車間安全生產(chǎn)檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施辦法》等內(nèi)部規(guī)章制定。為進(jìn)一步強(qiáng)化車間安全生產(chǎn)管理，有效防范和化解生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全與公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)環(huán)境維護(hù)、應(yīng)急處置等全部場(chǎng)景，以及車間安全生產(chǎn)管理的全過(guò)程、各環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司為系統(tǒng)性防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)而建立的管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控、處置、改進(jìn)等閉環(huán)管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在車間生產(chǎn)過(guò)程中可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備損毀或環(huán)境污染的不確定性因素，分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指車間安全生產(chǎn)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度，確保管理行為合法、合規(guī)、有效。第四條車間安全生產(chǎn)檢查管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：檢查范圍覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施及人員行為，確保不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、部門及崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任，確保檢查工作落實(shí)到人。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)檢查重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域及隱患多發(fā)環(huán)節(jié)，優(yōu)先解決高風(fēng)險(xiǎn)問題。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)管理漏洞，及時(shí)優(yōu)化制度流程，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司車間安全生產(chǎn)檢查工作負(fù)總責(zé)，主持研究解決重大安全生產(chǎn)問題，確保安全生產(chǎn)工作納入公司發(fā)展戰(zhàn)略。分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定車間安全生產(chǎn)檢查制度，監(jiān)督執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。第六條設(shè)立車間安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)車間安全生產(chǎn)檢查工作，審定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施，監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部門，負(fù)責(zé)日常工作。第七條安全管理部門作為車間安全生產(chǎn)檢查工作的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂車間安全生產(chǎn)檢查制度及實(shí)施方案；（二）統(tǒng)籌開展車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督車間安全生產(chǎn)檢查工作的執(zhí)行情況，定期考核；（四）組織開展安全生產(chǎn)檢查培訓(xùn)，提升全員檢查能力；（五）匯總分析檢查結(jié)果，提出改進(jìn)建議。第八條生產(chǎn)部門作為車間安全生產(chǎn)檢查工作的專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）審核車間安全生產(chǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程，優(yōu)化檢查方法；（二）組織專業(yè)技術(shù)人員開展專項(xiàng)檢查，如電氣安全、機(jī)械安全等；（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門落實(shí)檢查要求，解決檢查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題；（四）建立車間安全生產(chǎn)檢查檔案，確保記錄完整可追溯。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為車間安全生產(chǎn)檢查工作的實(shí)施主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)車間安全生產(chǎn)檢查制度，開展日常自查自糾；（二）組織員工參加安全檢查培訓(xùn)，確保掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法；（三）及時(shí)整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并反饋整改結(jié)果；（四）配合上級(jí)部門開展專項(xiàng)檢查，提供真實(shí)準(zhǔn)確的資料。第十條基層執(zhí)行崗作為車間安全生產(chǎn)檢查工作的落腳點(diǎn)，主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，執(zhí)行安全檢查標(biāo)準(zhǔn)；（二）主動(dòng)排查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）參與班組安全檢查，協(xié)助整改問題；（四）簽署崗位安全承諾書，明確自身責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條作業(yè)環(huán)境安全檢查。車間作業(yè)場(chǎng)所必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，保持通風(fēng)良好、照明充足、通道暢通。檢查內(nèi)容包括：（一）地面平整無(wú)障礙，防滑措施到位；（二）消防設(shè)施完好有效，疏散通道無(wú)占用；（三）有害氣體濃度符合標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校驗(yàn)；（四）噪聲超標(biāo)區(qū)域配備防護(hù)設(shè)施，并定期檢測(cè)。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁在作業(yè)區(qū)域堆放雜物，堵塞通道；（二）嚴(yán)禁擅自改動(dòng)消防設(shè)施，破壞安全標(biāo)識(shí)；（三）嚴(yán)禁超范圍使用危險(xiǎn)化學(xué)品，未按規(guī)定儲(chǔ)存；（四）嚴(yán)禁未佩戴防護(hù)用品進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。第十二條設(shè)備設(shè)施安全檢查。車間所有設(shè)備設(shè)施必須定期維護(hù)保養(yǎng)，檢查內(nèi)容包括：（一）設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全有效，急停按鈕靈敏；（二）電氣設(shè)備接地可靠，線路敷設(shè)規(guī)范；（三）起重設(shè)備定期檢驗(yàn)，操作人員持證上崗；（四）壓力容器符合安全技術(shù)規(guī)范，使用登記完整。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行，擅自改裝安全裝置；（二）嚴(yán)禁私拉亂接電線，使用不合格電氣設(shè)備；（三）嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備，未按規(guī)定檢驗(yàn)；（四）嚴(yán)禁違規(guī)進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部檢查，未執(zhí)行鎖定掛牌程序。第十三條電氣安全檢查。車間電氣系統(tǒng)必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢查內(nèi)容包括：（一）配電箱定期維護(hù)，漏電保護(hù)器動(dòng)作靈敏；（二）電纜敷設(shè)規(guī)范，無(wú)破損漏電現(xiàn)象；（三）接地系統(tǒng)可靠，定期檢測(cè)接地電阻；（四）臨時(shí)用電符合安全要求，使用完畢及時(shí)拆除。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁私拉亂接臨時(shí)用電，未辦理審批手續(xù)；（二）嚴(yán)禁在潮濕環(huán)境使用非防水電氣設(shè)備；（三）嚴(yán)禁擅自改動(dòng)電氣參數(shù)，超范圍使用設(shè)備；（四）嚴(yán)禁電氣設(shè)備過(guò)載運(yùn)行，未采取限流措施。第十四條勞動(dòng)防護(hù)用品檢查。車間必須為員工配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，檢查內(nèi)容包括：（一）防護(hù)眼鏡、口罩、手套等用品定期更換，確保有效；（二）高處作業(yè)人員使用安全帶，并定期檢查；（三）聽力保護(hù)裝置佩戴規(guī)范，噪聲超標(biāo)區(qū)域必須使用；（四）防滑鞋、安全帽等用品符合使用要求，無(wú)損壞。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁員工擅自改裝或替代防護(hù)用品；（二）嚴(yán)禁無(wú)防護(hù)用品進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域；（三）嚴(yán)禁將防護(hù)用品用于非防護(hù)目的；（四）嚴(yán)禁過(guò)期或損壞的防護(hù)用品繼續(xù)使用。第十五條作業(yè)行為安全檢查。車間員工必須遵守安全操作規(guī)程，檢查內(nèi)容包括：（一）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定安全措施；（二）多人協(xié)同作業(yè)時(shí)明確指揮信號(hào)，保持溝通順暢；（三）設(shè)備運(yùn)行時(shí)禁止無(wú)關(guān)人員靠近，保持安全距離；（四）發(fā)現(xiàn)異常情況立即停機(jī)，并報(bào)告上級(jí)處理。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁酒后或疲勞上崗；（二）嚴(yán)禁擅自操作非本崗位設(shè)備；（三）嚴(yán)禁在設(shè)備運(yùn)行時(shí)進(jìn)行維修保養(yǎng)；（四）嚴(yán)禁違規(guī)攀爬高處或密閉空間。第十六條應(yīng)急管理檢查。車間必須建立健全應(yīng)急預(yù)案，檢查內(nèi)容包括：（一）應(yīng)急預(yù)案定期演練，確保員工熟練掌握處置流程；（二）應(yīng)急物資定期檢查，確保數(shù)量充足、完好可用；（三）應(yīng)急通道暢通無(wú)阻，疏散標(biāo)識(shí)清晰可見；（四）應(yīng)急聯(lián)系人信息準(zhǔn)確，24小時(shí)保持暢通。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁擅自修改應(yīng)急預(yù)案，未按規(guī)定報(bào)備；（二）嚴(yán)禁應(yīng)急物資挪作他用，未及時(shí)補(bǔ)充；（三）嚴(yán)禁占用應(yīng)急通道，堵塞疏散出口；（四）嚴(yán)禁應(yīng)急聯(lián)系人信息變更未及時(shí)更新。第十七條危險(xiǎn)作業(yè)檢查。車間所有危險(xiǎn)作業(yè)必須執(zhí)行審批制度，檢查內(nèi)容包括：（一）動(dòng)火作業(yè)前制定安全方案，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施；（二）有限空間作業(yè)前檢測(cè)氣體濃度，確保安全；（三）高處作業(yè)前檢查安全帶，設(shè)置警戒區(qū)域；（四）吊裝作業(yè)前確認(rèn)吊具完好，指揮信號(hào)明確。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁未審批擅自進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)；（二）嚴(yán)禁在惡劣天氣條件下進(jìn)行室外作業(yè)；（三）嚴(yán)禁未落實(shí)安全措施冒險(xiǎn)作業(yè)；（四）嚴(yán)禁將危險(xiǎn)作業(yè)外包給無(wú)資質(zhì)單位。第十八條供應(yīng)商安全檢查。車間所有供應(yīng)商必須符合安全要求，檢查內(nèi)容包括：（一）供應(yīng)商資質(zhì)文件齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；（二）供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（三）供應(yīng)商人員經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，掌握必要技能；（四）供應(yīng)商定期進(jìn)行安全評(píng)估，確保持續(xù)合規(guī)。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)資質(zhì)或資質(zhì)過(guò)期產(chǎn)品的供應(yīng)商；（二）嚴(yán)禁接受不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的原材料或服務(wù)；（三）嚴(yán)禁將安全責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商；（四）嚴(yán)禁與供應(yīng)商發(fā)生利益輸送行為。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。車間安全生產(chǎn)檢查制度每?jī)赡晷抻喴淮危鶕?jù)以下情況及時(shí)調(diào)整：（一）國(guó)家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；（二）公司組織架構(gòu)或業(yè)務(wù)流程調(diào)整；（三）安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)或檢查發(fā)現(xiàn)重大漏洞；（四）員工提出合理化建議。修訂程序包括：（一）安全管理部門提出修訂建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（二）各部門提出修改意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后發(fā)布；（三）修訂內(nèi)容通過(guò)公司內(nèi)部公告發(fā)布，并組織培訓(xùn)宣貫。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。車間每月開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，具體流程如下：（一）安全管理部門制定排查清單，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)；（二）各部門對(duì)照清單開展自查，形成排查報(bào)告；（三）安全管理部門組織專家進(jìn)行抽查，匯總風(fēng)險(xiǎn)清單；（四）對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（五）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，要求相關(guān)單位落實(shí)管控措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。車間所有安全生產(chǎn)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)合規(guī)審查，具體要求如下：（一）新設(shè)備采購(gòu)前審查其安全性能；（二）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前審查安全方案；（三）合同簽訂前審查安全條款；（四）項(xiàng)目啟動(dòng)前審查應(yīng)急預(yù)案。審查標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）是否符合國(guó)家法律法規(guī)；（二）是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（三）是否符合公司內(nèi)部制度；（四）是否滿足風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求。未經(jīng)合規(guī)審查的安全生產(chǎn)活動(dòng)一律不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。車間對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)按等級(jí)分類處置，具體措施如下：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改計(jì)劃，限期完成；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家制定專項(xiàng)方案，限期整改；（三）緊急風(fēng)險(xiǎn)：立即停用相關(guān)設(shè)備或區(qū)域，疏散人員，并上報(bào)公司；（四）無(wú)法立即整改的風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，制定替代方案。處置流程包括：（一）制定整改措施，明確責(zé)任人、時(shí)限及標(biāo)準(zhǔn)；（二）落實(shí)監(jiān)控措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大；（三）整改完成后組織驗(yàn)收，并記錄存檔；（四）重大風(fēng)險(xiǎn)整改情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。車間對(duì)違反安全生產(chǎn)檢查制度的行為進(jìn)行追責(zé)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）一般違規(guī)：給予警告或通報(bào)批評(píng)，并要求整改；（二）多次違規(guī)：扣減績(jī)效獎(jiǎng)金，并參加強(qiáng)化培訓(xùn)；（三）導(dǎo)致隱患：按損失金額的10%-30%進(jìn)行賠償；（四）引發(fā)事故：依法依規(guī)追究刑事責(zé)任。追責(zé)程序包括：（一）安全管理部門調(diào)查取證，形成處理意見；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行；（三）處理結(jié)果通過(guò)內(nèi)部公告發(fā)布，并抄送相關(guān)部門。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。車間每年開展安全生產(chǎn)檢查有效性評(píng)估，具體流程如下：（一）安全管理部門制定評(píng)估方案，明確評(píng)估指標(biāo)；（二）各部門對(duì)照指標(biāo)開展自評(píng)，形成評(píng)估報(bào)告；（三）領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家進(jìn)行復(fù)評(píng)，匯總評(píng)估結(jié)果；（四）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。評(píng)估結(jié)果作為績(jī)效考核的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取車間安全生產(chǎn)檢查工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月組織專題會(huì)議，研究解決重大問題。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門檢查工作負(fù)直接責(zé)任，基層執(zhí)行崗履行崗位安全承諾。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。車間安全生產(chǎn)檢查結(jié)果納入部門年度考核，考核內(nèi)容包括：（一）檢查覆蓋率、問題整改率；（二）風(fēng)險(xiǎn)管控有效性、事故發(fā)生率；（三）培訓(xùn)參與度、合規(guī)操作率?？己私Y(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，連續(xù)兩年不合格的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。車間分層級(jí)開展安全生產(chǎn)檢查培訓(xùn)，具體要求如下：（一）管理層：每年參加公司組織的合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法；（二）專責(zé)部門：每月參加專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提升檢查能力；（三）基層執(zhí)行崗：每季度參加崗位安全培訓(xùn)，熟悉檢查要求。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，不合格者補(bǔ)訓(xùn)。第二十八條信息化支撐。車間建立安全生產(chǎn)檢查信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）電子化檢查表單，自動(dòng)生成檢查清單；（二）風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，異常情況自動(dòng)報(bào)警；（三）問題整改跟蹤，確保閉環(huán)管理；（四）數(shù)據(jù)分析可視化，輔助決策優(yōu)化。系統(tǒng)數(shù)據(jù)與公司ERP系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。第二十九條文化建設(shè)。車間通過(guò)以下措施營(yíng)造全員合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布車間安全生產(chǎn)檢查手冊(cè)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳欄，定期更新檢查案例；（四）開展“安全月”活動(dòng)，提升全員安全素養(yǎng)。第三十條報(bào)告制度。車間每月向公司安全管理部門報(bào)送以下材料：（一）安全生產(chǎn)檢查報(bào)告，包括檢查情況、問題整改情況；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)清