PAGE衛(wèi)生監(jiān)督所采購制度一、總則1.目的本采購制度旨在規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督所的采購行為，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的順利開展，滿足衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)需求。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)部的各類采購活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、服務(wù)、耗材等的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公正性原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有供應(yīng)商，不偏袒、不歧視，確保競爭的公平性。透明性原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購流程應(yīng)規(guī)范清晰，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督，防止暗箱操作。效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，提高采購資金的使用效益，實(shí)現(xiàn)性價(jià)比最優(yōu)。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由衛(wèi)生監(jiān)督所領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購政策和重大采購決策，對采購工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督。審議采購預(yù)算、采購計(jì)劃和重大采購項(xiàng)目的采購方案。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門組成：設(shè)立專門的采購科室或指定專人負(fù)責(zé)采購工作。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購制度和相關(guān)規(guī)定，具體組織實(shí)施采購活動(dòng)。編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。收集采購需求，進(jìn)行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，組織采購談判和合同簽訂。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保采購物品或服務(wù)符合要求。建立采購檔案，妥善保管采購文件和相關(guān)資料。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作實(shí)際需求，提出采購申請，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。協(xié)助采購部門進(jìn)行市場調(diào)研和供應(yīng)商選擇，參與采購談判和驗(yàn)收工作。對采購物品或服務(wù)的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，提出改進(jìn)建議。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督所的工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，結(jié)合上一年度采購實(shí)際情況，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購金額、資金來源等內(nèi)容，并報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。在預(yù)算執(zhí)行過程中，因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動(dòng)，不得超預(yù)算采購。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理，確保采購資金專款專用。對于預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，采購部門應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、申請理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部門。采購申請表應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)文件、市場調(diào)研資料等，以便采購部門進(jìn)行審核和評估。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)采購需求的合理性和必要性。對于金額較小的采購項(xiàng)目，采購部門負(fù)責(zé)人可直接審批；對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購審批應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，審批通過后，采購部門方可組織實(shí)施采購活動(dòng)。3.采購實(shí)施供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式選擇合適的供應(yīng)商。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商的采購項(xiàng)目。采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)，通過評標(biāo)確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，進(jìn)行招標(biāo)采購。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其報(bào)價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)確定成交供應(yīng)商。采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確采購物品或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。合同簽訂：采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。采購合同簽訂后，應(yīng)報(bào)采購部門備案，并送財(cái)務(wù)部門一份，作為支付貨款的依據(jù)。4.采購驗(yàn)收采購項(xiàng)目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、性能等進(jìn)行逐一核對，確保符合要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署《采購驗(yàn)收報(bào)告》；驗(yàn)收不合格的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。5.采購付款財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，審核采購付款申請，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。在采購資金到位的情況下，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付貨款給供應(yīng)商。對于采購項(xiàng)目的預(yù)付款、進(jìn)度款等，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行支付，并加強(qiáng)對資金使用情況的監(jiān)督。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件和程序。供應(yīng)商準(zhǔn)入條件應(yīng)包括企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的要求。采購部門應(yīng)通過公開征集、推薦、招標(biāo)等方式，收集供應(yīng)商信息，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評估，符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商方可進(jìn)入供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評價(jià)采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平、合作態(tài)度等方面。評價(jià)方式可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析、用戶反饋等多種形式。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商激勵(lì)與約束采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)突出的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、給予價(jià)格優(yōu)惠、頒發(fā)榮譽(yù)證書等。同時(shí)，采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對于違反采購合同、提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，如扣除貨款、要求賠償損失、取消合作資格等。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制1.采購風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。對于識別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)評估其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.采購風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。對于市場風(fēng)險(xiǎn)，可通過加強(qiáng)市場調(diào)研、建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制、合理選擇采購方式等措施進(jìn)行應(yīng)對；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理、嚴(yán)格驗(yàn)收程序、簽訂質(zhì)量保證條款等措施進(jìn)行應(yīng)對；對于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可采用招標(biāo)、談判、詢價(jià)等多種采購方式，爭取合理的價(jià)格；對于合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，嚴(yán)格履行合同條款；對于廉政風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)廉政教育，建立監(jiān)督機(jī)制，防止腐敗行為發(fā)生。3.采購內(nèi)部控制不相容崗位分離：采購申請、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)應(yīng)相互分離，避免一人兼任多個(gè)不相容崗位，防止舞弊行為發(fā)生。授權(quán)審批：明確各采購環(huán)節(jié)的審批權(quán)限和程序，嚴(yán)格按照授權(quán)進(jìn)行審批，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。采購文件管理：加強(qiáng)對采購文件的保管和歸檔，確保采購文件的完整性、真實(shí)性和保密性。采購文件應(yīng)包括采購申請表、采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購資金的使用效益等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制建立健全采購監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動(dòng)全過程的監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督：采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對采購工作的監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理；內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。外部監(jiān)督：接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時(shí)整改存在的問題。同時(shí)，應(yīng)公開采購信息，接受社會公眾的監(jiān)督。2.考核制度建立采購工作考核制度，對采購部門和相關(guān)人員的采購工作進(jìn)行考核評價(jià)。