地鐵消防維保以案固安制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測規(guī)定》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理辦法》《XX公司內(nèi)部控制規(guī)范》等集團(tuán)母公司規(guī)定，以及地鐵運營行業(yè)高風(fēng)險特性與內(nèi)部管理需求，為全面防控地鐵消防維保領(lǐng)域?qū)ｍ楋L(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升安全管理水平而制定。制度旨在通過系統(tǒng)性風(fēng)險管控，實現(xiàn)消防設(shè)施維保工作的合規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化，確保地鐵運營安全穩(wěn)定，符合行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)管理要求。第二條本制度適用于XX公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋地鐵線路、車站、車輛段等運營場所的消防設(shè)施設(shè)計、采購、安裝、檢測、維修、保養(yǎng)等全生命周期管理活動，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場景下的風(fēng)險防控、合規(guī)審查與應(yīng)急響應(yīng)工作。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）XX專項管理：指公司針對地鐵消防維保領(lǐng)域開展的系統(tǒng)性風(fēng)險識別、管控、審查與改進(jìn)活動，包括但不限于設(shè)施維保過程的合規(guī)監(jiān)督、隱患排查、應(yīng)急處置等管理措施。（二）XX風(fēng)險：指在消防維保工作中可能引發(fā)安全生產(chǎn)事故、運營中斷或法律責(zé)任的責(zé)任風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險等，需通過動態(tài)管控實現(xiàn)源頭防范。（三）XX合規(guī)：指消防維保活動必須嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部制度及合同約定，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。第四條地鐵消防維保XX專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保消防設(shè)施維保全過程、各環(huán)節(jié)納入專項管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的管理責(zé)任與操作責(zé)任；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先管控高風(fēng)險維?；顒樱瑒討B(tài)調(diào)整資源投入；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估與優(yōu)化，提升專項管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對地鐵消防維保XX專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)的第一責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。公司設(shè)立專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職能：（一）審議專項管理制度與重大風(fēng)險應(yīng)對方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門維保資源，解決管理難題；（三）監(jiān)督考核專項管理成效，推動持續(xù)改進(jìn)。第六條專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于XX部（如安全管理部或設(shè)備維護(hù)部），負(fù)責(zé)日常管理工作的組織協(xié)調(diào)、信息匯總與督辦落實。第七條公司各部門、下屬單位職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（XX部）：1.統(tǒng)籌專項管理制度體系建設(shè)，定期修訂完善；2.組織開展全領(lǐng)域風(fēng)險排查與評估，發(fā)布預(yù)警清單；3.負(fù)責(zé)維保業(yè)務(wù)合規(guī)性審查，監(jiān)督重大風(fēng)險處置；4.組織專項培訓(xùn)與宣傳，提升全員管理意識；5.建立維保數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控。（二）專責(zé)部門（如技術(shù)部、采購部）：1.技術(shù)部：審核維保方案的技術(shù)可行性，指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.采購部：規(guī)范供應(yīng)商準(zhǔn)入與招投標(biāo)管理，監(jiān)督合同履約；3.財務(wù)部：審查維保費用合理性，確保稅務(wù)合規(guī)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如維保公司、運營分公司）：1.落實維保作業(yè)計劃，執(zhí)行操作規(guī)程；2.開展現(xiàn)場風(fēng)險自查，及時上報隱患；3.建立維保檔案，確保證照齊全、記錄完整。第八條基層執(zhí)行崗位需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格按規(guī)程操作，拒絕違章指揮；（二）異常情況立即上報，不得隱瞞不報；（三）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確責(zé)任邊界。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條消防設(shè)施檢測維保（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維保機構(gòu)須具備國家認(rèn)證資質(zhì)，檢測頻次、方法符合《消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測規(guī)定》要求，檢測報告需經(jīng)第三方審核；（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造檢測數(shù)據(jù)、縮短維保周期；（三）風(fēng)險防控：重點監(jiān)控老舊設(shè)施、重要節(jié)點（如站臺、隧道）的檢測質(zhì)量，建立缺陷臺賬。第十條維保方案管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維保方案需經(jīng)技術(shù)部門審核，明確作業(yè)流程、安全措施、應(yīng)急處置預(yù)案；（二）禁止行為：未制定方案擅自開展維保作業(yè)；（三）風(fēng)險防控：高風(fēng)險作業(yè)（如動火、密閉空間）需分級審批，現(xiàn)場設(shè)監(jiān)護(hù)人員。第十一條供應(yīng)商管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實施年度評價，優(yōu)先選擇具備ISO9001認(rèn)證的供應(yīng)商；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向近親屬或利益相關(guān)方采購服務(wù)；（三）風(fēng)險防控：審核供應(yīng)商維保案例，避免技術(shù)能力不足風(fēng)險。第十二條備品備件管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵備件需存放在指定庫房，建立臺賬，確保數(shù)量與質(zhì)量符合技術(shù)要求；（二）禁止行為：擅自調(diào)換或報廢備件；（三）風(fēng)險防控：定期盤點，防止失效備件流入作業(yè)流程。第十三條維保記錄管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：維保過程需同步記錄，包括作業(yè)時間、人員、設(shè)備、操作要點等，電子臺賬需加密存儲；（二）禁止行為：涂改或缺失關(guān)鍵記錄；（三）風(fēng)險防控：建立記錄抽查機制，隨機抽查率不低于20%。第十四條應(yīng)急預(yù)案管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定消防設(shè)施故障專項預(yù)案，明確響應(yīng)等級、處置流程，每半年演練一次；（二）禁止行為：演練流于形式，未評估改進(jìn)效果；（三）風(fēng)險防控：演練后需提交分析報告，優(yōu)化薄弱環(huán)節(jié)。第十五條外包維保管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對外包單位實施全過程監(jiān)督，簽訂安全協(xié)議，明確違約責(zé)任；（二）禁止行為：轉(zhuǎn)包維保業(yè)務(wù)；（三）風(fēng)險防控：審查外包單位事故發(fā)生率，高于平均水平需約談?wù)?。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制（一）牽頭部門每年對照法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理問題修訂制度；（二）重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布實施通知。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制（一）每年開展全領(lǐng)域風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單，按等級分類管控；（二）發(fā)布預(yù)警通知時需明確風(fēng)險場景、應(yīng)對措施及責(zé)任部門。第十八條合規(guī)審查機制（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如維保方案審批、檢測報告審核；（二）規(guī)定“未經(jīng)審查不得實施”的剛性約束，違者追責(zé)。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急程序；（二）明確上報鏈條：基層→部門→領(lǐng)導(dǎo)小組→公司主要負(fù)責(zé)人，時限不超過X小時。第二十條責(zé)任追究機制（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：如偽造記錄處以X萬元罰款，情節(jié)嚴(yán)重移交司法；（二）聯(lián)動績效考核，連續(xù)兩年考核不合格調(diào)離管理崗位。第二十一條評估改進(jìn)機制（一）每年委托第三方評估專項管理有效性，形成改進(jìn)建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議評估報告，制定優(yōu)化方案。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需定期聽取專項管理匯報，解決資源瓶頸；（二）設(shè)立專項管理聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指派專人對接。第二十三條考核激勵機制（一）將維保合規(guī)率、隱患整改率等指標(biāo)納入部門KPI；（二）對表現(xiàn)突出的團(tuán)隊給予X%績效獎勵。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可主持相關(guān)會議；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格暫停上崗。第二十五條信息化支撐（一）開發(fā)XX專項管理平臺，實現(xiàn)維保流程線上化、風(fēng)險實時監(jiān)控；（二）平臺需具備數(shù)據(jù)接口，與ERP、財務(wù)系統(tǒng)打通。第二十六條文化建設(shè)（一）編制《地鐵消防維保合規(guī)手冊》，發(fā)放至全員；（二）每年簽訂《合規(guī)承諾書》，與勞動合同關(guān)聯(lián)。第二十七條報告制度（一）風(fēng)險事件報告：事發(fā)X小時內(nèi)上傳系統(tǒng)，包含處置過程與改進(jìn)措施；（二