企業(yè)?；奉I(lǐng)用制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國家法律法規(guī)，以及XX集團(tuán)母公司《關(guān)于進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的意見》、本公司《安全生產(chǎn)管理手冊》等內(nèi)部規(guī)章制定，旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部危險化學(xué)品領(lǐng)用行為，有效防范重大安全風(fēng)險，提升本質(zhì)安全水平，保障員工生命財產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)定運營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋危險化學(xué)品采購、儲存、領(lǐng)用、使用、廢棄等全流程管理，以及涉及危險化學(xué)品業(yè)務(wù)的各類場景，包括但不限于研發(fā)實驗、生產(chǎn)制造、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急演練等。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項管理：指企業(yè)針對危險化學(xué)品領(lǐng)用全過程建立的管理體系，包括風(fēng)險識別、管控措施、應(yīng)急處置、培訓(xùn)宣貫等系統(tǒng)性工作。（二）XX風(fēng)險：指因危險化學(xué)品領(lǐng)用不當(dāng)可能引發(fā)的事故風(fēng)險，如火災(zāi)、爆炸、中毒、環(huán)境污染等。（三）XX合規(guī)：指企業(yè)及員工在危險化學(xué)品領(lǐng)用活動中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度的規(guī)范狀態(tài)。第四條危險化學(xué)品領(lǐng)用管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有涉及危險化學(xué)品領(lǐng)用的業(yè)務(wù)活動均納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的責(zé)任主體，實現(xiàn)風(fēng)險管控責(zé)任全員化、具體化。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以防范重大風(fēng)險為重點，優(yōu)先管控高風(fēng)險領(lǐng)用場景及環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理有效性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)及業(yè)務(wù)調(diào)整優(yōu)化制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對危險化學(xué)品領(lǐng)用管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定并審批專項管理制度，確保資源投入及考核落實。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理工作的組織實施、監(jiān)督考核及動態(tài)優(yōu)化。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)危險化學(xué)品領(lǐng)用管理中的重大事項，研究決策重大風(fēng)險處置方案，并監(jiān)督評價制度執(zhí)行效果。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠[牽頭部門名稱]，承擔(dān)日常協(xié)調(diào)、信息匯總、會議組織等具體工作。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門職責(zé)：負(fù)責(zé)專項管理制度體系建設(shè)，組織開展風(fēng)險識別與評估，制定并監(jiān)督落實管控措施，組織全員培訓(xùn)及應(yīng)急演練，并牽頭實施考核評價。（二）專責(zé)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)性審核，包括供應(yīng)商資質(zhì)審查、領(lǐng)用審批流程優(yōu)化、事故案例分析等；協(xié)助牽頭部門開展風(fēng)險處置，提出流程改進(jìn)建議。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：落實本領(lǐng)域危險化學(xué)品領(lǐng)用管理要求，開展日常風(fēng)險排查，確保員工規(guī)范操作，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：崗位人員須嚴(yán)格遵守領(lǐng)用審批流程，如實記錄領(lǐng)用信息，妥善保管和使用危險化學(xué)品，并履行風(fēng)險上報義務(wù)。各崗位須簽署合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格審查供應(yīng)商資質(zhì)，包括生產(chǎn)許可、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等；采用公開招標(biāo)或競爭性談判方式采購，嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購過期、變質(zhì)或未達(dá)標(biāo)危險化學(xué)品；禁止收貨時隱瞞數(shù)量或質(zhì)量缺陷。（三）重點防控：建立供應(yīng)商黑名單制度，對違規(guī)供應(yīng)商實施聯(lián)合懲戒。第十條儲存環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置專用儲存場所，分區(qū)分類存放，張貼危險標(biāo)識；儲存設(shè)施滿足防火防爆要求，配備必要監(jiān)測設(shè)備。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將危險化學(xué)品與普通物品混存；禁止超量儲存或擅自改變儲存條件。（三）重點防控：定期檢測儲存設(shè)施安全狀況，對泄漏、腐蝕等情況立即處置。第十一條領(lǐng)用審批環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立分級審批制度，領(lǐng)用超過X公斤/升需經(jīng)[部門負(fù)責(zé)人]審批，超過X公斤/升需報[分管領(lǐng)導(dǎo)]審批；領(lǐng)用前填寫《危險化學(xué)品領(lǐng)用申請表》，注明用途、用量及安全措施。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無審批領(lǐng)用或超范圍領(lǐng)用；禁止將危險化學(xué)品用于非指定用途。（三）重點防控：審批人員須核實領(lǐng)用必要性及操作人員資質(zhì)，對不合理申請不予批準(zhǔn)。第十二條使用過程管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：使用人員須經(jīng)過專項培訓(xùn)，穿戴防護(hù)用品；使用場所配備應(yīng)急物資，設(shè)置隔離區(qū)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁非授權(quán)人員操作；禁止在密閉空間內(nèi)違規(guī)使用易燃易爆品。（三）重點防控：監(jiān)控高危險性操作過程，對違規(guī)行為立即制止并記錄。第十三條廢棄處置管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用委托有資質(zhì)單位處置的方式，確保符合環(huán)保要求；建立廢棄品臺賬，記錄處置時間、地點及方式。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自傾倒或焚燒危險化學(xué)品；禁止將廢棄品混入普通垃圾。（三）重點防控：處置前進(jìn)行危害性鑒別，處置后核對銷賬。第十四條供應(yīng)商管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括資質(zhì)、信譽、運輸能力等；定期復(fù)核供應(yīng)商合規(guī)性。（二）禁止行為：嚴(yán)禁與存在重大安全風(fēng)險或違規(guī)記錄的供應(yīng)商合作；禁止收受回扣或賄賂。（三）重點防控：對供應(yīng)商開展現(xiàn)場審核，核查其儲存運輸條件。第十五條應(yīng)急處置要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《危險化學(xué)品領(lǐng)用事故應(yīng)急預(yù)案》，明確報告流程、處置措施及聯(lián)動機(jī)制；定期開展應(yīng)急演練。（二）禁止行為：嚴(yán)禁事故發(fā)生后隱瞞不報或拖延處置；禁止無關(guān)人員擅自進(jìn)入事故現(xiàn)場。（三）重點防控：配備應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備，及時評估危害范圍。第四章專項管理運行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年X月前，牽頭部門組織評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展專項風(fēng)險排查，由專責(zé)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門參與，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行分級（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并制定整改計劃。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將專項審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：采購合同簽訂、領(lǐng)用審批、儲存檢查、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)，明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”的原則。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，限期消除；（二）重大風(fēng)險：由領(lǐng)導(dǎo)小組立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，協(xié)同處置，重大事故須上報[上級單位]。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形包括但不限于：未審批領(lǐng)用、儲存設(shè)施不符合要求、應(yīng)急處置不力等，根據(jù)后果嚴(yán)重程度給予警告、罰款、降級或解除勞動合同，并計入績效考核。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：每年X月，牽頭部門組織對制度執(zhí)行情況開展評估，形成報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，提出優(yōu)化建議并跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部須明確分管領(lǐng)域的風(fēng)險管控責(zé)任，定期聽取專項管理匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。第二十三條考核激勵機(jī)制：將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，合規(guī)表現(xiàn)優(yōu)秀的予以獎勵，違規(guī)嚴(yán)重的取消評優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年X月開展合規(guī)履職培訓(xùn)，強調(diào)責(zé)任意識；（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）發(fā)布《危險化學(xué)品領(lǐng)用合規(guī)手冊》，張貼宣傳海報。第二十五條信息化支撐：建設(shè)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)領(lǐng)用申請、審批、追溯、監(jiān)測等流程自動化，實時預(yù)警風(fēng)險。第二十六條文化建設(shè)：每年X月開展“合規(guī)月”活動，發(fā)布全員合規(guī)承諾書，營造“人人管安全”的氛圍。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件：須在X小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組；