醫(yī)保綜合服務(wù)自助終端機(jī)安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理的要求，結(jié)合本公司醫(yī)保綜合服務(wù)自助終端機(jī)的實(shí)際運(yùn)行情況制定。旨在規(guī)范終端機(jī)安全管理的全流程，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障用戶信息安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)合規(guī)有序開展，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋醫(yī)保綜合服務(wù)自助終端機(jī)的采購、部署、運(yùn)維、服務(wù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及涉及終端機(jī)安全管理的所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于硬件管理、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)交互、服務(wù)響應(yīng)等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對(duì)醫(yī)保綜合服務(wù)自助終端機(jī)所開展的安全管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)、合規(guī)審查等系統(tǒng)性管理措施，旨在確保終端機(jī)運(yùn)行安全、數(shù)據(jù)合規(guī)、服務(wù)穩(wěn)定。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在終端機(jī)運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于硬件故障風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)漏洞風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)、操作不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、外部攻擊風(fēng)險(xiǎn)等。（三）XX合規(guī)：指終端機(jī)安全管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)、責(zé)任邊界清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保終端機(jī)安全管理的全流程、全要素、全層級(jí)得到有效管控，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)分工，確保安全管理責(zé)任落實(shí)到具體人員。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化管理機(jī)制，提升安全防控水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司醫(yī)保綜合服務(wù)自助終端機(jī)安全管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作的直接組織領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控及考核監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)終端機(jī)安全管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效，確保制度有效執(zhí)行。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)專項(xiàng)管理制度及年度工作計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門的安全管理事項(xiàng)，解決重大問題；（三）監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理工作的實(shí)施情況，提出改進(jìn)要求；（四）定期聽取風(fēng)險(xiǎn)處置報(bào)告，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。第八條牽頭部門（如信息技術(shù)部）為XX專項(xiàng)管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)、修訂及宣貫；（二）組織開展終端機(jī)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估；（三）統(tǒng)籌推進(jìn)終端機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)的安全管理；（四）監(jiān)督考核專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門的履職情況。第九條專責(zé)部門（如合規(guī)部、審計(jì)部）為XX專項(xiàng)管理的監(jiān)督部門，主要職責(zé)包括：（一）審核終端機(jī)安全管理流程的合規(guī)性；（二）參與終端機(jī)系統(tǒng)漏洞、數(shù)據(jù)合規(guī)等專項(xiàng)排查；（三）監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)事件處置的規(guī)范性，提出改進(jìn)建議；（四）組織相關(guān)培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位為XX專項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)終端機(jī)日常運(yùn)維、服務(wù)響應(yīng)的安全管理要求；（二）開展本領(lǐng)域終端機(jī)安全風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)隱患；（三）配合牽頭部門及專責(zé)部門開展專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改要求；（四）加強(qiáng)員工操作培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)執(zhí)行。第十一條基層執(zhí)行崗位（如終端機(jī)運(yùn)維人員、服務(wù)人員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作或擅自變更終端機(jī)配置；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或拖延處置；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人安全責(zé)任；（四）參與定期培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)急處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條終端機(jī)采購管理。采購活動(dòng)必須遵循“需求明確、比選論證、合同規(guī)范、驗(yàn)收嚴(yán)格”的原則，確保硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)。禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商采購，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易或利益輸送。重點(diǎn)防控采購環(huán)節(jié)的虛假招標(biāo)、暗箱操作等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條終端機(jī)部署管理。終端機(jī)安裝部署必須符合公司機(jī)房或服務(wù)場(chǎng)所的安全規(guī)范，落實(shí)物理防護(hù)措施，如監(jiān)控覆蓋、門禁管理、溫濕度控制等。禁止在非授權(quán)區(qū)域部署終端機(jī)，確保設(shè)備運(yùn)行環(huán)境安全。重點(diǎn)防控部署過程中的物理接觸風(fēng)險(xiǎn)。第十四條系統(tǒng)安全管理。終端機(jī)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件必須定期更新補(bǔ)丁，禁用不必要的服務(wù)端口。訪問權(quán)限嚴(yán)格遵循“最小權(quán)限”原則，禁止越權(quán)操作。禁止通過終端機(jī)傳輸或存儲(chǔ)非業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控系統(tǒng)漏洞、權(quán)限濫用等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條數(shù)據(jù)安全保護(hù)。終端機(jī)采集、傳輸、存儲(chǔ)的個(gè)人健康信息必須符合《個(gè)人信息保護(hù)法》要求，落實(shí)加密存儲(chǔ)、脫敏處理、訪問控制等措施。禁止未經(jīng)授權(quán)共享或泄露用戶數(shù)據(jù)，禁止非法買賣個(gè)人信息。重點(diǎn)防控?cái)?shù)據(jù)泄露、跨境傳輸風(fēng)險(xiǎn)。第十六條操作行為監(jiān)控。終端機(jī)所有操作必須記錄日志，包括操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容等，日志保存期限不少于X年。禁止篡改或刪除日志記錄。重點(diǎn)防控操作行為無法追溯、日志存儲(chǔ)不規(guī)范等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條應(yīng)急響應(yīng)管理。建立終端機(jī)故障、安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程、責(zé)任分工及上報(bào)時(shí)限。禁止在應(yīng)急響應(yīng)過程中推諉扯皮。重點(diǎn)防控重大故障或安全事件處置不力。第十八條外部服務(wù)管理。引入第三方運(yùn)維、維修服務(wù)的，必須簽訂安全協(xié)議，明確數(shù)據(jù)安全責(zé)任，禁止第三方人員接觸核心系統(tǒng)。重點(diǎn)防控第三方服務(wù)帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。第十九條安全培訓(xùn)與考核。定期組織終端機(jī)安全管理培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急處置等?？己瞬缓细竦膯T工不得上崗。重點(diǎn)防控員工安全意識(shí)薄弱、操作不當(dāng)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。每年至少開展一次專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)國(guó)家法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)變化等情況及時(shí)修訂，確保制度適用性。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每年X季度開展終端機(jī)安全風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改責(zé)任和時(shí)限。第十四條合規(guī)審查機(jī)制。將終端機(jī)安全管理審查嵌入采購決策、合同簽訂、系統(tǒng)上線等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，確保合規(guī)性。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭協(xié)調(diào)。建立應(yīng)急流程，明確責(zé)任協(xié)同、上報(bào)要求及處置時(shí)限。第十六條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重追究部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人及管理層責(zé)任，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分等管理手段。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年X月開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，分析問題原因，優(yōu)化流程漏洞，提升管理水平。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障。各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行安全管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究部署，協(xié)調(diào)解決重大問題，確保專項(xiàng)管理工作順利推進(jìn)。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制。將終端機(jī)安全管理情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)防范，確保全員掌握制度要求。第二十一條信息化支撐。通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)終端機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、故障預(yù)警的自動(dòng)化推送、日志管理的電子化存儲(chǔ)，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)。編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，發(fā)布安全宣傳材料，簽訂全員合規(guī)承諾書，營(yíng)造“人人重安全、事事講合規(guī)”的管理氛圍。第二十三條報(bào)告制度。終端機(jī)風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，每月X