尾礦庫值班值守制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》等相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及集團母公司關于安全生產與風險防控的指導要求制定，旨在規(guī)范公司尾礦庫安全管理，強化風險防范能力，保障員工生命財產安全及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。結合公司實際，為有效防控尾礦庫運營中的各類風險，明確崗位職責，規(guī)范操作流程，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋尾礦庫設計、建設、運行、維護、閉庫等全生命周期管理，以及與尾礦庫相關的應急處置、環(huán)境保護、安全監(jiān)督等業(yè)務場景。第三條本制度下列術語含義：（一）尾礦庫專項管理：指公司為預防尾礦庫潰壩、滑坡、環(huán)境污染等風險，對尾礦庫的日常監(jiān)測、維護檢修、應急演練、安全培訓等管理活動進行系統(tǒng)性組織與控制。（二）尾礦庫專項風險：指因尾礦庫作業(yè)環(huán)境、設備故障、人為因素等可能導致人員傷亡、財產損失或環(huán)境污染的不確定性事件。（三）尾礦庫合規(guī)：指尾礦庫運營管理活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部規(guī)章制度，確保全過程安全可控。（四）尾礦庫運行機制：指公司通過風險識別、審查、處置、改進等環(huán)節(jié)形成的管理閉環(huán)，確保尾礦庫持續(xù)安全運行。第四條尾礦庫專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：覆蓋尾礦庫管理的所有環(huán)節(jié)與崗位，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級人員管理職責，實現風險管控責任主體化。（三）風險導向：以風險預防為核心，優(yōu)先管控重大風險，動態(tài)調整管控措施。（四）持續(xù)改進：通過定期評估與優(yōu)化，不斷提升尾礦庫管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司尾礦庫專項管理負全面領導責任，對重大風險事件承擔最終責任；分管安全生產的領導對公司尾礦庫專項管理負直接領導責任，負責組織制定、實施與監(jiān)督相關制度。第六條公司設立尾礦庫專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，安全、生產、技術、環(huán)保等部門負責人及下屬單位主要負責人為成員。領導小組職責包括：統(tǒng)籌尾礦庫專項管理工作，協(xié)調跨部門資源，審批重大風險處置方案，監(jiān)督考核專項管理成效。第七條尾礦庫專項管理領導小組下設辦公室，掛靠安全管理部門，負責日常協(xié)調、信息匯總、會議組織等工作，確保領導小組決議落地執(zhí)行。第八條安全管理部門為尾礦庫專項管理的牽頭部門，負責統(tǒng)籌制定專項管理制度，組織風險識別與評估，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，定期開展專項檢查與考核，并負責培訓宣貫與應急預案管理。第九條生產技術部門為尾礦庫專項管理的專責部門，負責審核尾礦庫設計、施工方案及維護計劃的合規(guī)性，優(yōu)化運行工藝，組織技術培訓，并參與風險處置的技術支持。第十條環(huán)保部門為尾礦庫專項管理的專責部門，負責監(jiān)督尾礦庫廢水、廢氣、廢渣的合規(guī)排放，組織環(huán)境監(jiān)測，參與生態(tài)修復方案的制定與實施。第十一條下屬單位為尾礦庫專項管理的業(yè)務部門，負責落實公司專項管理制度，開展日常風險排查與隱患治理，執(zhí)行維護檢修計劃，并按要求上報運行數據與風險事件。第十二條尾礦庫值班人員為基層執(zhí)行崗，對所負責區(qū)域的設備運行、安全巡查、應急響應等負直接責任，必須履行崗位合規(guī)承諾，及時上報異常情況，并參與應急演練。第三章專項管理重點內容與要求第十三條尾礦庫安全監(jiān)測管理：必須建立完善的水位、坡體位移、滲流等監(jiān)測系統(tǒng)，每日巡查，每月匯總分析，發(fā)現異常立即上報，并啟動應急預案。禁止擅自調整監(jiān)測參數或隱瞞監(jiān)測數據。第十四條尾礦庫維護檢修管理：必須制定年度檢修計劃，明確檢修項目、標準與責任人，檢修前必須制定專項方案并報專責部門審核，檢修后必須驗收合格方可投入使用。禁止超期未檢修或檢修質量不達標。第十五條尾礦庫應急管理：必須編制專項應急預案，明確預警信號、疏散路線、處置流程、物資儲備等，每季度至少開展一次應急演練，演練后必須評估改進。禁止應急物資缺失或演練流于形式。第十六條尾礦庫閉庫管理：必須按計劃分階段實施閉庫，閉庫前必須完成環(huán)境評估與修復方案，閉庫后必須建立長期監(jiān)測與維護制度。禁止擅自停止閉庫或閉庫后監(jiān)管缺位。第十七條尾礦庫環(huán)境管理：必須嚴格執(zhí)行廢水排放標準，定期監(jiān)測水質，禁止未經處理直接排放；堆壩作業(yè)必須規(guī)范，禁止超負荷堆填。第十八條尾礦庫安全培訓管理：新員工上崗前必須接受尾礦庫安全培訓，每年至少培訓一次，培訓合格后方可上崗。禁止無證操作或培訓走過場。第十九條尾礦庫第三方管理：對外包檢修、運輸等作業(yè)，必須簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方責任，并加強現場監(jiān)督。禁止轉包或違規(guī)分包。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：公司每年至少組織一次專項管理制度評估，根據法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂，修訂后必須在一個月內完成全員宣貫。第二十一條風險識別預警機制：公司每半年組織一次專項風險排查，由牽頭部門牽頭，專責部門與業(yè)務部門參與，對識別的風險進行分級評估，發(fā)布預警通知，并制定應對措施。第二十二條合規(guī)審查機制：所有涉及尾礦庫的決策、合同、項目必須經過合規(guī)審查，未經審查不得實施。合規(guī)審查由專責部門牽頭，相關部門參與，審查通過后方可執(zhí)行。第二十三條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組啟動應急預案，明確處置流程、責任協(xié)同與上報要求，處置過程中必須全程記錄。第二十四條責任追究機制：對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予績效扣減、紀律處分，構成犯罪的依法移交司法機關；重大責任事故按公司相關規(guī)定嚴肅處理。第二十五條評估改進機制：每年12月底前由牽頭部門牽頭，組織相關部門對專項管理體系運行情況開展評估，形成評估報告，提出優(yōu)化建議，并納入次年工作計劃。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：公司主要負責人每年至少聽取一次專項管理工作匯報，分管領導每周至少檢查一次現場管理情況，確保責任落實。第二十七條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結果與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現突出的集體或個人給予獎勵，對失職瀆職的嚴肅問責。第二十八條培訓宣傳機制：分層級開展專項培訓，管理層重點培訓合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓操作規(guī)范與應急處置，培訓后必須考核合格。第二十九條信息化支撐：建設尾礦庫智能管理系統(tǒng)，實現數據自動采集、風險實時監(jiān)控、預警自動發(fā)布，提升管理效率。第三十條文化建設：定期發(fā)布專項合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，利用宣傳欄、內部刊物等載體營造全員合規(guī)氛圍。第三十一條報告制度：風險事件必須在24小時內上報