?；芬粫?shū)一簽制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控的管理規(guī)定》和企業(yè)內(nèi)部安全管理體系建設(shè)需求制定。旨在規(guī)范公司?；啡芷诠芾恚鞔_各層級(jí)、各部門(mén)職責(zé)，防范重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋?；凡少?gòu)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處置等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及涉及危化品的工程項(xiàng)目、應(yīng)急演練等管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)?；窂牟少?gòu)到處置全過(guò)程的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、監(jiān)督、改進(jìn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因?；饭逃形ｋU(xiǎn)性或管理缺陷可能導(dǎo)致的火災(zāi)、爆炸、中毒、環(huán)境污染等重大安全事件。（三）XX合規(guī)：指?；饭芾砘顒?dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求的狀態(tài)。第四條?；稾X專項(xiàng)管理的核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有?；窐I(yè)務(wù)場(chǎng)景均納入制度管控范圍。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行崗位職責(zé)，實(shí)施責(zé)任追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)評(píng)估優(yōu)化管理流程，提升制度效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司危化品XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常管理監(jiān)督。第六條設(shè)立?；稾X專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、技術(shù)、法務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司?；饭芾碇卮笫马?xiàng)，審批年度管理計(jì)劃。（二）決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及應(yīng)急資源調(diào)配。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)管理制度有效性，每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)管理辦公室，掛靠安全生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)：（一）制定修訂專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程。（二）組織跨部門(mén)協(xié)調(diào)解決管理難題。（三）匯總上報(bào)管理情況及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。第八條牽頭部門(mén)（安全生產(chǎn)部）職責(zé)：（一）主導(dǎo)專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期評(píng)估修訂。（二）組織季度性風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施。（三）監(jiān)督考核各部門(mén)管理績(jī)效，開(kāi)展年度評(píng)級(jí)。第九條專責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）采購(gòu)部：審核供應(yīng)商?；焚Y質(zhì)，建立合格名錄。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部：監(jiān)督分區(qū)分類儲(chǔ)存規(guī)范，定期巡查記錄。（三）技術(shù)部：提供工藝改進(jìn)建議，組織事故案例分析。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門(mén)要求，制定本領(lǐng)域?qū)嵤┘?xì)則。（二）開(kāi)展員工操作技能培訓(xùn)，建立應(yīng)急處置預(yù)案。（三）每月報(bào)送管理報(bào)告，及時(shí)上報(bào)異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟練掌握操作規(guī)程。（二）發(fā)現(xiàn)隱患或違規(guī)行為，立即停止作業(yè)并上報(bào)。（三）參與應(yīng)急演練，確保會(huì)使用消防器材及防護(hù)設(shè)備。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)環(huán)節(jié)管理：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入需核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)特性鑒別報(bào)告等資質(zhì)文件，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。（二）禁止采購(gòu)來(lái)源不明的?；芳拔礃?biāo)注警示標(biāo)志的產(chǎn)品。（三）重點(diǎn)關(guān)注易制爆、易制毒、腐蝕性物質(zhì)的采購(gòu)審批權(quán)限，實(shí)行三級(jí)審批制。第十三條儲(chǔ)存管理：（一）分區(qū)分類存放，禁忌品隔離距離不得小于X米，張貼電子化標(biāo)簽。（二）禁止在儲(chǔ)存區(qū)吸煙、使用非防爆設(shè)備，落實(shí)溫濕度監(jiān)控。（三）每月開(kāi)展儲(chǔ)存設(shè)施檢查，重點(diǎn)檢查通風(fēng)、防爆、消防系統(tǒng)完好性。第十四條使用環(huán)節(jié)管理：（一）作業(yè)前需填寫(xiě)《危化品使用申請(qǐng)單》，經(jīng)審批后方可領(lǐng)用。（二）使用場(chǎng)所需設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)用品。（三）對(duì)揮發(fā)性強(qiáng)的物質(zhì)實(shí)行“先進(jìn)先出”原則，嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存。第十五條運(yùn)輸管理：（一）委托具備危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)的企業(yè)，簽訂安全協(xié)議。（二）車輛需懸掛警示標(biāo)志，配備應(yīng)急器材及通訊設(shè)備。（三）運(yùn)輸路線避開(kāi)人口密集區(qū)，特殊天氣啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。第十六條廢棄處置管理：（一）建立廢棄危化品臺(tái)賬，委托有資質(zhì)單位進(jìn)行無(wú)害化處理。（二）禁止私倒亂埋，運(yùn)輸及處置過(guò)程全程視頻監(jiān)控。（三）處置方案需經(jīng)環(huán)保部門(mén)備案，處理費(fèi)用納入成本管理。第十七條事故處置管理：（一）發(fā)生泄漏需立即隔離現(xiàn)場(chǎng)，疏散無(wú)關(guān)人員，上報(bào)應(yīng)急辦。（二）啟動(dòng)公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案，按“先控制后處理”原則處置。（三）事故調(diào)查需形成報(bào)告，明確責(zé)任并提出改進(jìn)措施。第十八條培訓(xùn)管理：（一）新員工必須接受危化品安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（二）每年開(kāi)展X次應(yīng)急演練，演練后評(píng)估改進(jìn)不足。（三）特種作業(yè)人員需持證上崗，建立培訓(xùn)檔案。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月由牽頭部門(mén)牽頭修訂，依據(jù)法規(guī)變化及事故教訓(xùn)調(diào)整條款。（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整需同步更新管理要求，確保制度適用性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度組織各部門(mén)填報(bào)《?；凤L(fēng)險(xiǎn)清單》，專責(zé)部門(mén)匯總分級(jí)。（二）對(duì)Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)每月進(jìn)行跟蹤，Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)每季度評(píng)估處置進(jìn)展。（三）通過(guò)企業(yè)APP發(fā)布預(yù)警通知，明確防范措施及責(zé)任人。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購(gòu)、儲(chǔ)存等關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入合同簽訂流程，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（二）審計(jì)部門(mén)每年抽取X%業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，出具審查報(bào)告。（三）審查不合格的單位取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)。（二）應(yīng)急物資實(shí)行分級(jí)管理，Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)集團(tuán)審批資源支持。（三）處置過(guò)程全程記錄，形成閉環(huán)管理。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按損失金額的X%處以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。（二）管理失職的，對(duì)直接責(zé)任人降級(jí)處理，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)納入績(jī)效考核，與年度獎(jiǎng)金直接掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月開(kāi)展制度有效性評(píng)估，形成《評(píng)估報(bào)告》。（二）對(duì)排名后X名的部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)，限期整改。（三）評(píng)估結(jié)果作為次年預(yù)算安排的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)負(fù)責(zé)人需在季度會(huì)議上匯報(bào)管理進(jìn)展，未落實(shí)的納入述職內(nèi)容。（二）安全生產(chǎn)部每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送管理簡(jiǎn)報(bào)，確保信息暢通。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將?；饭芾砑{入部門(mén)年度績(jī)效考核，權(quán)重不低于X%。（二）設(shè)立專項(xiàng)管理基金，對(duì)優(yōu)秀案例給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。（三）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的部門(mén)，負(fù)責(zé)人優(yōu)先晉升。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）制作危化品安全手冊(cè)，員工入職時(shí)強(qiáng)制學(xué)習(xí)。（二）利用公司網(wǎng)站、宣傳欄定期發(fā)布警示案例。（三）組織家屬參與安全活動(dòng)，簽訂《安全承諾書(shū)》。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)?；饭芾砟K，實(shí)現(xiàn)電子化臺(tái)賬及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。（二）通過(guò)APP上傳檢查記錄，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)端實(shí)時(shí)查詢。（三）與供應(yīng)商系統(tǒng)對(duì)接，自動(dòng)獲取批次檢驗(yàn)報(bào)告。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“安全月”活動(dòng)，評(píng)選“?；饭芾順?biāo)兵”。（二）在辦公區(qū)張貼合規(guī)海報(bào)，營(yíng)造視覺(jué)警示氛圍。（三）制作事故警示視頻，作為新員工培訓(xùn)必看內(nèi)容。第三十條報(bào)告制度：（一）每月X日前報(bào)送管理簡(jiǎn)報(bào)，內(nèi)容含風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展、培訓(xùn)情況。（二）每年X