固廢崗位責(zé)任制度第一章總則第一條為全面貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于固體廢物污染環(huán)境防治的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公司固體廢物管理行為，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，保障公司可持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理需求，特制定本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，旨在通過(guò)明確責(zé)任、健全機(jī)制、強(qiáng)化管控，構(gòu)建全流程固廢管理閉環(huán)體系，確保公司固廢處置活動(dòng)符合環(huán)保要求，防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋固體廢物從產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用至最終處置的全生命周期管理。具體適用范圍包括但不限于生產(chǎn)固廢、生活固廢、危險(xiǎn)廢物及一般工業(yè)固體廢物的管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的合規(guī)操作與風(fēng)險(xiǎn)防控。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“固廢專項(xiàng)管理”是指公司圍繞固體廢物管理制定的系統(tǒng)性制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及控制措施，通過(guò)組織保障、風(fēng)險(xiǎn)防控、運(yùn)行監(jiān)督等手段，實(shí)現(xiàn)固廢合規(guī)化、規(guī)范化管理的活動(dòng)。（二）“固廢風(fēng)險(xiǎn)”是指因固廢管理環(huán)節(jié)存在缺陷或違規(guī)操作，可能導(dǎo)致環(huán)境污染、行政處罰、經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的潛在可能性。（三）“固廢合規(guī)”是指公司固廢管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度要求，確保固廢處置過(guò)程合法、合規(guī)、環(huán)保的行為標(biāo)準(zhǔn)。（四）“固廢責(zé)任體系”是指公司明確固廢管理各層級(jí)、各崗位的職責(zé)分工，通過(guò)制度約束與監(jiān)督考核，確保固廢管理責(zé)任全面覆蓋、有效落實(shí)的組織架構(gòu)與運(yùn)行機(jī)制。第四條固廢專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：固廢管理要求覆蓋所有產(chǎn)生、處理固體廢物的業(yè)務(wù)活動(dòng)及場(chǎng)景，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確固廢管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，實(shí)行崗位責(zé)任承諾制，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦固廢管理中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)防控，優(yōu)先化解重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估固廢管理體系的有效性，根據(jù)內(nèi)外部變化及時(shí)優(yōu)化管理措施。（五）分類管理原則：按照固廢屬性（危險(xiǎn)廢物、一般工業(yè)固體廢物等）實(shí)施差異化管控，提高資源化利用效率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)固廢專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司層面的固廢管理政策與資源投入；分管環(huán)保與運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)固廢管理制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行及重大風(fēng)險(xiǎn)處置的決策審批。第六條設(shè)立固廢專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司固廢管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定公司固廢管理戰(zhàn)略與政策，審議重大固廢管理事項(xiàng)；（二）協(xié)調(diào)跨部門固廢管理資源，解決重大管理難題；（三）監(jiān)督評(píng)估各部門固廢管理績(jī)效，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立固廢專項(xiàng)管理辦公室（暫由環(huán)境管理部牽頭），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的執(zhí)行與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂固廢管理制度，組織宣貫培訓(xùn)；（二）定期開(kāi)展固廢風(fēng)險(xiǎn)排查，協(xié)調(diào)解決管理中的問(wèn)題；（三）匯總分析固廢管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條明確固廢管理職責(zé)分工，分為三類主體：（一）牽頭部門（環(huán)境管理部）：統(tǒng)籌固廢管理制度建設(shè)，定期組織全公司固廢管理培訓(xùn)，監(jiān)督考核各部門合規(guī)情況，建立固廢管理檔案。（二）專責(zé)部門（生產(chǎn)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等）：1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)源頭減量，優(yōu)化工藝減少固廢產(chǎn)生；2.采購(gòu)部在供應(yīng)商選擇中嵌入固廢合規(guī)要求，確保上游物料符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；3.倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范固廢分類貯存，防止交叉污染。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域固廢管理要求，建立內(nèi)部固廢臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)異常情況，配合完成固廢處置作業(yè)。第九條基層執(zhí)行崗位員工須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守固廢分類、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)等操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)；（二）發(fā)現(xiàn)固廢管理隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即向直接主管或固廢管理辦公室報(bào)告；（三）參與固廢管理培訓(xùn)，達(dá)到崗位操作資質(zhì)要求。第三章固廢管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條生產(chǎn)固廢管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立生產(chǎn)固廢產(chǎn)生臺(tái)賬，按類別分類收集，使用合規(guī)包裝容器，防止破損泄漏；禁止性行為包括：嚴(yán)禁將生產(chǎn)固廢與生活垃圾混合存放，嚴(yán)禁違規(guī)傾倒或轉(zhuǎn)移固廢；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：易產(chǎn)生危險(xiǎn)特性的固廢（如含重金屬污泥）的檢測(cè)與合規(guī)處置。第十一條危險(xiǎn)廢物管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立危險(xiǎn)廢物管理檔案，落實(shí)轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，委托有資質(zhì)單位處置；禁止性行為包括：嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入一般固廢，嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)單位自行處置；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：危險(xiǎn)廢物暫存設(shè)施防滲漏措施、轉(zhuǎn)移過(guò)程中的信息核對(duì)。第十二條固廢貯存管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：設(shè)置專用固廢貯存設(shè)施，張貼警示標(biāo)識(shí)，實(shí)施“先進(jìn)先出”原則；禁止性行為包括：嚴(yán)禁超容量?jī)?chǔ)存，嚴(yán)禁露天堆放可燃性固廢；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施的防滲漏、防雨措施及視頻監(jiān)控。第十三條固廢運(yùn)輸管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：使用合規(guī)運(yùn)輸車輛，配備防滲漏措施，隨車攜帶轉(zhuǎn)移聯(lián)單；禁止性行為包括：嚴(yán)禁使用無(wú)資質(zhì)車輛運(yùn)輸固廢，嚴(yán)禁超載運(yùn)輸；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：運(yùn)輸途中的泄漏防控及應(yīng)急準(zhǔn)備。第十四條固廢利用與處置管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：優(yōu)先選擇資源化利用途徑，委托有資質(zhì)單位進(jìn)行無(wú)害化處置；禁止性行為包括：嚴(yán)禁非法買賣固廢，嚴(yán)禁將固廢作為原料直接使用（無(wú)合規(guī)審批）；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：處置單位資質(zhì)審核、處置過(guò)程監(jiān)督及處置結(jié)果核驗(yàn)。第十五條固廢臺(tái)賬管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：建立電子或紙質(zhì)固廢管理臺(tái)賬，記錄產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置全流程信息；禁止性行為包括：嚴(yán)禁偽造、篡改臺(tái)賬數(shù)據(jù)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：臺(tái)賬與實(shí)際固廢數(shù)量的匹配性、轉(zhuǎn)移聯(lián)單的完整留存。第十六條固廢合規(guī)培訓(xùn)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：每年開(kāi)展至少一次全員固廢合規(guī)培訓(xùn)，新員工上崗前必須培訓(xùn)合格；禁止性行為包括：培訓(xùn)流于形式、考核走過(guò)場(chǎng)；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：培訓(xùn)內(nèi)容覆蓋制度要求、操作規(guī)范及違規(guī)后果。第十七條固廢應(yīng)急準(zhǔn)備：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：制定固廢泄漏應(yīng)急處置預(yù)案，配備應(yīng)急物資，定期演練；禁止性行為包括：應(yīng)急物資過(guò)期未更換，演練不嚴(yán)肅；重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：應(yīng)急響應(yīng)流程的熟悉程度及物資完好性。第四章固廢管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由固廢專項(xiàng)管理辦公室評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）重大政策調(diào)整或監(jiān)管要求變化時(shí)，30日內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布；（三）修訂后的制度需組織全員培訓(xùn)，確保執(zhí)行到位。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度由環(huán)境管理部牽頭，聯(lián)合各業(yè)務(wù)部門開(kāi)展固廢風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（低、中、高）制定分級(jí)管控措施，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）發(fā)布《固廢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，明確整改時(shí)限與責(zé)任單位。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將固廢合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)固廢處置服務(wù)的合同需經(jīng)環(huán)境管理部審核；（二）新項(xiàng)目啟動(dòng)前必須完成固廢合規(guī)評(píng)估，未經(jīng)評(píng)估不得實(shí)施；（三）審查結(jié)果作為部門績(jī)效考核的依據(jù)，重大不合規(guī)項(xiàng)直接啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任部門自行整改，環(huán)境管理部跟蹤確認(rèn)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如固廢泄漏）由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，按預(yù)案分工處置；（三）涉及外部協(xié)調(diào)的（如舉報(bào)事件），指定專人負(fù)責(zé)，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：固廢管理臺(tái)賬造假、違規(guī)轉(zhuǎn)移固廢、未按要求處置危險(xiǎn)廢物等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，造成環(huán)境問(wèn)題的按損失金額的X%處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交紀(jì)律處分；（三）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，違規(guī)單位的年度評(píng)優(yōu)資格取消。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)固廢管理體系進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，出具《固廢管理有效性報(bào)告》；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，如發(fā)現(xiàn)管理漏洞需制定專項(xiàng)整改方案；（三）評(píng)估報(bào)告提交至公司決策層，作為管理改進(jìn)的參考依據(jù)。第五章固廢管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽署《固廢管理責(zé)任書(shū)》，明確年度目標(biāo)；（二）設(shè)立固廢管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障設(shè)施維護(hù)、培訓(xùn)及應(yīng)急物資投入；（三）建立跨部門協(xié)調(diào)會(huì)議機(jī)制，每月討論固廢管理進(jìn)展。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將固廢合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于X%；（二）設(shè)立固廢管理優(yōu)秀部門獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)表現(xiàn)突出的單位；（三）員工合規(guī)行為獲得績(jī)效加分，違規(guī)者取消評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開(kāi)展一次固廢管理政策解讀，強(qiáng)化履職要求；（二）一線員工培訓(xùn)：采用視頻、案例等形式，確保操作規(guī)范；（三）定期發(fā)布《固廢管理簡(jiǎn)報(bào)》，宣傳合規(guī)事跡，曝光違規(guī)案例。第二十七條信息化支撐：（一）建設(shè)固廢管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、轉(zhuǎn)移過(guò)程實(shí)時(shí)跟蹤；（二）利用大數(shù)據(jù)分析固廢產(chǎn)生趨勢(shì)，優(yōu)化源頭減量方案；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與環(huán)保監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接，提升監(jiān)管效率。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《固廢合規(guī)手冊(cè)》，作為員工行為指引；（二）在辦公區(qū)設(shè)置固廢分類宣傳欄，營(yíng)造全員參與氛圍；（三）組織固廢知識(shí)競(jìng)賽、環(huán)保公益活動(dòng)，強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生固廢違規(guī)或事故的，2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至固廢管理辦公室，重大事件同步上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；