行政事務審批流程管理規(guī)范手冊一、適用范圍與常見應用場景本規(guī)范手冊適用于公司內(nèi)部各類行政事務的審批管理，涵蓋日常辦公、資源配置、服務支持等場景，保證行政事務處理規(guī)范、高效、可追溯。常見應用場景包括：日常辦公類：辦公物資申領(lǐng)（文具、耗材等）、設備維修申請、印章使用申請、文件復印/印刷申請；資源配置類：固定資產(chǎn)采購（電腦、家具等）、會議室/車輛等公共資源預約使用；服務支持類：第三方服務采購（保潔、維修等）、員工活動組織申請、行政外包服務合作審批；其他類：行政制度/流程變更申請、行政費用報銷（與業(yè)務報銷區(qū)分）等。二、審批流程全操作指南（一）申請人發(fā)起申請明確申請事項：根據(jù)實際需求確定審批類型（如辦公物資采購、會議室使用等），準備相關(guān)證明材料（如報價單、需求說明、活動方案等）。選擇申請渠道：線上：通過公司OA系統(tǒng)/行政管理系統(tǒng)，選擇對應審批模板填寫信息并附件；線下：填寫紙質(zhì)審批表（見模板三），附相關(guān)材料復印件，提交至行政部。填寫申請信息：基本信息：申請人*（姓名）、所屬部門、聯(lián)系方式、申請日期；事項詳情：具體需求（如物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，或會議室使用時間/人數(shù)等）、預算金額（如有）、使用目的；附件材料：根據(jù)事項要求提供（如采購需提供至少2家供應商報價單，活動需提供初步方案及預算表）。（二）部門初審審核主體：申請人所在部門負責人*（或部門指定授權(quán)人）。審核內(nèi)容：必要性：申請事項是否為部門工作必需，是否符合行政資源節(jié)約原則；合規(guī)性：申請信息是否完整、準確，附件是否齊全；預算合理性：預算金額是否與市場行情及公司標準匹配（如固定資產(chǎn)采購需參考公司資產(chǎn)采購目錄）。審核結(jié)果處理：通過：在OA系統(tǒng)/紙質(zhì)表上簽字確認，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過：注明駁回原因（如“預算超標”“需求描述不清晰”），退回申請人修改后重新提交。（三）跨部門會簽（如涉及）觸發(fā)條件：申請事項需其他部門協(xié)同或確認時（如涉及跨部門資源使用、需財務部審核預算、需IT部確認設備兼容性等）。會簽流程：系統(tǒng)自動或行政部手動將申請推送到相關(guān)部門負責人*（如采購類需財務部審核預算，車輛使用需行政部車隊確認availability）；會簽部門在2個工作日內(nèi)完成審核，反饋意見（同意/不同意/需補充材料）；任一部門不同意，申請終止并通知申請人；需補充材料的，由申請人補充后重新發(fā)起會簽。（四）終審審批審批層級劃分：根據(jù)事項類型及金額確定審批人（以下為示例，具體以公司權(quán)限表為準）：常規(guī)行政事務（如辦公物資申領(lǐng)≤500元、會議室使用≤4小時）：行政部專員*審批；一般行政事務（如辦公物資申領(lǐng)500-2000元、固定資產(chǎn)采購≤5000元）：行政部經(jīng)理*審批；重大行政事務（如固定資產(chǎn)采購＞5000元、第三方服務合作）：分管行政副總*審批。審核重點：是否符合公司行政管理制度；預算是否在部門年度預算額度內(nèi)；資源配置是否合理（如車輛/會議室使用是否沖突）。審批時限：審批人需在1-3個工作日內(nèi)完成審核（特殊情況可延長，但需提前告知申請人）。（五）結(jié)果反饋與執(zhí)行結(jié)果通知：審批通過后，系統(tǒng)自動或行政部通過郵件/電話通知申請人*；審批駁回的，注明原因并告知申訴途徑（如對駁回有異議，可向行政部提出書面說明）。事項執(zhí)行：物資采購：行政部根據(jù)審批結(jié)果統(tǒng)一采購，驗收合格后發(fā)放至申請人，申請人簽字確認；資源使用：申請人憑審批結(jié)果使用會議室/車輛，使用后需在系統(tǒng)中填寫《資源使用反饋表》；服務外包：行政部與合作方簽訂合同，按約定執(zhí)行服務，過程中需申請人配合對接。（六）特殊情況處理加急審批：如遇緊急事項（如突發(fā)設備故障影響工作），申請人需在申請時標注“加急”，說明緊急原因，經(jīng)部門負責人*確認后，行政部優(yōu)先處理，審批人需在4小時內(nèi)反饋結(jié)果。流程變更：審批過程中如需調(diào)整申請內(nèi)容（如增加預算、變更時間），申請人需發(fā)起“流程變更申請”，說明變更原因，重新走審批流程。補辦審批：因特殊原因未及時審批的（如審批人出差），可由申請人或部門負責人代為啟動補辦流程，注明“補辦”字樣及未及時審批的原因。三、常用審批表單模板模板一：通用行政事務審批表申請部門申請人*申請日期事項類型□辦公物資□設備維修□印章使用□其他：__________事項詳情（具體需求、使用目的等，可附頁）預算金額大寫：____________________小寫：￥__________附件清單□報價單□需求說明□方案□其他：__________部門初審負責人簽字：__________日期：__________跨部門會簽（如需，填寫會簽部門及意見）終審審批審批人簽字：__________日期：__________執(zhí)行結(jié)果申請人簽字：__________日期：__________行政部確認：__________模板二：固定資產(chǎn)采購申請表申請部門申請人*申請日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門資產(chǎn)用途使用人供應商信息（至少2家，名稱、報價、聯(lián)系人、電話）部門審核負責人簽字：__________日期：__________財務部審核預算審核：__________簽字：__________日期：__________行政部審核資產(chǎn)配置合理性：__________簽字：__________日期：__________終審審批分管領(lǐng)導簽字：__________日期：__________采購結(jié)果采購人：__________驗收人：__________日期：__________模板三：會議室使用申請表申請人*所屬部門聯(lián)系方式申請日期會議室名稱□A棟101□B棟203□其他：__________使用日期____年__月__日使用時間開始：__________結(jié)束：__________預計人數(shù)________人會議主題設備需求□投影儀□麥克風□白板□其他：__________跨部門參會（如有，列出部門及人數(shù)）部門審批負責人簽字：__________日期：__________行政部確認資源可用性：__________簽字：__________日期：__________使用后反饋申請人簽字：__________設備使用情況：□正常□故障（說明：__________）四、操作關(guān)鍵要點與風險提示材料完整性：申請時需根據(jù)事項類型提供完整附件（如采購需報價單、活動需方案），避免因材料缺失導致審批延誤。審批時效性：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，特殊情況需提前與申請人溝通，保證流程高效流轉(zhuǎn)。權(quán)限合規(guī)性：申請人需根據(jù)事項金額及類型提交至對應審批層級，不得越級審批或簡化流程。信息準確性：申請信息（如名稱、數(shù)量、預算）需真實、準確，虛假信息將追究申請人責任。流程追溯：審批完成后，申請人及行政部需保留紙質(zhì)表單或系統(tǒng)記錄，保證有據(jù)可查（保存期限不少于3年）。資源節(jié)約：申請行政資源