企業(yè)環(huán)境風險隱患排查管理辦法一、總則（一）目的與依據(jù)為全面貫徹國家及地方關于生態(tài)環(huán)境保護的法律法規(guī)要求，強化企業(yè)環(huán)境風險管理主體責任，系統(tǒng)識別、科學評估并有效治理各類環(huán)境風險隱患，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的綠色可持續(xù)發(fā)展，維護區(qū)域生態(tài)環(huán)境安全，特制定本辦法。本辦法立足于企業(yè)實際運營特點，結(jié)合相關環(huán)保標準與實踐經(jīng)驗，旨在構(gòu)建一套常態(tài)化、規(guī)范化、精細化的環(huán)境風險隱患排查管理機制。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)部所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、場所及相關活動所涉及的環(huán)境風險隱患排查與管理工作。企業(yè)各部門、各層級及全體員工均須遵守本辦法。（三）基本原則環(huán)境風險隱患排查管理工作應遵循以下原則：1.預防為主，防治結(jié)合：將環(huán)境風險隱患排查貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營全過程，注重源頭控制和事前預防，防患于未然。2.全面覆蓋，突出重點：排查范圍應覆蓋企業(yè)所有可能產(chǎn)生環(huán)境影響的區(qū)域和環(huán)節(jié)，同時針對高風險領域、關鍵節(jié)點進行重點關注和深度排查。3.責任到人，層層落實：明確企業(yè)主要負責人為環(huán)境風險隱患排查管理第一責任人，建立健全從管理層到一線崗位的責任體系，確保責任落實到具體部門和個人。4.科學規(guī)范，務求實效：采用科學的排查方法和技術手段，確保排查結(jié)果真實、準確、全面。對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，要制定切實可行的整改措施，注重整改實效。5.持續(xù)改進，動態(tài)管理：環(huán)境風險隱患排查管理是一項長期工作，應根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝變化、法律法規(guī)更新、外部環(huán)境條件改變等因素，定期評估并調(diào)整排查策略，實現(xiàn)動態(tài)化管理和持續(xù)改進。二、組織機構(gòu)與職責（一）企業(yè)主要負責人職責企業(yè)主要負責人對本單位環(huán)境風險隱患排查管理工作負總責，其主要職責包括：1.組織制定并批準本企業(yè)環(huán)境風險隱患排查管理辦法及相關規(guī)章制度。2.保障環(huán)境風險隱患排查、評估、整改等工作所需的資金、人員和技術等資源投入。3.定期聽取環(huán)境風險隱患排查管理工作匯報，研究解決重大問題。4.對重大環(huán)境風險隱患的整改方案進行審批，并督促落實。（二）環(huán)境管理部門職責企業(yè)環(huán)境管理部門（或指定的專職環(huán)保管理機構(gòu)）是環(huán)境風險隱患排查管理工作的歸口管理部門，其主要職責包括：1.組織實施本辦法，制定年度、季度或?qū)ｍ棴h(huán)境風險隱患排查計劃。2.牽頭組織或協(xié)調(diào)各相關部門開展環(huán)境風險隱患排查工作。3.負責環(huán)境風險隱患的匯總、登記、評估、分級和建檔管理。4.跟蹤、督促隱患整改措施的落實，并對整改效果進行核查驗收。5.組織開展環(huán)境風險隱患排查相關的培訓和宣傳教育工作。6.定期向企業(yè)主要負責人和相關監(jiān)管部門報告環(huán)境風險隱患排查及整改情況。（三）各業(yè)務部門及生產(chǎn)單位職責各業(yè)務部門（如生產(chǎn)、技術、設備、采購、倉儲、安全等）及各生產(chǎn)單位是其職責范圍內(nèi)環(huán)境風險隱患排查的直接責任主體，其主要職責包括：1.組織本部門/單位人員按照排查計劃和相關要求，開展日常及專項環(huán)境風險隱患排查。2.對排查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境風險隱患及時進行記錄、初步評估，并按規(guī)定程序上報。3.負責本部門/單位職責范圍內(nèi)環(huán)境風險隱患的整改落實工作，制定整改方案，明確責任人、整改措施、完成時限。4.建立本部門/單位環(huán)境風險隱患排查及整改臺賬。5.配合企業(yè)環(huán)境管理部門開展相關檢查、評估和培訓工作。（四）崗位人員職責企業(yè)全體員工在各自崗位工作中，應履行以下職責：1.學習并遵守本辦法及相關環(huán)保規(guī)章制度，掌握本崗位可能存在的環(huán)境風險及排查要點。2.積極參與本崗位的日常環(huán)境風險隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患或異常情況，立即采取初步控制措施，并及時向直接上級或環(huán)境管理部門報告。3.參與本崗位隱患整改措施的實施，并對整改效果進行確認。三、排查范圍與內(nèi)容（一）生產(chǎn)工藝及過程控制1.生產(chǎn)工藝設計、運行是否符合環(huán)保要求，是否存在工藝缺陷導致的環(huán)境污染風險。2.生產(chǎn)過程中原材料、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品、產(chǎn)品的流失及泄漏控制措施。3.生產(chǎn)裝置開停車、檢修、維護保養(yǎng)過程中的環(huán)境風險控制。4.工藝參數(shù)是否在環(huán)保許可范圍內(nèi)穩(wěn)定運行，在線監(jiān)測數(shù)據(jù)是否準確有效。（二）環(huán)保設施與設備1.廢水、廢氣、噪聲、固廢（含危險廢物）處理處置設施的建設、運行、維護和管理狀況。2.環(huán)保設施與主體生產(chǎn)設施的匹配性，處理能力是否滿足實際需求。3.環(huán)保設備、管道、閥門、泵等是否存在泄漏、腐蝕、堵塞等問題。4.在線監(jiān)測設備、計量器具的安裝、校準、聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)上傳情況。5.應急處理設施（如事故應急池、應急吸附材料、消防廢水收集系統(tǒng)等）的完好性和可用性。（三）物料儲存與運輸1.原輔材料、危險化學品、油品、固體廢物等儲存場所的防雨、防滲、防漏、防流失措施。2.儲罐、料倉、堆場等的呼吸閥、安全閥、緊急切斷裝置等安全環(huán)保設施的完好性。3.物料裝卸、運輸過程中的泄漏防范及收集措施，運輸車輛的合規(guī)性。（四）廠區(qū)環(huán)境與生態(tài)保護1.廠區(qū)地面、排水溝、集水井的防滲、防腐處理情況，是否存在跑冒滴漏現(xiàn)象。2.初期雨水、清凈下水、事故廢水的收集、導排系統(tǒng)是否完善。3.廠區(qū)綠化、生態(tài)保護措施，以及對周邊敏感環(huán)境目標的影響。4.土壤、地下水污染風險及現(xiàn)狀。（五）環(huán)境風險預警與應急1.環(huán)境風險評估報告、應急預案的編制、備案及更新情況。2.環(huán)境風險因素辨識、預警指標設定及預警機制建立情況。3.應急物資儲備、應急隊伍建設及應急演練開展情況。4.與周邊企業(yè)、社區(qū)及環(huán)保部門的應急聯(lián)動機制。（六）管理制度與人員能力1.環(huán)保管理制度、操作規(guī)程的建立、執(zhí)行及培訓情況。2.環(huán)保檔案（包括環(huán)評、批復、排污許可、監(jiān)測報告、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單等）的完整性和規(guī)范性。3.從業(yè)人員的環(huán)保意識、專業(yè)技能及應急處置能力。4.環(huán)境信息公開情況。（七）其他可能存在的環(huán)境風險根據(jù)企業(yè)行業(yè)特點、生產(chǎn)規(guī)模、地理位置等因素，識別其他可能存在的特殊環(huán)境風險隱患。四、排查方式與周期（一）排查方式企業(yè)應結(jié)合實際情況，采取多種排查方式相結(jié)合，確保排查效果：1.日常排查：崗位員工結(jié)合日常操作進行的經(jīng)常性檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般性隱患。2.專項排查：針對特定時期（如節(jié)假日、季節(jié)變換）、特定環(huán)節(jié)（如環(huán)保設施大修后、新改擴建項目投運前）或特定環(huán)境問題（如大氣污染防治、危廢規(guī)范化管理）組織的針對性排查。3.綜合排查：由企業(yè)環(huán)境管理部門牽頭，組織相關部門進行的全面、系統(tǒng)的排查，通常與年度環(huán)保工作考核或重大活動保障相結(jié)合。4.專業(yè)排查：聘請外部環(huán)保專家或?qū)I(yè)技術機構(gòu)，對企業(yè)環(huán)境風險較高的領域或復雜問題進行的技術性排查。5.鼓勵采用信息化手段（如巡檢系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等）輔助排查工作。（二）排查周期1.日常排查：崗位員工每日進行，部門管理人員每周至少抽查一次。2.專項排查：根據(jù)實際需要及相關規(guī)定，適時組織，原則上每季度至少開展一次。3.綜合排查：企業(yè)層面每半年至少組織一次，年度應進行一次全面排查。4.專業(yè)排查：根據(jù)企業(yè)風險評估結(jié)果及外部監(jiān)管要求，定期或不定期開展，建議每年至少一次。5.遇到特殊情況（如發(fā)生環(huán)境污染事件、周邊環(huán)境敏感目標變化、環(huán)保法規(guī)標準更新、生產(chǎn)工藝重大調(diào)整等），應及時增加排查頻次和內(nèi)容。四、隱患的記錄、評估與上報（一）隱患記錄排查人員在發(fā)現(xiàn)環(huán)境風險隱患后，應立即填寫《環(huán)境風險隱患排查記錄表》，詳細記錄以下信息：1.隱患發(fā)現(xiàn)時間、具體地點、發(fā)現(xiàn)人。2.隱患的具體描述、表現(xiàn)形態(tài)、可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。3.已采取的初步控制措施。4.建議的整改措施和整改期限。記錄應客觀、準確、清晰，必要時可附照片、視頻等佐證材料。（二）隱患評估與分級環(huán)境管理部門收到隱患報告后，應組織相關部門及專業(yè)人員對隱患進行評估，主要評估內(nèi)容包括：1.隱患的嚴重程度（對環(huán)境、人體健康、財產(chǎn)安全的潛在危害程度）。2.隱患發(fā)生的可能性（概率）。3.隱患的緊急程度。根據(jù)評估結(jié)果，將環(huán)境風險隱患劃分為不同等級（如：重大隱患、較大隱患、一般隱患），具體分級標準由企業(yè)根據(jù)自身實際制定。（三）隱患上報1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)部門或人員向直接上級和環(huán)境管理部門報告，按程序進行登記和整改。2.較大隱患：由環(huán)境管理部門匯總評估后，上報企業(yè)分管負責人，并抄送相關業(yè)務部門。3.重大隱患：環(huán)境管理部門應立即向企業(yè)主要負責人報告，企業(yè)主要負責人應組織專題研究，制定專項整改方案，并按規(guī)定向負有環(huán)境保護監(jiān)督管理職責的部門報告。隱患上報應遵循“及時、準確、完整”的原則，不得遲報、漏報、瞞報。五、隱患的整改與驗收（一）整改方案制定針對排查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境風險隱患，由責任部門根據(jù)隱患等級和評估結(jié)果，制定詳細的整改方案。整改方案應明確：1.整改目標和具體內(nèi)容。2.整改責任人、責任部門及配合部門。3.整改措施、所需資源（人力、物力、財力、技術）。4.整改實施步驟和完成時限。5.整改期間的風險防控措施和應急預案。重大隱患的整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負責人批準后實施。（二）整改實施與跟蹤1.責任部門應按照整改方案組織實施整改，確保各項措施落實到位。2.環(huán)境管理部門負責對隱患整改過程進行跟蹤督辦，定期檢查整改進度和質(zhì)量，協(xié)調(diào)解決整改中遇到的問題。3.整改期間，責任部門必須采取有效的風險防控措施，防止隱患升級或引發(fā)環(huán)境污染事故。4.若整改過程中發(fā)現(xiàn)隱患情況發(fā)生變化或整改方案存在缺陷，應及時上報并調(diào)整整改方案。（三）整改驗收與銷號1.隱患整改完成后，責任部門應向環(huán)境管理部門提交《環(huán)境風險隱患整改驗收申請表》及相關整改資料。2.環(huán)境管理部門組織相關部門及人員（必要時可邀請外部專家）對整改情況進行驗收。驗收應以整改方案和相關標準為依據(jù)，確保隱患已徹底消除或得到有效控制。3.驗收合格的隱患，予以銷號，相關記錄存檔。驗收不合格的，責令責任部門限期重新整改，并再次組織驗收，直至合格。4.對短期內(nèi)難以徹底整改的重大隱患，經(jīng)企業(yè)主要負責人批準后，可制定階段性整改目標和長期治理規(guī)劃，實施動態(tài)監(jiān)控和跟蹤管理，直至隱患消除。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)主要負責人及分管環(huán)保工作的負責人應定期對環(huán)境風險隱患排查管理工作的開展情況進行監(jiān)督檢查。2.環(huán)境管理部門負責日常監(jiān)督，對各部門、各崗位隱患排查的及時性、全面性，整改措施的落實情況進行跟蹤和檢查。3.鼓勵員工對企業(yè)環(huán)境風險隱患排查管理工作進行監(jiān)督，對積極報告重大隱患或提出合理化建議的員工給予獎勵。（二）考核機制1.將環(huán)境風險隱患排查管理工作納入企業(yè)各部門及相關人員的年度績效考核體系。2.考核內(nèi)容應包括：隱患排查任務完成情況、隱患上報的及時性與準確性、隱患整改的完成率與合格率、重大隱患的管控情況等。3.對在環(huán)境風險隱患排查管理工作中表現(xiàn)突出、有效避免或減輕環(huán)境污染事件的單位和個人，給予表彰和獎勵。4.對未按規(guī)定履行排查職責、瞞報漏報重大隱患、整改不力或拒不整改，導致發(fā)生環(huán)境污染事件或造成不良影響的，按照企業(yè)相關規(guī)定對責任人進行嚴肅處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。七、檔案管理企業(yè)環(huán)境管理部門應建立健全環(huán)境風險隱患排查管理檔案，對以下資料進行統(tǒng)一、規(guī)范管理：1.本辦法及相關的規(guī)章制度、操作規(guī)程。2.環(huán)境風險隱患排查計劃、方案。3.《環(huán)境風險隱患排查記錄表》、《環(huán)境風險隱患評估分級表》、《環(huán)境風險隱患整改方案》、《環(huán)境風險隱患整改驗收申請表》及驗收報告等。4.隱患排查、評估、整改、驗收過程中的會議紀要、照片、視頻、檢測報告等佐證材料。5.環(huán)境風險評估報告、應急預案及演練記錄。6.環(huán)保設施運行記錄、在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、排污許可執(zhí)行報告等。7.環(huán)境風險隱患排查管理培訓、宣傳教育資料。8.監(jiān)督檢查記錄、考核結(jié)果及獎懲文件。檔案管理應符合相關規(guī)定，確保資料的完整性、準確性、安全性和可追溯性，保存期限不少于規(guī)定年限。八、附則（一）術語解釋本辦法所稱環(huán)境風險隱患，是指