熱工實(shí)驗(yàn)室制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《實(shí)驗(yàn)室安全通用要求》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及集團(tuán)母公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》等內(nèi)部規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控?zé)峁?shí)驗(yàn)室專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升安全管理水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋熱工實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備管理、實(shí)驗(yàn)操作、廢棄物處理、應(yīng)急預(yù)案等全流程管理活動，以及與熱工實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語的含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對熱工實(shí)驗(yàn)室存在的火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電、輻射等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，通過制度約束、技術(shù)防范、教育培訓(xùn)等手段，實(shí)現(xiàn)全過程風(fēng)險(xiǎn)防控的管理活動。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指熱工實(shí)驗(yàn)室在設(shè)備運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)操作、環(huán)境因素等方面可能引發(fā)的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等潛在不利事件。（三）“XX合規(guī)”是指熱工實(shí)驗(yàn)室的管理活動及員工行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及實(shí)驗(yàn)操作規(guī)程的要求。第四條熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保熱工實(shí)驗(yàn)室所有管理環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)場景納入專項(xiàng)管理范疇，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，動態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估專項(xiàng)管理效果，優(yōu)化流程機(jī)制，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)等工作的領(lǐng)導(dǎo)為本單位專項(xiàng)管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度。第六條設(shè)立熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評價(jià)管理成效，確保專項(xiàng)管理目標(biāo)達(dá)成。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理制度及年度管理計(jì)劃。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門專項(xiàng)管理事項(xiàng)，解決重大管理難題。（三）組織開展專項(xiàng)管理培訓(xùn)及宣貫，提升全員合規(guī)意識。（四）監(jiān)督評價(jià)專項(xiàng)管理成效，定期向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展。第八條牽頭部門為安全生產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作。牽頭部門的主要職責(zé)包括：（一）制定和完善熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程。（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施。（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理落實(shí)情況，組織開展考核評估。（四）定期收集整理專項(xiàng)管理資料，形成管理檔案。第九條專責(zé)部門為技術(shù)研發(fā)部門及設(shè)備管理部門，負(fù)責(zé)熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置等工作。專責(zé)部門的主要職責(zé)包括：（一）技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)審核實(shí)驗(yàn)方案的安全性，優(yōu)化實(shí)驗(yàn)流程，排查技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。（二）設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)熱工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的日常維護(hù)、檢修及報(bào)廢管理，確保設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位為本單位熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理的具體落實(shí)主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）組織員工開展專項(xiàng)管理培訓(xùn)，確保員工掌握操作規(guī)程及應(yīng)急措施。（三）及時(shí)上報(bào)專項(xiàng)管理相關(guān)問題及隱患，配合開展風(fēng)險(xiǎn)處置。第十一條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守?zé)峁?shí)驗(yàn)室操作規(guī)程，杜絕違章操作。（二）定期檢查作業(yè)環(huán)境及設(shè)備狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。（三）參與專項(xiàng)管理培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（四）在崗期間簽署合規(guī)承諾書，承諾遵守相關(guān)制度要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備管理熱工實(shí)驗(yàn)室所有設(shè)備應(yīng)建立臺賬，明確設(shè)備名稱、型號、購置日期、使用部門、維護(hù)記錄等信息。設(shè)備使用前需經(jīng)專責(zé)部門驗(yàn)收合格，并定期進(jìn)行安全檢查及維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán)禁超負(fù)荷使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或安全隱患應(yīng)立即停用并上報(bào)。第十三條實(shí)驗(yàn)操作所有實(shí)驗(yàn)操作必須制定安全方案，明確實(shí)驗(yàn)步驟、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施。實(shí)驗(yàn)前需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定實(shí)驗(yàn)條件及應(yīng)急措施。實(shí)驗(yàn)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁擅自變更實(shí)驗(yàn)參數(shù)或操作流程。第十四條廢棄物處理熱工實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)分類收集、暫存及處置，嚴(yán)禁隨意丟棄。危險(xiǎn)廢棄物需交由具備資質(zhì)的第三方處理，并做好處置記錄。實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的廢液應(yīng)經(jīng)過中和或沉淀處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后方可排放。第十五條應(yīng)急預(yù)案熱工實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電等專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織架構(gòu)、處置流程、物資保障等內(nèi)容。每年至少組織一次應(yīng)急演練，確保員工熟悉應(yīng)急流程及自救互救技能。第十六條人員管理所有進(jìn)入熱工實(shí)驗(yàn)室的員工必須經(jīng)過專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。特種作業(yè)人員需持證上崗，并定期進(jìn)行復(fù)審。實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)佩戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)禁在實(shí)驗(yàn)區(qū)域吸煙或飲食。第十七條通風(fēng)管理熱工實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持良好通風(fēng)，定期檢測空氣質(zhì)量，確保有害氣體濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn)。通風(fēng)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)，確保正常運(yùn)行。第十八條電氣安全管理熱工實(shí)驗(yàn)室電氣線路應(yīng)定期檢查，嚴(yán)禁私拉亂接電線。設(shè)備接地應(yīng)可靠，防止觸電事故發(fā)生。實(shí)驗(yàn)過程中應(yīng)避免接觸帶電設(shè)備，發(fā)現(xiàn)電氣故障應(yīng)立即切斷電源并上報(bào)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理制度應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)實(shí)際情況動態(tài)更新。每年至少組織一次制度評審，必要時(shí)及時(shí)修訂。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)，并廣泛征求相關(guān)部門意見。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制每年至少開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識別熱工實(shí)驗(yàn)室存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并編制風(fēng)險(xiǎn)清單。對高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期評估風(fēng)險(xiǎn)等級，及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未經(jīng)審查不得實(shí)施。專責(zé)部門負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)合規(guī)性，牽頭部門負(fù)責(zé)監(jiān)督審查結(jié)果落實(shí)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置。風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任分工及物資保障。處置完成后需形成報(bào)告，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制對違反專項(xiàng)管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。造成事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。違規(guī)行為需記錄在案，并納入績效考核。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制每年對專項(xiàng)管理體系有效性開展評估，重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)防控成效、制度執(zhí)行情況及員工合規(guī)意識。評估結(jié)果需形成報(bào)告，并作為制度改進(jìn)的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決管理難題。牽頭部門應(yīng)配備專職管理人員，專責(zé)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤。對專項(xiàng)管理工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對違反制度的行為，嚴(yán)肅追究責(zé)任。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制分層級開展專項(xiàng)管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范及應(yīng)急措施。每年至少開展一次全員培訓(xùn)，確保員工掌握專項(xiàng)管理知識。第二十八條信息化支撐通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)熱工實(shí)驗(yàn)室專項(xiàng)管理流程自動化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、分析預(yù)警、報(bào)表生成等功能，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊，明確管理要求及操作規(guī)范。組織簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。通過宣傳欄、內(nèi)刊等渠道普及專項(xiàng)管理知識，提升全員合規(guī)意識。第三十條報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，相關(guān)單位應(yīng)立即上報(bào)，