PAGE衛(wèi)生所購(gòu)銷(xiāo)存制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生所藥品及物資的采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存管理，確保藥品及物資的質(zhì)量安全，滿足臨床需求，提高資金使用效率，保障衛(wèi)生所的正常運(yùn)營(yíng)。2.適用范圍本制度適用于本衛(wèi)生所所有藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品及其他相關(guān)物資的采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存管理活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。質(zhì)量第一原則：把好藥品及物資質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。按需采購(gòu)原則：根據(jù)臨床需求和庫(kù)存狀況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免積壓和浪費(fèi)。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。內(nèi)部控制原則：建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各科室根據(jù)臨床需求，每月定期提交藥品及物資采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)注明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。藥房負(fù)責(zé)人匯總各科室采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存狀況，綜合考慮藥品及物資的有效期、周轉(zhuǎn)率等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)衛(wèi)生所負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格變動(dòng)、售后服務(wù)等方面，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰并更新合格供應(yīng)商名錄。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保所采購(gòu)的藥品及物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.采購(gòu)流程采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、議價(jià)等方式選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。藥品及物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收人員職責(zé)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的驗(yàn)收小組，由藥房負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員等組成，負(fù)責(zé)藥品及物資的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉藥品及物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)藥品驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)、藥品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行，檢查藥品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等內(nèi)容是否符合規(guī)定。醫(yī)療器械及醫(yī)用耗材驗(yàn)收應(yīng)按照產(chǎn)品注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行，檢查產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等內(nèi)容是否齊全、符合規(guī)定。辦公用品及其他物資驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行，檢查物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。3.驗(yàn)收流程驗(yàn)收人員在收到采購(gòu)人員通知后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)采購(gòu)訂單、發(fā)票與到貨實(shí)物的一致性，對(duì)藥品及物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行逐一檢查。對(duì)驗(yàn)收合格的藥品及物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的藥品及物資，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)不合格品記錄，注明不合格原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。四、庫(kù)存管理1.庫(kù)存管理制度建立健全庫(kù)存管理制度，明確庫(kù)存管理人員職責(zé)，規(guī)范庫(kù)存管理流程。庫(kù)存管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存藥品及物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行藥品及物資的出入庫(kù)制度，做好出入庫(kù)記錄，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確、及時(shí)。2.庫(kù)存分類(lèi)管理根據(jù)藥品及物資的性質(zhì)、用途、儲(chǔ)存條件等進(jìn)行分類(lèi)管理，設(shè)置相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域和貨架。對(duì)麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品等特殊管理藥品，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行專(zhuān)庫(kù)（專(zhuān)柜）儲(chǔ)存，實(shí)行雙人雙鎖管理。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)每月末組織一次全面的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，由庫(kù)存管理人員、財(cái)務(wù)人員等共同參與。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)逐一核對(duì)庫(kù)存藥品及物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等，確保賬實(shí)相符。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)衛(wèi)生所負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理。4.庫(kù)存養(yǎng)護(hù)制定庫(kù)存養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)庫(kù)存藥品及物資進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，確保質(zhì)量安全。對(duì)易變質(zhì)、易潮解、易揮發(fā)等藥品及物資，應(yīng)采取相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施，如防潮、防蟲(chóng)、防鼠、通風(fēng)等。對(duì)有效期較短的藥品及物資，應(yīng)建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)提醒采購(gòu)人員進(jìn)行補(bǔ)貨。五、銷(xiāo)售管理1.處方管理嚴(yán)格執(zhí)行處方管理制度，確保處方書(shū)寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整。醫(yī)師應(yīng)根據(jù)患者病情合理開(kāi)具處方，不得開(kāi)具大處方、人情方等。藥房人員應(yīng)認(rèn)真審核處方，對(duì)處方的合法性、合理性、規(guī)范性進(jìn)行審核，對(duì)不符合規(guī)定的處方應(yīng)拒絕調(diào)配。2.藥品銷(xiāo)售流程患者持醫(yī)師開(kāi)具的處方到藥房取藥，藥房人員應(yīng)再次核對(duì)處方與患者身份信息。根據(jù)處方內(nèi)容，準(zhǔn)確調(diào)配藥品，核對(duì)藥品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用法用量等信息，確保無(wú)誤。將調(diào)配好的藥品交給患者，并向患者詳細(xì)說(shuō)明藥品的用法用量、注意事項(xiàng)等。做好藥品銷(xiāo)售記錄，包括藥品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、銷(xiāo)售日期、患者姓名等信息。3.藥品退換貨管理一般情況下，藥品一經(jīng)售出，不得退換。但因質(zhì)量問(wèn)題或其他特殊原因需要退換貨的，應(yīng)按照以下規(guī)定辦理：患者應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為購(gòu)藥后[X]天內(nèi)）提出退換貨申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料。藥房人員對(duì)退換貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)符合退換貨條件后，填寫(xiě)退換貨記錄，并辦理退換貨手續(xù)。對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題退換貨藥品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如確屬質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、財(cái)務(wù)與賬務(wù)管理1.財(cái)務(wù)核算設(shè)立專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)衛(wèi)生所藥品及物資采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算工作。按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)藥品及物資的采購(gòu)成本、銷(xiāo)售收入、庫(kù)存成本等進(jìn)行準(zhǔn)確核算。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映衛(wèi)生所藥品及物資的采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存情況，為管理層決策提供依據(jù)。2.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、銷(xiāo)售記錄、出入庫(kù)單等原始憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。建立健全藥品及物資明細(xì)賬，詳細(xì)記錄藥品及物資的采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存變動(dòng)情況。定期對(duì)賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.資金管理加強(qiáng)藥品及物資采購(gòu)資金的管理，合理安排資金使用，確保采購(gòu)資金的安全、高效。嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，對(duì)采購(gòu)資金的支付進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保資金支付合法合規(guī)。定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析，提高資金使用效益。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)衛(wèi)生所藥品及物資的采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)藥品及物資采購(gòu)、銷(xiāo)售與庫(kù)存業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、內(nèi)部控制的有效性等。各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的藥品及物資管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。