)合的方式，確保檢查覆蓋面廣、效率高。檢查結(jié)果應形成書面報告，明確問題清單、整改要求和責任單位，確保問題整改落實到位。檢查結(jié)束后應組織復查，確保整改措施有效落實，實現(xiàn)“檢查—整改—復查”全過程閉環(huán)。第2章檢查實施2.1檢查組織與職責檢查工作應由具備資質(zhì)的安全管理人員牽頭組織，確保檢查過程符合國家相關法規(guī)和行業(yè)標準，如《礦山安全檢查規(guī)范》（GB/T32156-2015）要求。檢查人員需經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉礦山安全管理制度、隱患識別方法及應急處置流程，確保檢查內(nèi)容全面、準確。建立檢查責任體系，明確各級管理人員的職責范圍，如安全主管、技術(shù)負責人、現(xiàn)場監(jiān)督員等，形成“誰檢查、誰負責”的責任機制。檢查過程中需配備必要的安全防護裝備和檢測儀器，如氣體檢測儀、安全監(jiān)測系統(tǒng)等，確保檢查工作的科學性和安全性。檢查結(jié)果需由檢查組負責人匯總并形成書面報告，作為后續(xù)整改和考核的重要依據(jù)。2.2檢查計劃與安排檢查計劃應根據(jù)礦山生產(chǎn)周期、季節(jié)性風險及歷史事故情況制定，確保覆蓋關鍵時間段和重點區(qū)域。檢查計劃需提前下達，明確檢查時間、內(nèi)容、人員、責任單位及整改要求，避免遺漏關鍵環(huán)節(jié)。檢查安排應結(jié)合礦山實際，如雨季、節(jié)假日等特殊時期，制定專項檢查方案，確保安全風險可控。檢查計劃應納入年度安全工作計劃，與隱患排查、專項治理等重點工作同步推進，形成閉環(huán)管理。檢查計劃需定期更新，根據(jù)礦山運營情況、新出臺的法規(guī)標準及實際檢查結(jié)果動態(tài)調(diào)整，確保檢查的時效性和針對性。2.3檢查方法與工具檢查方法應采用“現(xiàn)場觀察、資料查閱、儀器檢測、詢問員工”等多種方式，確保全面覆蓋安全隱患?，F(xiàn)場觀察應重點關注通風、排水、支護、電氣設備等關鍵環(huán)節(jié)，如《礦山安全檢查規(guī)范》中提到的“五查五看”原則。儀器檢測工具包括氣體檢測儀、粉塵濃度監(jiān)測儀、安全監(jiān)測系統(tǒng)等，可實時采集數(shù)據(jù)并分析異常情況。詢問員工應圍繞操作規(guī)范、安全意識、應急響應等方面展開，通過訪談獲取第一手信息。檢查工具應統(tǒng)一管理，確保數(shù)據(jù)準確、記錄完整，如使用電子化記錄系統(tǒng)，便于后續(xù)追溯和分析。2.4檢查記錄與報告檢查記錄應詳細記錄檢查時間、地點、人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議，確保信息真實、完整。檢查記錄需按照《礦山安全檢查記錄規(guī)范》（GB/T32157-2015）要求，使用標準化表格或電子文檔進行管理。檢查報告應包括檢查概況、問題清單、整改建議、責任單位及完成時限等內(nèi)容，確保報告結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)容詳實。報告需由檢查組負責人審核并簽發(fā)，作為礦山安全管理部門考核和后續(xù)整改的依據(jù)。檢查報告應定期歸檔，便于后續(xù)查閱和分析，形成安全管理的長期數(shù)據(jù)支持。第3章檢查內(nèi)容與重點3.1安全生產(chǎn)責任制落實檢查企業(yè)是否建立了完善的安全生產(chǎn)責任制，明確各級管理人員和崗位人員的安全職責，確保責任到人、落實到位。根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)責任制》（GB28001-2011），企業(yè)應定期開展責任制考核，確保責任落實到每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。檢查是否建立了安全生產(chǎn)責任書，內(nèi)容包括崗位安全職責、考核標準、獎懲機制等，確保責任書與實際工作緊密結(jié)合。檢查是否對責任人進行定期培訓和考核，確保其具備相應的安全知識和管理能力，避免責任落實不到位導致隱患。檢查是否對未履行安全職責的人員進行問責，包括通報批評、經(jīng)濟處罰或調(diào)崗處理，以強化責任意識。檢查是否建立安全生產(chǎn)責任追究制度，明確責任范圍和追責流程，確保責任落實有依據(jù)、有程序。3.2通風與防塵措施檢查礦井是否按照《煤礦安全規(guī)程》（AQ1020-2016）要求，定期檢測風量、風速及風流方向，確保通風系統(tǒng)有效運行。檢查是否配備足夠的通風設備，如風機、風筒、風門等，確保礦井內(nèi)空氣流通，防止有害氣體積聚。檢查防塵措施是否到位，包括灑水、除塵設備、風筒防塵等，確保粉塵濃度符合《煤礦安全規(guī)程》（AQ1020-2016）規(guī)定的限值。檢查通風系統(tǒng)是否定期維護，確保設備運行正常，無漏風、堵塞或故障情況。檢查是否對作業(yè)人員進行防塵培訓，確保其了解防塵措施和防護方法，降低粉塵對健康的影響。3.3電氣設備與線路安全檢查電氣設備是否符合《煤礦安全規(guī)程》（AQ1020-2016）要求，確保設備運行狀態(tài)良好，無過熱、短路或漏電現(xiàn)象。檢查電氣線路是否按照規(guī)定敷設，避免私拉亂接，確保線路絕緣良好，防止因線路老化或破損引發(fā)事故。檢查電氣設備是否定期進行絕緣測試和接地檢查，確保設備安全可靠，防止因絕緣失效導致觸電或火災。檢查是否配備足夠的防爆電氣設備，特別是在井下高危區(qū)域，防止因電氣火花引發(fā)爆炸事故。檢查電氣系統(tǒng)是否配備過載保護裝置，確保設備在正常負荷下運行，避免因過載導致設備損壞或事故。3.4災害預防與應急措施檢查是否建立災害預防體系，包括地質(zhì)災害、水害、火災、瓦斯爆炸等風險的預防措施，確保災害發(fā)生前有預警機制。檢查是否制定并定期演練應急預案，確保員工熟悉應急流程，能在災害發(fā)生時迅速響應。檢查是否配備必要的應急物資，如防爆器材、自救器、急救箱等，確保應急狀態(tài)下能夠及時施救。檢查是否定期組織應急演練，包括火災、瓦斯爆炸、水災等場景，提升員工應急處置能力。檢查是否建立災害信息報告和應急指揮機制，確保災害發(fā)生后能夠快速啟動應急響應，最大限度減少損失。第4章整改措施與要求4.1整改責任與時限根據(jù)《礦山安全檢查與整改指南（標準版）》要求，整改責任落實到具體崗位和人員，實行“誰檢查、誰負責、誰整改”的原則，確保整改工作責任到人、落實到位。整改時限應嚴格遵循《安全生產(chǎn)法》相關規(guī)定，一般應在檢查后15日內(nèi)完成整改，重大隱患整改需在30日內(nèi)完成，并報上級主管部門備案。對于存在重大安全隱患的礦山，應由礦長或安全負責人牽頭，組織相關職能部門協(xié)同整改，確保整改過程透明、可追溯。整改責任單位需在整改完成后，向檢查組提交整改報告，并附整改過程記錄、驗收資料等，確保整改閉環(huán)管理。建立整改臺賬制度，對整改任務進行動態(tài)跟蹤，定期開展復查，確保整改措施真正落實到位。4.2整改方案制定與實施整改方案應結(jié)合礦山實際狀況，制定科學、可行、可操作的整改計劃，方案內(nèi)容應包括整改目標、內(nèi)容、方法、責任人、時間節(jié)點等。整改方案需經(jīng)礦長或安全負責人審核，報上級主管部門批準后方可實施，確保方案符合國家安全生產(chǎn)標準及行業(yè)規(guī)范。整改過程中應采用“邊檢查、邊整改、邊落實”的方式，確保整改工作與檢查同步推進，避免整改滯后或流于形式。對于涉及多部門協(xié)作的整改事項，應明確牽頭單位、配合單位及職責分工，確保整改工作高效協(xié)同。整改方案實施后，應定期開展整改效果評估，根據(jù)評估結(jié)果動態(tài)調(diào)整整改措施，確保整改效果達到預期目標。4.3整改驗收與復查整改完成后，應由檢查組或指定的第三方機構(gòu)進行驗收，驗收內(nèi)容包括整改是否徹底、是否符合安全標準、是否消除隱患等。驗收過程應嚴格遵循《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》要求，確保驗收程序規(guī)范、結(jié)果真實、資料完整。驗收合格后，整改單位需向主管部門提交整改報告及驗收資料，作為后續(xù)安全檢查的依據(jù)。對于存在反復整改問題的礦山，應進行復查，確保整改不反彈，防止隱患反復出現(xiàn)。復查可采用“回頭看”方式，結(jié)合日常巡查、專項檢查等方式，確保整改工作持續(xù)有效。4.4整改檔案管理與歸檔整改過程中的所有資料，包括檢查記錄、整改方案、整改過程、驗收報告、整改臺賬等，均應歸檔管理，確保資料完整、可追溯。整改檔案應按照時間順序或分類編號進行管理，確保檔案內(nèi)容真實、準確、完整，便于查閱和審計。整改檔案應由專人負責管理，定期進行歸檔和更新，確保檔案信息及時、準確、有效。整改檔案應保存不少于3年，對于重大隱患整改，應保存更長周期，以備后續(xù)復查或?qū)徲嬍褂谩Ｕ臋n案應納入礦山安全管理體系，作為安全檢查、事故調(diào)查、責任追究的重要依據(jù)。第5章安全檢查結(jié)果處理5.1檢查結(jié)果分類與處理檢查結(jié)果應按照“重大隱患”“一般隱患”“輕微隱患”進行分類，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》中的相關標準，結(jié)合礦山實際運行情況，明確不同級別隱患的判定依據(jù)與處理流程。重大隱患需立即停產(chǎn)整頓，并由安監(jiān)部門牽頭組織整改，整改完成后需提交整改報告并經(jīng)復查確認符合安全要求后方可復產(chǎn)。一般隱患應由責任單位限期整改，整改期限一般不超過30個工作日，整改期間應加強監(jiān)控，確保隱患消除。輕微隱患可納入日常巡檢范圍，由班組長或安全員進行跟蹤管理，確保隱患及時發(fā)現(xiàn)和處理。檢查結(jié)果處理應建立臺賬制度，記錄隱患類型、整改責任人、整改時限、整改結(jié)果及復查情況，確保整改全過程可追溯。5.2問題整改閉環(huán)管理整改過程應遵循“發(fā)現(xiàn)—報告—整改—復查—確認”閉環(huán)管理機制，確保整改責任到人、措施到位、過程可控。整改過程中，應落實“五定”原則（定人、定措施、定時間、定責任、定監(jiān)督），確保整改措施切實可行。整改完成后，應由安監(jiān)部門組織復查，復查內(nèi)容包括隱患是否消除、整改措施是否到位、責任是否落實等。復查合格后，方可重新投入生產(chǎn)，復查記錄需存檔備查，確保整改過程透明、可追溯。對于整改不到位或?qū)掖握牟涣Φ膯挝唬瑧罁?jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法》進行通報，并納入年度安全績效考核。5.3通報與考核機制對于重大隱患或整改不力的單位，應通過內(nèi)部通報、外部公告等方式進行問責，確保整改壓力傳導到位。通報內(nèi)容應包括隱患類型、整改要求、責任單位及責任人，確保通報內(nèi)容具體、可操作。整改考核應納入年度安全績效考核體系，與單位負責人及管理人員的績效掛鉤，強化責任落實?？己私Y(jié)果應形成書面通報，并作為后續(xù)整改工作的依據(jù)，確保考核結(jié)果有據(jù)可依。對于多次整改不力的單位，可采取約談、停業(yè)整頓等措施，確保整改工作取得實效。5.4事故責任追究機制對于因安全管理不到位、隱患排查不力、整改不力導致事故發(fā)生的責任人，應依據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》進行責任追究。責任追究應包括直接責任人、主要負責人及管理責任人，根據(jù)事故性質(zhì)和責任大小，采取行政處罰、經(jīng)濟處罰或組織處理等措施。責任追究應做到“一案雙查”，即查事故原因、查管理責任，確保責任落實到人、追責到位。責任追究結(jié)果應形成書面報告，報上級主管部門備案，并作為單位安全績效考核的重要依據(jù)。對于重大事故，應依法依規(guī)啟動事故調(diào)查程序，查明原因、明確責任、提出整改措施，確保事故教訓深刻汲取。第6章附則6.1適用范圍與解釋權(quán)本標準適用于礦山企業(yè)及相關部門在安全生產(chǎn)管理中的安全檢查與整改工作，涵蓋生產(chǎn)作業(yè)、設備維護、環(huán)境治理等各個環(huán)節(jié)。本標準所稱“礦山”包括各類地下礦山、露天礦山及礦山企業(yè)，其安全管理應遵循《礦山安全法》及相關法律法規(guī)。本標準的解釋權(quán)歸國家礦山安全監(jiān)察局所有，任何單位或個人對標準內(nèi)容有異議，可向其提出書面反饋。本標準的實施需結(jié)合礦山實際生產(chǎn)情況，由各地礦山安全監(jiān)管部門根據(jù)實際情況進行細化和補充。本標準的修訂與廢止應通過正式文件發(fā)布，并在官方渠道進行公告，確保信息的透明與可追溯。6.2修訂與廢止本標準的修訂應由國家礦山安全監(jiān)察局組織，經(jīng)專家評審后報批發(fā)布，修訂內(nèi)容應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。本標準的廢止需經(jīng)國家礦山安全監(jiān)察局批準，廢止后原標準內(nèi)容不再適用，新標準實施前應進行全面排查與整改。本標準的修訂周期一般為三年，特殊情況可適當縮短或延長，修訂后應同步更新相關技術(shù)文件與操作指南。本標準實施過程中，若發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或技術(shù)更新，應及時修訂并發(fā)布新版標準，確保安全管理的時效性與科學性。本標準的修訂與廢止應記錄在案，納入礦山企業(yè)安全生產(chǎn)檔案，作為后續(xù)檢查與考核的重要依據(jù)。6.3附錄與參考文件本標準附錄包含常用安全檢查表、隱患分級標準、整改時限規(guī)定等實用工具，便于一線管理人員快速查閱與應用。附錄中的隱患分級標準依據(jù)《礦山安全風險分級管控指南》制定，將隱患分為一般、較大、重大三級，明確整改要求與責任主體。附錄還收錄了相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及礦山安全技術(shù)規(guī)范，確保檢查與整改工作有法可依、有據(jù)可查。附錄中提供了典型事故案例分析及整改措施示例，幫助從業(yè)人員理解標準內(nèi)涵并提升實際操作能力。附錄建議定期更新，結(jié)合礦山實際運行情況，補充新工藝、新技術(shù)及新設備的安全要求，確保標準的實用性與前瞻性。第7章附錄7.1檢查表與評分標準檢查表是礦山安全檢查的標準化工具，用于系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化地評估各項安全指標是否符合規(guī)范要求。其內(nèi)容通常包括作業(yè)場所、設備設施、人員行為、應急措施等關鍵環(huán)節(jié)，確保檢查覆蓋全面、無遺漏。檢查表采用定量評分方式，依據(jù)《礦山安全規(guī)程》（GB16423-2018）及行業(yè)標準制定評分細則，如設備運行狀態(tài)、防護設施完整性、安全培訓記錄等，每項指標設定分值，便于統(tǒng)一量化評估。評分標準需結(jié)合礦山類型、規(guī)模、作業(yè)性質(zhì)等進行動態(tài)調(diào)整，例如對深部礦山，應重點檢查地壓監(jiān)測系統(tǒng)、支護結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性；對露天礦山，則需重點關注邊坡穩(wěn)定性與排水系統(tǒng)。檢查表應定期更新，依據(jù)最新安全法規(guī)、事故案例及行業(yè)技術(shù)發(fā)展進行修訂，確保其適用性和有效性。檢查表的使用需結(jié)合現(xiàn)場實際情況，檢查人員應根據(jù)崗位職責和檢查重點進行有針對性的檢查，避免形式主義。7.2常見問題處理指南常見問題包括設備故障、人員違規(guī)操作、安全防護缺失等，需依據(jù)《礦山事故應急救援管理辦法》（GB2894-2016）制定處理流程，確保問題快速響應、閉環(huán)管理。對于設備故障，應立即啟動應急預案，組織專業(yè)維修人員進行搶修，同時記錄故障原因、時間、責任人，防止二次事故發(fā)生。人員違規(guī)操作如未佩戴安全帽、未系安全帶等，應依據(jù)《礦山安全培訓規(guī)定》（GB2895-2016）進行教育和處罰，確保作業(yè)人員安全意識到位。安全防護缺失如防護網(wǎng)未安裝、警示標識不清等，應責令整改并記錄整改情況，必要時進行復查，確保防護措施落實到位。對于重大安全隱患，應立即停產(chǎn)整頓，組織專家進行風險評估，制定整改方案，并報相關部門備案，防止隱患擴大。7.3事故案例分析與參考2019年某礦山坍塌事故，因支護結(jié)構(gòu)失穩(wěn)導致3人傷亡，調(diào)查發(fā)現(xiàn)未按規(guī)范進行支護作業(yè)，違反《礦山安全規(guī)程》第5.3.2條，屬重大責任事故。2021年某露天礦山滑坡事故，因排水系統(tǒng)失效引發(fā)邊坡失穩(wěn)，事故原因分析表明，排水設施未定期維護，違反《礦山安全規(guī)程》第5.4.1條關于排水系統(tǒng)的管理要求。案例分析應結(jié)合《礦山事故調(diào)查處理條例》（國務院令第493號）進行，明確事故責任、整改措施及預防建議，為后續(xù)安全管理提供參考。事故案例應納入礦山安全培訓教材，作為典型案例進行講解，增強從業(yè)人員的安全意識和風險防范能力。建議建立事故案例數(shù)據(jù)庫，定期更新并組織學習，形成“以案促改、以案促治”的長效機制。第8章附件8.1檢查人員資質(zhì)要求檢查人員需持有國家規(guī)定的礦山安全檢查員資格證書，該證書由國家礦山安全監(jiān)察局