港口生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《港口安全監(jiān)督規(guī)定》《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理指南》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的總體要求，以及本公司為強(qiáng)化港口生產(chǎn)安全管理、防控重大風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋港口生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維護(hù)、危險(xiǎn)品管理、應(yīng)急處置等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及與港口生產(chǎn)安全相關(guān)的第三方合作單位及協(xié)作者。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理”指公司為防范、控制和化解港口生產(chǎn)過程中的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，開展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督及持續(xù)改進(jìn)。（二）“港口生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)”指在港口生產(chǎn)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或中斷運(yùn)營(yíng)的不確定因素，如設(shè)備故障、惡劣天氣、違規(guī)操作等。（三）“XX合規(guī)”指港口生產(chǎn)活動(dòng)及管理行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定的狀態(tài)，包括但不限于安全生產(chǎn)合規(guī)、環(huán)境保護(hù)合規(guī)、資質(zhì)許可合規(guī)等。第四條港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、人員崗位納入安全管控范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理者和崗位員工的安全職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)及場(chǎng)景，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源配置；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評(píng)估、技術(shù)升級(jí)、流程優(yōu)化等手段，不斷提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第六條設(shè)立港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理工作，制定年度管理計(jì)劃；（二）審議重大安全風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)管理制度修訂；（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的安全管理績(jī)效，組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。第七條公司安全生產(chǎn)管理部門（以下簡(jiǎn)稱“牽頭部門”）承擔(dān)港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理的日常工作職責(zé)，包括：（一）牽頭制定、修訂專項(xiàng)管理制度，組織培訓(xùn)宣貫；（二）定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)合規(guī)性，審核重大作業(yè)的安全措施；（四）協(xié)調(diào)跨部門安全問題的處置，歸檔管理相關(guān)記錄。第八條公司技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、設(shè)備、安保等部門（以下簡(jiǎn)稱“專責(zé)部門”）承擔(dān)專項(xiàng)領(lǐng)域的合規(guī)審核與優(yōu)化職責(zé)，具體包括：（一）技術(shù)部門負(fù)責(zé)安全規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定與更新；（二）運(yùn)營(yíng)部門監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)流程的合規(guī)性，審核作業(yè)許可；（三）設(shè)備部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全檢測(cè)與維護(hù)管理；（四）安保部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源監(jiān)控與應(yīng)急響應(yīng)的指導(dǎo)。第九條各下屬單位及業(yè)務(wù)部門（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)部門”）承擔(dān)港口生產(chǎn)安全專項(xiàng)管理的主體責(zé)任，具體職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安全操作規(guī)程，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）組織員工安全培訓(xùn)，監(jiān)督個(gè)人防護(hù)用品的正確使用；（三）建立安全臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)異常情況及隱患整改；（四）配合專項(xiàng)檢查，實(shí)施整改閉環(huán)管理。第十條基層執(zhí)行崗位員工（以下簡(jiǎn)稱“執(zhí)行崗”）除履行崗位職責(zé)外，還須遵守以下合規(guī)要求：（一）簽署崗位安全合規(guī)承諾書，熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)急處置措施；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即停止作業(yè)并逐級(jí)上報(bào)；（三）嚴(yán)禁無證操作特種設(shè)備或擅自變更安全規(guī)程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)作業(yè)過程管控港口生產(chǎn)作業(yè)必須嚴(yán)格遵守《港口安全作業(yè)規(guī)程》，重點(diǎn)落實(shí)以下要求：（一）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如吊裝、爆破、水下作業(yè)）須提前編制專項(xiàng)方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施；（二）作業(yè)前必須開展安全技術(shù)交底，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施；（三）禁止在惡劣天氣條件下開展室外高空作業(yè)或涉水作業(yè)。第十二條設(shè)備設(shè)施安全管理公司所有生產(chǎn)設(shè)備必須符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并執(zhí)行以下管理要求：（一）特種設(shè)備（如起重機(jī)、叉車）須按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，建立維護(hù)檔案；（二）設(shè)備操作人員須持有效證件上崗，嚴(yán)禁酒后或疲勞作業(yè)；（三）發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)，立即停機(jī)并報(bào)告，嚴(yán)禁帶病運(yùn)行。第十三條危險(xiǎn)品管理涉及易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)品的港口作業(yè)須符合以下規(guī)范：（一）危險(xiǎn)品儲(chǔ)存區(qū)須設(shè)置隔離、防爆設(shè)施，專人管理；（二）裝卸、運(yùn)輸過程中須使用專用工具，避免泄漏或碰撞；（三）禁止無關(guān)人員進(jìn)入危險(xiǎn)品作業(yè)區(qū)域。第十四條人員安全防護(hù)公司須為員工配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并要求：（一）作業(yè)人員必須按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、手套等；（二）定期開展安全防護(hù)技能培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）高處作業(yè)須使用安全帶，并設(shè)置安全繩。第十五條應(yīng)急處置管理公司須制定《港口生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，明確：（一）事故報(bào)告流程，確保信息在X小時(shí)內(nèi)上傳至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）應(yīng)急響應(yīng)分級(jí)，區(qū)分一般事件（如設(shè)備故障）與重大事件（如人員傷亡）；（三）救援資源配置，包括人員、物資、通信保障方案。第十六條第三方合作管理涉及外協(xié)單位或承包商的港口作業(yè)，須嚴(yán)格審查其資質(zhì)，并要求：（一）簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任；（二）外協(xié)人員須接受公司安全培訓(xùn)，考核合格后方可參與作業(yè)；（三）定期評(píng)估第三方安全管理績(jī)效，不合格者清退。第十七條職業(yè)健康管理公司須建立員工職業(yè)健康檔案，落實(shí)以下措施：（一）定期開展崗前、在崗職業(yè)健康體檢，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)崗位；（二）高溫、高噪音等作業(yè)環(huán)境須設(shè)置防護(hù)設(shè)施，合理調(diào)整工時(shí)；（三）職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算，?？顚Ｓ谩５谒恼聦ｍ?xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制公司每年至少開展一次專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)以下因素及時(shí)修訂：（一）國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化；（二）港口業(yè)務(wù)范圍的調(diào)整或技術(shù)升級(jí)；（三）重大安全事件的暴露出的問題。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制牽頭部門每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，流程如下：（一）各部門、下屬單位提交本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)清單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)；（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（如L-S法）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)須制定管控方案；（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，要求相關(guān)單位落實(shí)防范措施，并定期跟蹤整改。第二十條合規(guī)審查機(jī)制專項(xiàng)合規(guī)審查須嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)施“一票否決”：（一）新項(xiàng)目或設(shè)備采購(gòu)前，審查其安全設(shè)計(jì)方案；（二）合同簽訂時(shí)，核查供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)；（三）變更作業(yè)流程時(shí)，評(píng)估新增風(fēng)險(xiǎn)并制定預(yù)案。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)處置流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，每日匯報(bào)進(jìn)度；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，協(xié)調(diào)資源緊急處置；（三）發(fā)生事故后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)上報(bào)至上級(jí)主管部門及相關(guān)部門。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制對(duì)違反本制度的行為，依據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度實(shí)施以下處罰：（一）一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，取消當(dāng)期評(píng)優(yōu)資格；（二）重大隱患未整改：對(duì)部門負(fù)責(zé)人降級(jí)處理；（三）發(fā)生事故：追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任，涉及刑事的移交司法機(jī)關(guān)。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年11月開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，內(nèi)容涵蓋：（一）制度執(zhí)行覆蓋率，包括制度簽署、培訓(xùn)完成率；（二）風(fēng)險(xiǎn)管控成效，以隱患整改率、事故發(fā)生率為指標(biāo)；（三）管理流程優(yōu)化建議，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議并納入次年計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須履行以下推進(jìn)責(zé)任：（一）主要負(fù)責(zé)人每月聽取一次安全管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度抽查一次基層安全管控情況；（三）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人每日巡查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制將專項(xiàng)合規(guī)情況納入以下考核體系：（一）部門年度績(jī)效考核的20%權(quán)重；（二）個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先的必要條件；（三）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)防控突出貢獻(xiàn)者給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制分層級(jí)開展以下培訓(xùn)：（一）管理層：每半年組織一次合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀法律法規(guī)；（二）專責(zé)部門：每月開展一次業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，更新操作標(biāo)準(zhǔn)；（三）執(zhí)行崗：每季度進(jìn)行一次安全技能考核，確保人人持證上崗。第二十七條信息化支撐通過安全管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）電子化記錄風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改全過程；（二）實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)區(qū)域（如倉(cāng)庫(kù)、碼頭）的視頻數(shù)據(jù)；（三）自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)表，支持移動(dòng)端查詢。第二十八條文化建設(shè)通過以下措施營(yíng)造合規(guī)氛圍：（一）制作《港口生產(chǎn)安全合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至各崗位；（二）每年5月開展“安全月”活動(dòng)，征集合規(guī)建議；（三）全員簽署年度安全承諾書，張貼于工作場(chǎng)所。第二十九條報(bào)告制度明確以下報(bào)告要求：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)提交《安全事件報(bào)告》，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處置措施；（二）年度管理情況須在次年