寧波市家庭醫(yī)生簽約制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》《家庭醫(yī)生簽約服務(wù)規(guī)范》等國家法律法規(guī)，以及寧波市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的指導意見，結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)需求，旨在規(guī)范家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理，提升服務(wù)質(zhì)量，防范專項風險，促進健康管理業(yè)務(wù)健康發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的全流程管理，包括服務(wù)協(xié)議簽訂、服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行、風險防控、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理”指公司為居民提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，并開展健康咨詢、慢病管理、公共衛(wèi)生干預等工作的專項管理活動。（二）“專項風險”指在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)過程中可能引發(fā)的法律責任、合規(guī)風險、服務(wù)質(zhì)量風險等。（三）“XX合規(guī)”指家庭醫(yī)生簽約服務(wù)業(yè)務(wù)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度要求。第四條家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則：確保簽約服務(wù)覆蓋目標人群，服務(wù)內(nèi)容全面規(guī)范。（二）責任到人原則：明確各部門、崗位的職責分工，確保責任落實。（三）風險導向原則：聚焦重點風險環(huán)節(jié)，強化防控措施。（四）持續(xù)改進原則：定期評估服務(wù)效果，優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理工作負總責，分管領(lǐng)導負直接責任，統(tǒng)籌推進管理工作的落實。第六條設(shè)立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)簽約服務(wù)管理工作，研究決策重大事項，監(jiān)督評價工作成效。第七條家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理領(lǐng)導小組主要職責包括：（一）制定家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理制度，審批管理方案。（二）協(xié)調(diào)解決簽約服務(wù)管理中的重大問題，監(jiān)督工作執(zhí)行情況。（三）定期召開會議，評估管理效果，提出改進要求。第八條牽頭部門（如健康管理部）負責家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的具體工作，主要職責包括：（一）制定簽約服務(wù)管理制度和操作流程，并組織實施。（二）組織開展專項風險識別和評估，制定防控措施。（三）監(jiān)督簽約服務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，開展考核評價。（四）組織業(yè)務(wù)培訓，提升員工專業(yè)能力。第九條專責部門（如合規(guī)部、財務(wù)部）負責家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的支持工作，主要職責包括：（一）合規(guī)部負責審核簽約服務(wù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，監(jiān)督合同簽訂、協(xié)議履行等環(huán)節(jié)。（二）財務(wù)部負責審核簽約服務(wù)業(yè)務(wù)的資金使用情況，確保資金合規(guī)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位負責落實家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理的具體要求，主要職責包括：（一）按照管理制度開展簽約服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和效率。（二）開展日常風險防控，及時上報風險事件。（三）收集客戶反饋，持續(xù)改進服務(wù)。第十一條基層執(zhí)行崗（如簽約服務(wù)人員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確合規(guī)要求。（二）嚴格執(zhí)行操作規(guī)范，確保服務(wù)合規(guī)。（三）及時上報風險事件，協(xié)助調(diào)查處置。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作需符合以下合規(guī)標準：（一）簽約服務(wù)人員需具備相應(yīng)資質(zhì)，經(jīng)公司培訓考核合格后方可上崗。（二）簽約協(xié)議需明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)周期、費用標準等關(guān)鍵信息，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（三）服務(wù)記錄需真實完整，包括簽約信息、服務(wù)內(nèi)容、客戶反饋等，并按規(guī)定存儲歸檔。第十三條禁止以下行為：（一）嚴禁虛假宣傳，夸大服務(wù)效果。（二）嚴禁違規(guī)收費，擅自提高收費標準。（三）嚴禁泄露客戶隱私，不得將客戶信息用于商業(yè)用途。第十四條專項風險防控重點包括：（一）簽約服務(wù)質(zhì)量風險：加強服務(wù)過程監(jiān)管，確保服務(wù)規(guī)范。（二）合同履約風險：審核簽約協(xié)議，防范違約行為。（三）信息安全風險：建立信息安全管理制度，確?？蛻粜畔踩?。第十五條簽約服務(wù)協(xié)議簽訂需經(jīng)合規(guī)審核，未經(jīng)審核不得簽訂。專責部門應(yīng)審核協(xié)議條款的合規(guī)性，確保協(xié)議內(nèi)容合法有效。第十六條服務(wù)內(nèi)容需符合國家衛(wèi)生健康標準，不得超出服務(wù)范圍。服務(wù)過程中如需調(diào)整服務(wù)內(nèi)容，需經(jīng)客戶同意并書面記錄。第十七條服務(wù)費用需明確告知客戶，不得收取隱性費用。財務(wù)部門應(yīng)審核費用收取的合規(guī)性，防范違規(guī)收費風險。第十八條服務(wù)記錄需真實完整，不得偽造或篡改。服務(wù)記錄需按規(guī)定存儲，并建立電子檔案，便于追溯查詢。第十九條客戶投訴需及時處理，建立投訴處理機制，確保客戶合理訴求得到解決。第四章專項管理運行機制第二十條家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理制度需根據(jù)國家政策、行業(yè)標準和業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)及時修訂，確保制度的適用性和有效性。第二十一條定期開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)專項風險排查，每年至少開展一次，形成風險清單并分級管理。第二十二條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括簽約協(xié)議簽訂、服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行、費用收取等關(guān)鍵節(jié)點，確?！拔唇?jīng)審查不得實施”。第二十三條風險事件需分級處置，一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風險由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)處置。第二十四條建立風險事件上報機制，基層執(zhí)行崗發(fā)現(xiàn)風險事件需及時上報，并協(xié)助調(diào)查處置。第二十五條違規(guī)行為需嚴肅處理，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰，包括績效扣減、紀律處分等。第二十六條定期評估家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理體系的有效性，每年至少開展一次評估，優(yōu)化管理流程。第五章專項管理保障措施第二十七條各層級領(lǐng)導需明確家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理責任，推動管理工作落實。第二十八條將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)合規(guī)情況納入部門和個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤。第二十九條分層級開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)培訓，包括管理層合規(guī)履職培訓、一線員工操作規(guī)范培訓等。第三十條通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)服務(wù)流程自動化、風險實時監(jiān)控，提升管理效率。第三十一條發(fā)布家庭醫(yī)生簽約服務(wù)合規(guī)手冊，明確合規(guī)要求，營造全員合規(guī)氛圍。第三十二條簽訂合規(guī)承諾書，員工需簽署承諾書，明確合規(guī)責任。第三十三條建立風險事件