醫(yī)院圖書室規(guī)章制度第一章總則1.1制定依據(jù)本制度以《中華人民共和國公共圖書館法》《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》《三級綜合醫(yī)院評審標準（2022版）》《信息安全等級保護管理辦法》及本院《職工手冊》為直接上位法，結(jié)合醫(yī)院圖書室（以下簡稱“圖書室”）運行實際，經(jīng)2023年9月12日第7次院長辦公會表決通過，自2023年10月1日起施行。1.2適用范圍適用于圖書室物理空間、數(shù)字資源、人員、設(shè)備、經(jīng)費、數(shù)據(jù)、外包服務(wù)等全部要素，覆蓋本院職工、進修生、住培學員、研究生、實習學生、協(xié)作單位人員及持臨時閱覽證的外部讀者。1.3管理目標在三年內(nèi)建成“臨床—教學—科研”一體化知識服務(wù)中心，紙質(zhì)藏書年流通率≥45%，數(shù)字資源遠程訪問成功率≥99.5%，讀者滿意度≥92%，零火災(zāi)、零失泄密、零責任投訴。第二章組織與職責2.1領(lǐng)導機構(gòu)醫(yī)院成立“圖書室管理委員會”（以下簡稱“管委會”），由分管副院長任主任，成員包括醫(yī)務(wù)部、護理部、教學辦、科研辦、信息中心、財務(wù)科、后勤保障部、保衛(wèi)科及職工代表共11人，每季度召開一次例會，票決事項須超2/3到會成員同意方可生效。2.2執(zhí)行機構(gòu)圖書室設(shè)“一室三部”：（1）流通服務(wù)部：負責借還、辦證、館際互借、流通統(tǒng)計、讀者培訓；（2）資源建設(shè)部：負責紙質(zhì)文獻、數(shù)據(jù)庫、視聽資料、臨床指南、教材教參的采購、驗收、編目、剔舊；（3）信息技術(shù)部：負責服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、自助設(shè)備、RFID、門禁、監(jiān)控、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護（三級）測評。2.3崗位職責清單崗位名稱 崗位級別 編制人數(shù) 核心KPI 匯報對象圖書室主任 中層正職 1 年度預(yù)算執(zhí)行率≥98%，讀者投訴<3起 管委會流通主管 中層副職 1 借還差錯率<0.1%，辦證時效≤5分鐘 主任編目館員 初級 2 新書上線時效≤3個工作日，元數(shù)據(jù)錯誤率<0.5% 資源建設(shè)主管系統(tǒng)工程師 中級 1 系統(tǒng)可用性≥99.9%，故障響應(yīng)≤10分鐘 信息技術(shù)主管夜班館員 初級 1 夜間巡查記錄完整率100%，安全零事件 流通主管第三章文獻資源建設(shè)3.1采購原則“臨床必需、教學優(yōu)先、科研前沿、成本最優(yōu)”，實行“需求池+評審池”雙池制：（1）需求池：臨床科室每年1月、7月通過“圖書室采購系統(tǒng)”提交ISBN、書名、急迫度（1—5級）；（2）評審池：資源建設(shè)部匯總后按“急迫度≥4級且單價≤800元”直接采購；“急迫度≤3級或單價>800元”提交管委會票決；（3）供應(yīng)商管理：每兩年一次公開招標，設(shè)置“價格（30%）、到貨周期（20%）、編目數(shù)據(jù)質(zhì)量（20%）、售后服務(wù)（20%）、折扣率（10%）”五維評分，得分<80分者淘汰。3.2驗收與入賬（1）物理驗收：對照發(fā)貨單、發(fā)票、實物三核對，抽檢比例10%，發(fā)現(xiàn)缺頁、污損>3‰即整批退貨；（2）資產(chǎn)入賬：48小時內(nèi)生成“圖書固定資產(chǎn)條碼”，同步到HRP系統(tǒng)，財務(wù)科據(jù)此付款；（3）編目標準：采用《中國圖書館分類法（第五版）》、CNMARC、RDA規(guī)則，主題詞須含《醫(yī)學主題詞表（MeSH）》中至少3個入口詞。3.3剔舊與處置（1）剔舊閾值：近5年零借閱且非館藏經(jīng)典、非絕版、非捐贈協(xié)議限制；（2）流程：系統(tǒng)生成《剔舊清單》→科室公示7天→管委會票決→醫(yī)院紀檢備案→競價拍賣或無償捐贈山區(qū)醫(yī)院；（3）資產(chǎn)下賬：拍賣所得上繳財務(wù)，財務(wù)科開具《資產(chǎn)處置單》，圖書室在系統(tǒng)中做“注銷+影像留存”。第四章讀者服務(wù)規(guī)范4.1辦證（1）本院職工：持工牌+人事系統(tǒng)工號，自助辦證機30秒完成，免押金；（2）研究生/住培學員：持教育處證明+學生證，交押金200元，退證時返還；（3）外單位人員：由協(xié)作科室主任書面擔保，限辦“臨時閱覽證”，有效期6個月，押金500元，限館內(nèi)閱覽不外借。4.2借閱權(quán)限讀者類型 借書量（冊） 借期（天） 可續(xù)借次數(shù) 逾期停借（天/冊）在編職工 20 60 2 1研究生 15 30 1 3住培學員 10 30 1 3臨時讀者 0 — — —4.3預(yù)約與催還（1）預(yù)約隊列：同一本書≥3人預(yù)約時，系統(tǒng)觸發(fā)“催還”短信，被預(yù)約者須在48小時內(nèi)歸還；（2）違約成本：逾期第1天起0.5元/冊/天，上限50元；累計欠款≥20元自動凍結(jié)借閱權(quán)限，繳清后即刻恢復；（3）失竊損毀：1990年后出版圖書按“原價×3+10元加工費”賠償；1990年前出版或絕版圖書由資源建設(shè)部出具評估價，最低不低于原價×5。4.4數(shù)字資源遠程訪問（1）統(tǒng)一認證：接入醫(yī)院“零信任”平臺，讀者使用工號/學號+動態(tài)令牌登錄；（2）并發(fā)控制：數(shù)據(jù)庫廠商授權(quán)并發(fā)用戶200個，超出時按“先學術(shù)后行政、先學生后職工”降級策略；（3）下載限制：單次下載≤50篇，單日IP總量≤500篇，超出即觸發(fā)“自動熔斷”，需書面說明用途方可解封。第五章空間與設(shè)備管理5.1開放時長周一至周五07:30—22:00；周六日08:00—18:00；國家法定節(jié)假日僅開放自習區(qū)（09:00—17:00），寒暑假另行公告。5.2座位預(yù)約（1）預(yù)約入口：企業(yè)微信→“圖書室座位”小程序，可提前1天預(yù)約；（2）爽約懲罰：預(yù)約后30分鐘內(nèi)未掃碼入座，記1次爽約，累計3次暫停預(yù)約權(quán)限7天；（3）離座保留：臨時離開可設(shè)置“保留30分鐘”，超時系統(tǒng)自動釋放并記錄1次早退。5.3電子設(shè)備（1）自助借還機：3臺，品牌HFI6000，支持IC卡、二維碼、人臉識別，故障代碼E001E099由信息技術(shù)部15分鐘內(nèi)到場；（2）RFID安全門：2通道，報警即鎖屏，館員需手持PDA二次復核，誤報率控制在0.3%以內(nèi)；（3）電子書閱讀器：KindleOasis50臺，借期14天，逾期歸還將遠程鎖機并收取1元/天延遲費。5.4環(huán)境標準（1）溫度：夏季24±2℃，冬季20±2℃，后勤物業(yè)每日08:00、14:00、20:00三次記錄；（2）PM2.5：≤35μg/m3，超標即啟動新風系統(tǒng)強檔；（3）噪音：≤45dB，禁止大聲朗讀、外放音頻，違者第一次口頭提醒，第二次取消座位預(yù)約權(quán)限30天。第六章信息安全與數(shù)據(jù)治理6.1等級保護圖書室業(yè)務(wù)系統(tǒng)定級為“三級”，每年一次測評，漏洞修復時限：高?！?4小時、中?！?天、低?！?0天。6.2數(shù)據(jù)分類（1）A類：讀者證件號、密碼、借閱歷史、檢索日志；（2）B類：采購合同、財務(wù)發(fā)票、供應(yīng)商報價；（3）C類：公開目錄、書評、公告。A類數(shù)據(jù)加密算法采用SM4，密鑰長度128bit，存儲在HSM硬件加密機；B類數(shù)據(jù)使用AES256，密鑰托管于信息中心KMS；C類數(shù)據(jù)可明文存儲。6.3備份策略（1）本地實時備份：采用雙活數(shù)據(jù)庫，RPO≤15秒；（2）異地容災(zāi)：每日22:30通過光纖專線將增量數(shù)據(jù)同步到50km外院區(qū)，RTO≤30分鐘；（3）備份演練：每季度最后一個周五下午進行“容災(zāi)切換+數(shù)據(jù)校驗”演練，演練報告提交保衛(wèi)科與信息中心備案。6.4日志審計保留期限：A類日志≥3年，B類≥5年，C類≥1年；審計字段含用戶ID、IP、操作、時間、返回碼；異常登錄（1小時內(nèi)≥5次失?。┳詣佑|發(fā)短信給系統(tǒng)工程師與圖書室主任。第七章應(yīng)急管理7.1火災(zāi)預(yù)案（1）風險分級：紙質(zhì)庫為“極高?！?，自習區(qū)為“中危”；（2）微站配置：紙質(zhì)庫設(shè)IG541氣體滅火系統(tǒng)，釋放延時30秒，手動急停按鈕距地1.4m；（3）逃生路線：地面貼3M夜光條，寬度≥1.1m，每30米設(shè)1處應(yīng)急照明，斷電后持續(xù)≥90分鐘；（4）演練頻次：每半年一次，隨機抽取30名讀者參與，3分鐘內(nèi)須全部撤離至樓前安全區(qū)，未達標即重新演練并全院通報。7.2漏水預(yù)案（1）風險點：空調(diào)冷凝水、消防噴淋誤噴、屋頂滲漏；（2）處置流程：發(fā)現(xiàn)者→立即按下“手動關(guān)閥按鈕”→撥打8119（后勤24h值班）→5分鐘內(nèi)搬運積水點下方圖書至臨時干燥區(qū)→啟動除濕機（≤50%RH）→拍照→填寫《突發(fā)事件報告》；（3）物資儲備：吸水膨脹袋200個，除濕機6臺，塑料周轉(zhuǎn)箱50個，均存放于“應(yīng)急物資角”，每月15日檢查一次并貼封簽。7.3網(wǎng)絡(luò)攻擊預(yù)案（1）事件分級：P1（系統(tǒng)癱瘓）、P2（數(shù)據(jù)泄露）、P3（局部異常）；（2）響應(yīng)時限：P1事件5分鐘內(nèi)啟動A級響應(yīng)，圖書室主任任現(xiàn)場指揮，信息中心封鎖防火墻、下線業(yè)務(wù)、上報市衛(wèi)健委網(wǎng)安辦；（3）取證：內(nèi)存鏡像、硬盤克隆、網(wǎng)絡(luò)抓包須在30分鐘內(nèi)完成，使用工具FTKImager、Wireshark，證據(jù)保存在只讀硬盤，編號后交保衛(wèi)科封存。第八章培訓與考核8.1館員培訓（1）新員工：上崗前完成“醫(yī)學文獻檢索”“RDA編目”“消防四級”三門線下課，共24學時，考試≥80分方可轉(zhuǎn)正；（2）繼續(xù)教育：每人每年≥90學時，其中“信息安全”≥16學時，未完成者扣發(fā)年度績效5%；（3）外部交流：每年選派2名業(yè)務(wù)骨干參加“中國醫(yī)院知識服務(wù)年會”，匯報PPT須院內(nèi)分享。8.2讀者培訓（1）入院教育：教學辦統(tǒng)一排課，每年3月、9月各4場，每場2學時，簽到率納入科室教學考核；（2）嵌入式教學：館員走進ICU、手術(shù)室、MDT，現(xiàn)場演示“UpToDate一分鐘檢索”，2023年已完成32場，滿意度97.3%；（3）直播回放：使用“騰訊會議+企業(yè)微信”雙平臺直播，自動生成字幕，24小時內(nèi)上傳至“手術(shù)直播頻道”，點擊量納入館員KPI。8.3績效考核指標權(quán)重：流通服務(wù)40%、資源建設(shè)20%、信息安全20%、讀者滿意度10%、科研與教學10%?？己私Y(jié)果分A（≥90分）、B（80—89分）、C（<80分）三檔，C檔人員次年不得競聘高一級崗位。第九章經(jīng)費與資產(chǎn)9.1預(yù)算結(jié)構(gòu)2024年總預(yù)算380萬元，其中紙質(zhì)文獻35%、外文數(shù)據(jù)庫25%、中文數(shù)據(jù)庫15%、硬件設(shè)備10%、培訓與會議5%、日常運維5%、應(yīng)急儲備10%。9.2支出審批（1）單筆≤5萬元：圖書室主任+財務(wù)科負責人雙簽；（2）5萬—50萬元：院長審批；（3）>50萬元：黨委會票決，紀檢全程列席。9.3資產(chǎn)盤點（1）周期：每年11月1—30日；（2）方法：使用RFID手持機“一掃即核”，差異率>0.5%即啟動復盤；（3）責任：差異盤虧由責任人按“賬面凈值×1.2”賠償，最高不超過2萬元。第十章監(jiān)督與問責10.1監(jiān)督渠道（1）意見簿：大廳放置“紅色意見簿”，每日17:00由夜班館員拍照上傳OA，24小時內(nèi)必須回復；（2）匿名二維碼：桌面貼“隨手拍”二維碼，信息直達紀委，保護IP匿名；（3）第三方暗訪：每季度聘請高校圖情教授1名以普通讀者身份體驗并出具《暗訪報告》，連續(xù)兩次排名全市醫(yī)院圖書室前3名，獎勵館員月度績效+10%。10.2問責條款（1）A類差錯：火災(zāi)、失泄密、數(shù)據(jù)篡改，直接責任人記過以上處分，科主任扣發(fā)年度績效20%；（2）B類差錯：圖書丟失>50冊、系統(tǒng)中斷>4小時，責任人書面檢查并全院通報；（3）C類差錯：服務(wù)態(tài)度投訴屬實、衛(wèi)生檢查不合