網(wǎng)絡安全管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司網(wǎng)絡安全管理工作，保障公司計算機網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資源的保密性、完整性、可用性，防范網(wǎng)絡安全風險，杜絕網(wǎng)絡安全事件發(fā)生，維護公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序和合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡安全等級保護條例》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習生、勞務派遣人員、外部合作單位駐場人員等），以及公司所有計算機設備、服務器、網(wǎng)絡設備、存儲設備、移動終端、信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡線路、數(shù)據(jù)資源等網(wǎng)絡安全相關(guān)的資產(chǎn)與活動。第三條基本原則合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家網(wǎng)絡安全相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保網(wǎng)絡安全管理工作有法可依、有章可循。預防為主原則：堅持預防與處置相結(jié)合，加強日常安全防護、風險監(jiān)測與隱患排查，提前防范各類網(wǎng)絡安全威脅。權(quán)責統(tǒng)一原則：明確各部門、各崗位的網(wǎng)絡安全職責，做到責任到人、獎懲分明，確保各項安全管理措施落實到位。全面覆蓋原則：網(wǎng)絡安全管理覆蓋公司網(wǎng)絡環(huán)境、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源、人員行為等各個環(huán)節(jié)，無遺漏、無死角。動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)網(wǎng)絡安全技術(shù)發(fā)展趨勢、法律法規(guī)更新情況及公司業(yè)務變化，及時修訂和完善本制度，確保制度的適用性和有效性。第二章組織架構(gòu)與職責分工第四條網(wǎng)絡安全管理領導小組公司成立網(wǎng)絡安全管理領導小組，由總經(jīng)理擔任組長，分管信息技術(shù)的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括信息技術(shù)部、人力資源部、行政部、財務部、業(yè)務部門負責人等。領導小組主要職責如下：審定公司網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度及重大安全決策；協(xié)調(diào)解決網(wǎng)絡安全管理工作中的重大問題和資源配置；組織領導網(wǎng)絡安全事件的應急處置工作；監(jiān)督檢查各部門網(wǎng)絡安全職責的落實情況。第五條信息技術(shù)部（網(wǎng)絡安全管理執(zhí)行部門）信息技術(shù)部作為網(wǎng)絡安全管理的日常執(zhí)行部門，配備專職網(wǎng)絡安全管理人員，主要職責如下：制定網(wǎng)絡安全相關(guān)的操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和應急預案，并組織實施；負責公司網(wǎng)絡設備、服務器、信息系統(tǒng)等的安全部署、配置管理和日常維護；開展網(wǎng)絡安全監(jiān)測、風險評估和隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并處置安全漏洞和威脅；負責網(wǎng)絡安全事件的應急響應、調(diào)查取證和后續(xù)整改；組織開展網(wǎng)絡安全培訓和宣傳教育活動，提升員工網(wǎng)絡安全意識和技能；對接外部網(wǎng)絡安全監(jiān)管部門、安全服務商，配合開展安全檢查和應急處置工作。第六條各業(yè)務部門職責落實公司網(wǎng)絡安全管理制度和相關(guān)要求，指定專人擔任本部門網(wǎng)絡安全聯(lián)絡員，負責協(xié)調(diào)處理本部門網(wǎng)絡安全相關(guān)事務；加強本部門員工的網(wǎng)絡安全教育和管理，規(guī)范員工網(wǎng)絡行為；負責本部門業(yè)務數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲和使用過程中的安全管理，確保數(shù)據(jù)安全；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡安全隱患或事件時，及時向信息技術(shù)部報告，并配合開展應急處置工作。第七條員工職責認真學習并嚴格遵守公司網(wǎng)絡安全管理制度，提高網(wǎng)絡安全意識和自我防護能力；規(guī)范使用公司提供的計算機設備、網(wǎng)絡資源和信息系統(tǒng)，妥善保管賬號、密碼等身份認證信息，不得轉(zhuǎn)借、泄露；不得利用公司網(wǎng)絡從事違法違規(guī)活動，不得訪問、下載、傳播有害信息；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡安全異常情況或事件時，立即停止相關(guān)操作，并及時向本部門網(wǎng)絡安全聯(lián)絡員或信息技術(shù)部報告。第三章人員安全管理第八條入職安全管理人力資源部在員工入職時，應向其告知公司網(wǎng)絡安全管理制度和相關(guān)要求，并組織簽署《網(wǎng)絡安全承諾書》；信息技術(shù)部根據(jù)員工崗位需求，為其配置必要的網(wǎng)絡賬號、權(quán)限和計算機設備，遵循“最小權(quán)限原則”分配權(quán)限，嚴禁超崗位權(quán)限配置；新員工入職后，信息技術(shù)部應組織開展網(wǎng)絡安全基礎知識、操作規(guī)程和應急處理流程的培訓，經(jīng)考核合格后方可獨立使用公司網(wǎng)絡資源和信息系統(tǒng)。第九條在職安全管理定期開展網(wǎng)絡安全培訓和宣傳教育活動，每年不少于2次，內(nèi)容包括網(wǎng)絡安全法律法規(guī)、安全防護技能、典型案例分析等，提升員工網(wǎng)絡安全意識和技能；實行網(wǎng)絡賬號定期核查制度，信息技術(shù)部每季度對公司所有網(wǎng)絡賬號、權(quán)限進行核查，及時清理閑置賬號、調(diào)整冗余權(quán)限；員工崗位調(diào)整時，人力資源部應及時通知信息技術(shù)部，信息技術(shù)部根據(jù)新崗位需求調(diào)整其網(wǎng)絡賬號權(quán)限，收回原崗位相關(guān)權(quán)限；嚴禁員工私自修改計算機設備配置、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件或硬件，如需安裝或變更，須向信息技術(shù)部提出申請，經(jīng)批準后方可實施；員工不得私自將外部計算機設備、移動存儲介質(zhì)接入公司網(wǎng)絡，確因工作需要接入的，須經(jīng)信息技術(shù)部安全檢測和批準，并按規(guī)定進行操作。第十條離職安全管理人力資源部在員工離職時，應及時通知信息技術(shù)部辦理網(wǎng)絡賬號、權(quán)限注銷手續(xù)；離職員工應在離職前交還公司配備的計算機設備、移動存儲介質(zhì)等資產(chǎn)，清空個人數(shù)據(jù)，簽署《離職網(wǎng)絡安全交接單》；信息技術(shù)部應在員工離職當日注銷其所有網(wǎng)絡賬號、系統(tǒng)權(quán)限，回收相關(guān)硬件設備，并對設備進行安全清理，確保公司數(shù)據(jù)不泄露；離職員工不得帶走公司任何形式的涉密數(shù)據(jù)和信息，不得利用原工作便利從事危害公司網(wǎng)絡安全的活動。第四章設備與網(wǎng)絡安全管理第十一條計算機設備安全管理公司所有計算機設備（包括臺式電腦、筆記本電腦、一體機等）由信息技術(shù)部統(tǒng)一采購、登記、配置和管理，建立設備臺賬，記錄設備型號、編號、配置、使用人、領用日期等信息；計算機設備應安裝正版操作系統(tǒng)、殺毒軟件、防火墻等安全軟件，并及時更新系統(tǒng)補丁和病毒庫；信息技術(shù)部定期對計算機設備的安全軟件安裝和更新情況進行檢查，確保其正常運行；計算機設備設置開機密碼，密碼長度不少于8位，包含大小寫字母、數(shù)字和特殊字符，定期更換（每90天至少更換一次）；嚴禁設置簡單密碼或共享密碼；員工離開工作崗位時，應及時鎖定計算機屏幕，防止他人非法操作；下班后關(guān)閉計算機設備及相關(guān)外設，確保設備安全；計算機設備出現(xiàn)故障時，應及時向信息技術(shù)部報修，由專業(yè)人員進行維修；維修過程中需保護公司數(shù)據(jù)安全，嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員接觸設備中的涉密數(shù)據(jù)；報廢計算機設備前，信息技術(shù)部應采取數(shù)據(jù)銷毀、硬盤物理損壞等方式，徹底清除設備中的所有數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露；報廢設備按公司資產(chǎn)處置規(guī)定進行處理。第十二條網(wǎng)絡設備安全管理網(wǎng)絡設備（包括路由器、交換機、防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)等）由信息技術(shù)部統(tǒng)一采購、配置和管理，建立網(wǎng)絡設備臺賬，記錄設備型號、編號、位置、配置信息等；網(wǎng)絡設備啟用強密碼認證，密碼長度不少于12位，包含大小寫字母、數(shù)字和特殊字符，定期更換（每60天至少更換一次）；嚴禁使用默認賬號和密碼，禁用不必要的服務和端口；網(wǎng)絡設備配置文件定期備份（每周至少備份一次），備份文件存儲在安全的位置，并進行加密保護；配置變更前需進行審批，變更后及時更新備份文件；信息技術(shù)部定期對網(wǎng)絡設備進行安全檢查和性能監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)并處置設備故障、安全漏洞等問題；每年至少進行一次網(wǎng)絡設備安全評估，優(yōu)化設備配置，提升網(wǎng)絡安全防護能力；外部人員如需訪問網(wǎng)絡設備進行維護或調(diào)試，須經(jīng)信息技術(shù)部負責人批準，由公司網(wǎng)絡安全管理人員全程陪同，并做好操作記錄；維護結(jié)束后，及時修改相關(guān)密碼，清理臨時權(quán)限。第十三條網(wǎng)絡接入安全管理公司網(wǎng)絡實行分級管理，分為內(nèi)部辦公網(wǎng)絡、業(yè)務系統(tǒng)網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡等，不同網(wǎng)絡之間通過防火墻等設備進行隔離，嚴格控制網(wǎng)絡訪問權(quán)限；員工接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡需進行身份認證，采用賬號密碼、MAC地址綁定等方式進行接入控制；嚴禁未經(jīng)授權(quán)的設備接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡；公司無線網(wǎng)絡采用WPA2/WPA3加密方式，設置復雜的無線密碼，定期更換；無線網(wǎng)絡信號覆蓋范圍應合理控制，避免外泄；嚴禁員工私自搭建無線網(wǎng)絡；外部合作單位人員如需接入公司網(wǎng)絡，須經(jīng)相關(guān)業(yè)務部門負責人和信息技術(shù)部負責人批準，分配臨時賬號和權(quán)限，限定訪問范圍和使用期限；接入期間由相關(guān)業(yè)務部門負責監(jiān)督其網(wǎng)絡行為；禁止通過公共網(wǎng)絡、不安全的Wi-Fi網(wǎng)絡訪問公司內(nèi)部系統(tǒng)和涉密數(shù)據(jù)；確因工作需要遠程訪問的，須通過虛擬專用網(wǎng)絡（VPN）等安全方式接入，并進行嚴格的身份認證和權(quán)限控制。第五章數(shù)據(jù)安全管理第十四條數(shù)據(jù)分類分級公司數(shù)據(jù)根據(jù)其重要性和敏感程度分為三級：一級數(shù)據(jù)（核心涉密數(shù)據(jù)）：包括公司商業(yè)秘密、財務核心數(shù)據(jù)、客戶核心信息、核心技術(shù)資料等，泄露后將對公司造成重大損失；二級數(shù)據(jù)（重要數(shù)據(jù)）：包括公司日常經(jīng)營數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)、員工個人信息等，泄露后將對公司造成較大損失；三級數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)）：包括公開的宣傳資料、非涉密的辦公文檔等，泄露后對公司影響較小。數(shù)據(jù)分類分級由各業(yè)務部門提出初步意見，經(jīng)網(wǎng)絡安全管理領導小組審核確認后，由信息技術(shù)部建立數(shù)據(jù)分類分級臺賬，明確數(shù)據(jù)責任人、存儲位置、安全防護要求等。第十五條數(shù)據(jù)收集與存儲安全數(shù)據(jù)收集應遵循合法、合規(guī)、必要的原則，不得收集與業(yè)務無關(guān)的數(shù)據(jù)；收集個人信息時，應明確告知收集目的、范圍和使用方式，取得被收集人的同意；不同級別數(shù)據(jù)采用不同的存儲安全措施：一級數(shù)據(jù)存儲在加密服務器或?qū)Ｓ么鎯υO備中，實行多副本備份，備份數(shù)據(jù)異地存放；二級數(shù)據(jù)采用加密存儲或訪問控制等方式進行保護；三級數(shù)據(jù)可采用常規(guī)存儲方式，但需做好訪問日志記錄；數(shù)據(jù)存儲設備應定期進行維護和檢查，確保設備正常運行；存儲介質(zhì)（如硬盤、U盤等）應妥善保管，避免丟失或損壞；嚴禁將一級、二級數(shù)據(jù)存儲在未經(jīng)安全認證的設備或公共云存儲服務中；嚴禁私自將公司數(shù)據(jù)拷貝到個人設備中。第十六條數(shù)據(jù)傳輸與使用安全數(shù)據(jù)傳輸過程中應采用加密方式（如SSL/TLS協(xié)議），確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被竊取、篡改；員工使用公司數(shù)據(jù)時，應遵循“最小必要”原則，僅獲取完成工作所需的數(shù)據(jù)；嚴禁私自向外部傳輸、泄露公司數(shù)據(jù)；一級、二級數(shù)據(jù)的傳輸和使用需經(jīng)數(shù)據(jù)責任人批準，并做好記錄；嚴禁通過電子郵件、即時通訊工具等不安全方式傳輸涉密數(shù)據(jù)；外部單位如需獲取公司數(shù)據(jù)，須經(jīng)相關(guān)業(yè)務部門負責人和網(wǎng)絡安全管理領導小組批準，簽訂數(shù)據(jù)保密協(xié)議，并通過安全方式進行數(shù)據(jù)傳輸；數(shù)據(jù)使用完畢后，應及時清理相關(guān)數(shù)據(jù)副本，銷毀不再需要的涉密數(shù)據(jù)載體。第十七條數(shù)據(jù)備份與恢復建立數(shù)據(jù)備份制度，明確數(shù)據(jù)備份的頻率、方式、存儲位置和責任人：一級數(shù)據(jù)每日備份，采用全量備份與增量備份相結(jié)合的方式；二級數(shù)據(jù)每周至少備份一次；三級數(shù)據(jù)每月至少備份一次；備份數(shù)據(jù)應進行加密保護，并存儲在安全的位置，本地備份與異地備份相結(jié)合，確保備份數(shù)據(jù)的安全性和可用性；信息技術(shù)部定期對備份數(shù)據(jù)進行恢復測試（每季度至少一次），檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復性，及時發(fā)現(xiàn)并解決備份過程中存在的問題；發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時，應立即啟動數(shù)據(jù)恢復程序，由信息技術(shù)部負責數(shù)據(jù)恢復工作，并分析數(shù)據(jù)丟失原因，采取相應的防范措施。第六章信息系統(tǒng)安全管理第十八條系統(tǒng)開發(fā)與上線安全信息系統(tǒng)開發(fā)應遵循安全開發(fā)生命周期（SDL）原則，在系統(tǒng)需求分析、設計、編碼、測試、上線等各個階段融入安全要求；系統(tǒng)開發(fā)過程中應進行安全測試，包括代碼審計、漏洞掃描、滲透測試等，及時發(fā)現(xiàn)并修復系統(tǒng)安全漏洞；系統(tǒng)上線前，信息技術(shù)部應組織開展安全評估，確保系統(tǒng)滿足公司網(wǎng)絡安全等級保護要求；上線后及時刪除測試賬號、臨時權(quán)限，修改默認密碼；外部開發(fā)單位參與公司信息系統(tǒng)開發(fā)時，須簽訂安全保密協(xié)議，明確其安全責任；開發(fā)過程中不得泄露公司涉密信息，開發(fā)完成后應移交全部源代碼和相關(guān)文檔，并清理相關(guān)數(shù)據(jù)。第十九條系統(tǒng)運行與維護安全信息系統(tǒng)運行過程中，信息技術(shù)部應實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和安全事件；定期對系統(tǒng)進行安全補丁更新、病毒庫升級和配置優(yōu)化，關(guān)閉不必要的服務和端口，防范安全漏洞；系統(tǒng)日志應全面記錄用戶登錄、操作行為、數(shù)據(jù)訪問等信息，日志保存期限不少于6個月；信息技術(shù)部定期對系統(tǒng)日志進行審計分析，及時發(fā)現(xiàn)異常行為；系統(tǒng)維護操作需經(jīng)審批，并做好記錄；維護人員操作時應遵循最小權(quán)限原則，不得超越權(quán)限進行操作；重要信息系統(tǒng)應制定應急預案，定期進行應急演練（每年至少一次），提高系統(tǒng)故障和安全事件的應急處置能力。第二十條系統(tǒng)下線安全信息系統(tǒng)下線前，信息技術(shù)部應組織開展安全評估，明確系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處置方式和設備的處理方案；下線系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)應按規(guī)定進行備份、遷移或銷毀，確保數(shù)據(jù)不泄露；下線后的設備應進行安全清理，拆除存儲介質(zhì)并進行數(shù)據(jù)銷毀，設備按公司資產(chǎn)處置規(guī)定進行處理；系統(tǒng)下線后，及時注銷相關(guān)網(wǎng)絡賬號、權(quán)限，清理系統(tǒng)相關(guān)配置和日志。第七章網(wǎng)絡安全應急響應第二十一條應急預案制定信息技術(shù)部制定《網(wǎng)絡安全事件應急預案》，明確網(wǎng)絡安全事件的分類、分級、應急組織機構(gòu)、應急響應流程、應急處置措施等內(nèi)容；應急預案應根據(jù)實際情況及時修訂和完善，并報網(wǎng)絡安全管理領導小組審定。第二十二條應急響應流程事件報告：員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡安全事件后，應立即向本部門網(wǎng)絡安全聯(lián)絡員或信息技術(shù)部報告；信息技術(shù)部接到報告后，應及時核實事件情況，初步判斷事件級別，并向網(wǎng)絡安全管理領導小組匯報；應急啟動：根據(jù)事件級別，由網(wǎng)絡安全管理領導小組決定是否啟動應急預案；啟動應急預案后，成立應急處置小組，明確各成員職責，開展應急處置工作；事件處置：應急處置小組按照應急預案規(guī)定的流程和措施，采取隔離受影響系統(tǒng)、封堵攻擊源、修復安全漏洞、恢復數(shù)據(jù)等操作，最大限度降低事件造成的損失；調(diào)查取證：在應急處置過程中，及時收集事件相關(guān)的日志、證據(jù)，為事件調(diào)查和責任認定提供依據(jù)；事件上報：如發(fā)生重大網(wǎng)絡安全事件，應在事件發(fā)生后1小時內(nèi)向上級主管部門和網(wǎng)絡安全監(jiān)管部門報告；恢復運行：事件處置完畢后，應急處置小組對系統(tǒng)進行安全評估，確認系統(tǒng)安全后，方可恢復系統(tǒng)正常運行；總結(jié)改進：事件結(jié)束后，組織開展事件復盤，分析事件原因、應急處置過程中存在的問題，提出改進措施，完善應急預案和相關(guān)管理制度。第二十三條應急保障建立應急物資儲備制度，儲備必要的網(wǎng)絡安全設備、軟件、存儲介質(zhì)等應急物資，確保應急處置工作的順利開展；加強應急技術(shù)隊伍建設，定期組織應急演練和技術(shù)培訓，提高應急處置人員的專業(yè)技能和應急響應能力；與外部網(wǎng)絡安全服務商、應急救援機構(gòu)建立合作關(guān)系，確保在發(fā)生重大網(wǎng)絡安全事件時能夠獲得及時的技術(shù)支持和應急救援。第八章監(jiān)督檢查與獎懲第二十四條監(jiān)督檢查網(wǎng)絡安全管理領導小組定期對公司網(wǎng)絡安全管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，每半年至少一次；信息技術(shù)部定期開展網(wǎng)絡安全自查工作，每月至少一次，重點檢查網(wǎng)絡設備、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全、員工網(wǎng)絡行為等方面的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；接受上級主管部門、網(wǎng)絡