安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)管理的相關(guān)要求制定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際需求，旨在規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患的報(bào)告與管理流程，明確各方職責(zé)，提升本質(zhì)安全水平，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)定運(yùn)行。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、應(yīng)急演練等場(chǎng)景，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)供應(yīng)、工程建設(shè)、環(huán)境治理等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)事故隱患管理。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“安全生產(chǎn)事故隱患”指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、不安全行為及管理缺陷。（二）“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重程度，對(duì)事故隱患進(jìn)行分類管理，實(shí)施差異化管控措施。（三）“合規(guī)操作”指員工在履行崗位職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保行為符合安全生產(chǎn)要求。（四）“應(yīng)急處置”指在事故隱患失控或轉(zhuǎn)化為事故時(shí)，按照預(yù)案開展緊急處置，最大限度降低損失。第四條安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告與管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保隱患排查無遺漏、報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、處置高效有效、管理閉環(huán)運(yùn)行。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)事故隱患管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施和監(jiān)督本制度執(zhí)行。第六條公司設(shè)立安全生產(chǎn)事故隱患管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)技術(shù)人員等為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故隱患管理工作，審議重大隱患處置方案，監(jiān)督考核各層級(jí)責(zé)任落實(shí)情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于安全管理部，具體承擔(dān)日常事務(wù)。第七條牽頭部門（安全管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患管理制度的制定、修訂和宣貫；（二）組織開展安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)排查，建立隱患臺(tái)賬；（三）監(jiān)督各部門隱患整改落實(shí)情況，定期通報(bào)管理進(jìn)度；（四）組織安全生產(chǎn)事故隱患管理培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第八條專責(zé)部門職責(zé)：（一）生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程等領(lǐng)域的隱患技術(shù)審核；（二）采購(gòu)供應(yīng)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)流程等環(huán)節(jié)的合規(guī)性審核；（三）工程建設(shè)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、施工安全等環(huán)節(jié)的隱患監(jiān)督；（四）綜合管理部：負(fù)責(zé)辦公區(qū)域、消防設(shè)施等行政事務(wù)類隱患的管理。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立“五級(jí)管理”責(zé)任體系（公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)、操作級(jí)）；（二）及時(shí)上報(bào)重大隱患，配合專責(zé)部門開展整改；（三）開展員工安全操作培訓(xùn)，確保合規(guī)操作。第十條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，執(zhí)行隱患自查自報(bào)；（二）發(fā)現(xiàn)隱患立即停止作業(yè)，及時(shí)上報(bào)并采取措施防范；（三）簽署崗位安全承諾書，確認(rèn)知曉并履行安全責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)設(shè)備管理：設(shè)備運(yùn)行應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，定期檢驗(yàn)維護(hù)，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用；操作人員需持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。禁止性行為包括設(shè)備未檢使用、擅自改裝、違規(guī)維修等。重點(diǎn)防控設(shè)備老化、維護(hù)缺位、操作不規(guī)范等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條作業(yè)環(huán)境管理：作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)保持整潔，通風(fēng)、照明、消防設(shè)施完好；有毒有害作業(yè)需隔離監(jiān)控，穿戴防護(hù)用品。禁止性行為包括違規(guī)動(dòng)火、密閉空間作業(yè)未檢測(cè)、防護(hù)用品未佩戴等。重點(diǎn)防控中毒、窒息、觸電等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條危險(xiǎn)作業(yè)管理：動(dòng)火、高處、有限空間等作業(yè)需編制方案，經(jīng)審批后方可實(shí)施；作業(yè)全程監(jiān)護(hù)，撤離無關(guān)人員。禁止性行為包括無方案作業(yè)、擅自變更作業(yè)條件、監(jiān)護(hù)缺位等。重點(diǎn)防控坍塌、爆炸、墜落等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條采購(gòu)供應(yīng)管理：供應(yīng)商應(yīng)通過安全資質(zhì)審查，采購(gòu)材料需符合標(biāo)準(zhǔn)，索證索票齊全。禁止性行為包括采購(gòu)“三無”產(chǎn)品、向不合格供應(yīng)商采購(gòu)、未驗(yàn)收入庫(kù)等。重點(diǎn)防控假冒偽劣、有毒有害物質(zhì)混入等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條職業(yè)健康管理：定期開展職業(yè)健康檢查，接觸職業(yè)病危害作業(yè)人員需佩戴防護(hù)設(shè)備。禁止性行為包括未組織體檢、未告知危害、防護(hù)措施不足等。重點(diǎn)防控粉塵、噪聲、輻射等職業(yè)危害。第十六條應(yīng)急管理：制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練；應(yīng)急物資配備齊全，維護(hù)有效。禁止性行為包括預(yù)案未備案、演練走過場(chǎng)、物資過期失效等。重點(diǎn)防控應(yīng)急處置能力不足、信息報(bào)送不及時(shí)等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條信息化管理：通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)隱患臺(tái)賬電子化、整改流程自動(dòng)化，實(shí)時(shí)監(jiān)控隱患狀態(tài)。禁止性行為包括數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、系統(tǒng)未及時(shí)更新、截圖代替現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)等。重點(diǎn)防控?cái)?shù)據(jù)造假、系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條信息報(bào)送管理：一般隱患24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大隱患立即上報(bào)并啟動(dòng)應(yīng)急程序；報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、責(zé)任單位、整改措施、時(shí)限等。禁止性行為包括瞞報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)等。重點(diǎn)防控信息傳遞中斷、責(zé)任單位推諉等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合法規(guī)變化、事故教訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；重大事項(xiàng)隨時(shí)調(diào)整，修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每月開展安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)排查，季度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知；重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)通報(bào)至相關(guān)部門。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將安全生產(chǎn)事故隱患管理嵌入采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)行“一單制”管理；未經(jīng)合規(guī)審查的，不得實(shí)施相關(guān)業(yè)務(wù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般隱患由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織攻堅(jiān)；明確應(yīng)急處置流程，落實(shí)“雙人雙控”（專人負(fù)責(zé)、雙人核查）。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：依據(jù)隱患等級(jí)、影響范圍、整改情況，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，取消評(píng)優(yōu)資格，并依法依規(guī)處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年開展安全生產(chǎn)事故隱患管理有效性評(píng)估，形成報(bào)告，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化流程；評(píng)估結(jié)果納入績(jī)效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人定期聽取安全生產(chǎn)事故隱患管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月調(diào)度進(jìn)展，確保責(zé)任落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全生產(chǎn)事故隱患管理納入部門年度考核，優(yōu)秀部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)兩次未達(dá)標(biāo)部門負(fù)責(zé)人述職。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層每半年接受安全生產(chǎn)事故隱患管理履職培訓(xùn)，一線員工每月開展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)；通過宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)普及知識(shí)。第二十八條信息化支撐：開發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收全流程線上管理，數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析。第二十九條文化建設(shè)：編制《安全生產(chǎn)事故隱患管理手冊(cè)》，全員簽訂合規(guī)承諾書；評(píng)選“安全生產(chǎn)標(biāo)兵”，營(yíng)造比學(xué)趕超氛圍。第三十條報(bào)告制度：每月25日前報(bào)送當(dāng)月安全生產(chǎn)事故隱患管理情況，每季度報(bào)送分析報(bào)告；重大隱患即時(shí)上報(bào)至上級(jí)