危險(xiǎn)化學(xué)品制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》《XX公司內(nèi)部控制規(guī)定》及行業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品管理最佳實(shí)踐制定。同時(shí)，為有效防控企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品全生命周期管理流程，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及環(huán)境安全，特制定本制度。第二條本制度適用于XX公司總部各部門、下屬全資及控股子公司、各分公司及全體員工。凡涉及危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處置等業(yè)務(wù)活動(dòng)，均須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行。此外，本制度適用于公司參與的所有涉外工程項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品管理建立的覆蓋法規(guī)符合性、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)等全要素的管理體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指危險(xiǎn)化學(xué)品在存儲(chǔ)、使用、運(yùn)輸過(guò)程中可能引發(fā)的人身傷害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或社會(huì)責(zé)任事故的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)所有涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的程度。第四條XX公司危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：危險(xiǎn)化學(xué)品管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及人員崗位，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管控職責(zé)，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控策略，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控在控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理績(jī)效，優(yōu)化流程機(jī)制，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條XX公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)決策、資源保障及最終責(zé)任落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織實(shí)施、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置決策。第六條公司設(shè)立“XX危險(xiǎn)化學(xué)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，安全、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、環(huán)保等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)決策審批，監(jiān)督評(píng)估管理成效，確保制度有效執(zhí)行。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全環(huán)保部，配備專職秘書1名，負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、文件歸檔及信息匯總工作。辦公室主要職能包括：（一）統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)，推動(dòng)制度落地執(zhí)行；（二）協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查與處置工作；（三）組織開展管理績(jī)效評(píng)估，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門為安全環(huán)保部，職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度編制修訂，組織全員培訓(xùn)宣貫；（二）牽頭開展年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單；（三）監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，定期發(fā)布管理報(bào)告；（四）組織應(yīng)急演練及事故調(diào)查，完善管理流程。第九條專責(zé)部門為采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、技術(shù)部，職責(zé)分工如下：（一）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購(gòu)合同合規(guī)審查；（二）倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)儲(chǔ)存區(qū)域布局優(yōu)化、危化品出入庫(kù)管理；（三）技術(shù)部：負(fù)責(zé)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控方案制定。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本領(lǐng)域危險(xiǎn)化學(xué)品使用規(guī)范的落地執(zhí)行；（二）下屬單位須建立內(nèi)部管理臺(tái)賬，落實(shí)“一物一檔”制度；（三）配合開展風(fēng)險(xiǎn)排查與應(yīng)急演練，及時(shí)上報(bào)管理隱患。第十一條基層執(zhí)行崗員工職責(zé)包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)?；沸孤?、設(shè)備故障等異常情況，立即上報(bào)；（三）嚴(yán)禁無(wú)證操作、違規(guī)處置危化品，協(xié)助事故應(yīng)急處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)合同須包含?；钒踩珬l款，供應(yīng)商須通過(guò)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》等資質(zhì)審查；采購(gòu)流程需經(jīng)技術(shù)部、安全環(huán)保部雙重審核，特殊?；沸璨少?gòu)部門備案。禁止性行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)，嚴(yán)禁超許可范圍采購(gòu)；禁止以“實(shí)驗(yàn)品”“樣品”名義規(guī)避監(jiān)管。重點(diǎn)防控點(diǎn)：易制爆、易制毒、劇毒品采購(gòu)需實(shí)施“雙人雙鎖”制度，建立采購(gòu)臺(tái)賬。第十三條儲(chǔ)存管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：?；穬?chǔ)存區(qū)須分區(qū)分類，設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)；儲(chǔ)存容器須定期檢測(cè)，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰；儲(chǔ)存溫度、濕度須符合技術(shù)要求。禁止性行為：嚴(yán)禁將不相容?；坊齑?，嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存；禁止在儲(chǔ)存區(qū)使用非防爆設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)：壓力容器、易燃液體需安裝液位監(jiān)控，儲(chǔ)存區(qū)須配備泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置。第十四條使用管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：操作人員須持證上崗，作業(yè)前簽署安全承諾書；使用過(guò)程須嚴(yán)格按《安全技術(shù)說(shuō)明書》執(zhí)行；產(chǎn)生廢料須分類收集。禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)防護(hù)操作，嚴(yán)禁擅自改變用途；禁止在密閉空間內(nèi)使用易燃?xì)怏w。重點(diǎn)防控點(diǎn)：動(dòng)火作業(yè)需辦理審批手續(xù)，使用過(guò)程須設(shè)置監(jiān)護(hù)人。第十五條運(yùn)輸管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸車輛須取得《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》，駕駛員、押運(yùn)員持證上崗；運(yùn)輸路線需避開人口密集區(qū)，配備應(yīng)急器材。禁止性行為：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸，嚴(yán)禁人貨混裝；禁止夜間或惡劣天氣運(yùn)輸易燃易爆品。重點(diǎn)防控點(diǎn)：長(zhǎng)途運(yùn)輸需配備衛(wèi)星定位系統(tǒng)，途中每2小時(shí)檢查1次。第十六條廢棄處置管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廢料須交由有資質(zhì)單位處置，處置過(guò)程需全程視頻監(jiān)控；處置合同須備案，處置費(fèi)用納入成本核算。禁止性行為：嚴(yán)禁私傾倒廢料，嚴(yán)禁混入普通垃圾；禁止將危險(xiǎn)廢物作為普通商品出售。重點(diǎn)防控點(diǎn)：處置前需進(jìn)行無(wú)害化檢測(cè)，處置報(bào)告需留存3年以上。第十七條人員培訓(xùn)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工須接受專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；每年組織應(yīng)急演練，演練覆蓋率100%。禁止性行為：嚴(yán)禁以書面考試代替實(shí)操考核，嚴(yán)禁培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際操作脫節(jié)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：特種作業(yè)人員需每半年復(fù)訓(xùn)1次，培訓(xùn)記錄須存檔備查。第十八條應(yīng)急管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定《?；穼ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案》，明確疏散路線、急救措施；配備正壓式空氣呼吸器、防爆工具等應(yīng)急物資。禁止性行為：嚴(yán)禁應(yīng)急物資挪用，嚴(yán)禁謊報(bào)瞞報(bào)事故；禁止應(yīng)急演練流于形式。重點(diǎn)防控點(diǎn)：泄漏事故須30分鐘內(nèi)啟動(dòng)響應(yīng)，重傷事故須1小時(shí)內(nèi)上報(bào)。第十九條資質(zhì)管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有危化品經(jīng)營(yíng)許可須在有效期內(nèi)，相關(guān)證書須懸掛公示；資質(zhì)變更需及時(shí)更新制度文件。禁止性行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期證書，嚴(yán)禁將資質(zhì)委托第三方使用。重點(diǎn)防控點(diǎn)：每年對(duì)資質(zhì)進(jìn)行審核，變更過(guò)程須雙人復(fù)核。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月31日前，安全環(huán)保部匯總法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整情況，編制修訂草案；（二）修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，自發(fā)布之日起30日內(nèi)組織全員培訓(xùn)；（三）重大制度修訂需報(bào)送公司董事會(huì)備案。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年3月31日前，各部門完成年度風(fēng)險(xiǎn)排查，形成《?；凤L(fēng)險(xiǎn)清單》；（二）風(fēng)險(xiǎn)清單經(jīng)專責(zé)部門評(píng)估后，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)需制定管控方案；（三）預(yù)警信息通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，涉及重大風(fēng)險(xiǎn)須短信通知責(zé)任部門。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購(gòu)合同簽訂前，需技術(shù)部、安全環(huán)保部聯(lián)合審核；（二）儲(chǔ)存方案變更需經(jīng)專家論證，變更過(guò)程須全程記錄；（三）所有審查結(jié)果須存檔，審查不合格項(xiàng)須退回整改。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，處置方案需報(bào)專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部；（三）事故處置完畢后，需形成處置報(bào)告，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按《員工手冊(cè)》處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)；（二）管理失職的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人降級(jí)處理，連續(xù)2次失職的直接解聘；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)見附件《XX公司危險(xiǎn)化學(xué)品違規(guī)處罰表》。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月30日前，領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)估上年度管理績(jī)效，形成評(píng)估報(bào)告；（二）評(píng)估結(jié)果與部門年度考核掛鉤，問(wèn)題突出的部門須制定整改計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告需提交董事會(huì)審議，作為制度修訂依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取1次專項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開1次安全專題會(huì)，研究解決突出問(wèn)題；（三）下屬單位須設(shè)立專職安全員，納入公司統(tǒng)一管理。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)管理納入部門年度考核，考核占比20%；（二）連續(xù)2年考核優(yōu)秀的部門，給予年度預(yù)算10%的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；（三）違規(guī)行為導(dǎo)致事故的，取消部門評(píng)優(yōu)資格。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加《安全生產(chǎn)法》專題培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工須每月進(jìn)行1次操作演練，考核不合格的禁止上崗；（三）公司內(nèi)網(wǎng)開設(shè)“?；穼凇保ㄆ谕扑头ㄒ?guī)解讀。第二十一條信息化支撐：（一）建設(shè)“危化品管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)全流程電子化管控；（二）系統(tǒng)具備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)功能，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步至領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）每年對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，確保與國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接。第二十二條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《?；泛弦?guī)手冊(cè)》，作為員工培訓(xùn)教材；（二）每年開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金；（三）組織全員簽署《合規(guī)承諾書》，存檔備查。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，重大事件須1小