醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)計報表制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《統(tǒng)計法實(shí)施條例》及國家衛(wèi)生健康委員會《醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)計工作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)制定，同時結(jié)合公司集團(tuán)母公司關(guān)于數(shù)據(jù)治理與合規(guī)管理的總要求，旨在規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的采集、整理、分析、應(yīng)用及報告流程，有效防控統(tǒng)計專項風(fēng)險，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量與決策支持能力，滿足內(nèi)外部監(jiān)管需求與業(yè)務(wù)發(fā)展需要。第二條本制度適用于公司各部門、下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)及全體員工，涵蓋醫(yī)療業(yè)務(wù)、財務(wù)運(yùn)營、科研管理、患者服務(wù)等所有涉及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的場景，包括但不限于統(tǒng)計報表填報、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查、統(tǒng)計分析報告編制、數(shù)據(jù)安全防護(hù)等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”：指針對醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)計工作全流程的風(fēng)險識別、管控措施、合規(guī)審查、持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性與及時性。（二）“XX風(fēng)險”：指因統(tǒng)計工作不規(guī)范、數(shù)據(jù)質(zhì)量低下、系統(tǒng)漏洞、人為操作失誤等原因，導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果偏差、監(jiān)管處罰、決策失誤或信息泄露等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”：指醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)計工作嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確保數(shù)據(jù)采集、處理、應(yīng)用各環(huán)節(jié)合法合規(guī)。第四條醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)計工作的專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：統(tǒng)計管理須覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域及數(shù)據(jù)類型，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級管理及執(zhí)行主體的統(tǒng)計職責(zé)，確保權(quán)責(zé)清晰；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源，強(qiáng)化事前預(yù)防；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升統(tǒng)計管理體系效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司統(tǒng)計專項管理的第一責(zé)任人，對統(tǒng)計工作的合規(guī)性、安全性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、制度執(zhí)行及監(jiān)督考核，確保專項管理要求落實(shí)到位。第六條公司設(shè)立統(tǒng)計專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門代表及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂統(tǒng)計管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）審批重大統(tǒng)計風(fēng)險管控方案及專項整改計劃；（三）定期聽取統(tǒng)計工作匯報，監(jiān)督評估管理成效。第七條設(shè)立統(tǒng)計專項管理辦公室（由[牽頭部門名稱]承擔(dān)），具體職責(zé)包括：（一）牽頭制定統(tǒng)計操作規(guī)程，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與宣貫；（二）定期開展統(tǒng)計風(fēng)險排查，建立風(fēng)險臺賬；（三）審核下屬單位統(tǒng)計報表，抽查數(shù)據(jù)質(zhì)量；（四）收集統(tǒng)計問題，推動流程優(yōu)化與技術(shù)升級。第八條專責(zé)部門（如[部門名稱]）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)合規(guī)性審核，對報表格式、指標(biāo)口徑進(jìn)行技術(shù)把關(guān)；（二）優(yōu)化統(tǒng)計流程，引入自動化工具降低操作風(fēng)險；（三）協(xié)助處置統(tǒng)計違規(guī)事件，提出懲戒建議。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)統(tǒng)計工作要求，確保數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確、及時；（二）開展本領(lǐng)域統(tǒng)計自查，按時提交報表；（三）配合專項檢查，如實(shí)反映問題，落實(shí)整改。第十條基層執(zhí)行崗位（如統(tǒng)計員、數(shù)據(jù)錄入員）責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異?；蛳到y(tǒng)漏洞，及時上報；（三）不得篡改、偽造統(tǒng)計信息，承擔(dān)直接責(zé)任。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集規(guī)范：業(yè)務(wù)操作須通過統(tǒng)一系統(tǒng)采集，嚴(yán)禁手工登記；采集前需核對業(yè)務(wù)單據(jù)，確保源頭數(shù)據(jù)真實(shí)完整。第十二條統(tǒng)計指標(biāo)口徑統(tǒng)一：各部門編制報表前需核對集團(tuán)統(tǒng)一指標(biāo)體系，不得擅自增減或調(diào)整定義，重大調(diào)整需報辦公室備案。第十三條統(tǒng)計報表審核機(jī)制：（一）業(yè)務(wù)部門初審，核對數(shù)據(jù)邏輯與業(yè)務(wù)一致性；（二）專責(zé)部門復(fù)審，抽查10%以上數(shù)據(jù)，留存審核記錄；（三）辦公室匯總，對異常指標(biāo)進(jìn)行穿透分析。第十四條統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控：（一）建立錯漏數(shù)據(jù)責(zé)任倒查機(jī)制，對連續(xù)3次出現(xiàn)同類問題的人員進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)崗；（二）開展季度質(zhì)量評估，評分低于80分的單位需提交改進(jìn)方案。第十五條統(tǒng)計檔案管理：（一）報表存檔期限不少于3年，電子檔案需定期備份；（二）銷毀檔案需經(jīng)辦公室審批，填寫銷毀清單。第十六條風(fēng)險數(shù)據(jù)報送：（一）重大統(tǒng)計差錯（如漏報、瞞報）需24小時內(nèi)上報至辦公室；（二）涉及監(jiān)管處罰的風(fēng)險事件，同步抄送[相關(guān)部門]。第十七條統(tǒng)計系統(tǒng)權(quán)限管理：（一）操作權(quán)限按需授予，新增用戶需經(jīng)辦公室核準(zhǔn)；（二）禁止非授權(quán)人員接觸生產(chǎn)環(huán)境，定期清理閑置賬號。第十八條數(shù)據(jù)共享與使用：（一）跨部門數(shù)據(jù)調(diào)取需經(jīng)辦公室審批，嚴(yán)禁未授權(quán)用途；（二）對外報送數(shù)據(jù)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，簽署保密承諾。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新：（一）辦公室每年比對法規(guī)變化，每年6月前完成制度修訂；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如新科室開通）需同步完善統(tǒng)計要求。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警：（一）每月開展風(fēng)險排查，形成“風(fēng)險清單-整改臺賬”閉環(huán)；（二）對高頻問題（如某指標(biāo)連續(xù)2季度波動超20%）發(fā)布預(yù)警通報。第二十一條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)：（一）新項目立項時同步評估統(tǒng)計需求，未經(jīng)合規(guī)審查不予實(shí)施；（二）合同簽訂前核查數(shù)據(jù)條款，確保供應(yīng)商配合數(shù)據(jù)報送。第二十二條風(fēng)險事件處置：（一）一般差錯：由業(yè)務(wù)部門限期整改，辦公室跟蹤驗證；（二）重大風(fēng)險（如監(jiān)管約談）：啟動應(yīng)急預(yù)案，48小時內(nèi)提交處置報告。第二十三條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）屢次出現(xiàn)非主觀故意問題，降級或調(diào)離敏感崗位；（二）主觀故意造假的，解除勞動合同并追究法律責(zé)任。第二十四條評估改進(jìn)：（一）每季度召開管理評審會，匯總問題改進(jìn)率；（二）評估結(jié)果納入部門績效考核，連續(xù)不合格的調(diào)整負(fù)責(zé)人。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各層級負(fù)責(zé)人簽訂統(tǒng)計合規(guī)承諾書，納入年度述職；（二）辦公室建立聯(lián)絡(luò)員制度，確保指令直達(dá)基層。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）將統(tǒng)計差錯率納入部門KPI，與獎金、評優(yōu)直接掛鉤；（二）設(shè)立“統(tǒng)計先進(jìn)獎”，對連續(xù)2年零重大差錯團(tuán)隊予以獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳：（一）新員工入職需參加統(tǒng)計合規(guī)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每月發(fā)布“統(tǒng)計合規(guī)小貼士”，通過內(nèi)部平臺推送。第二十八條信息化支撐：（一）升級統(tǒng)計系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動校驗與異常提示；（二）對接業(yè)務(wù)系統(tǒng)，減少手工錄入環(huán)節(jié)。第二十九條文化建設(shè)：（一）制作統(tǒng)計合規(guī)手冊，配發(fā)各科室；（二）設(shè)立舉報箱，鼓勵員工匿名反映問題。第三十條報告制度：（一）每月提交統(tǒng)計工作簡報，含風(fēng)險事件、改進(jìn)措施；（二）每年1月15日前報送全年管理報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后存檔。第六章附