工廠值班巡查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《XX公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等集團(tuán)母公司規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控工廠運(yùn)營(yíng)中的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范值班巡查行為，提升本質(zhì)安全水平，結(jié)合公司實(shí)際管理需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋工廠生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、輔助設(shè)施等所有區(qū)域的值班巡查活動(dòng)，以及與值班巡查相關(guān)的管理流程、責(zé)任落實(shí)及監(jiān)督考核。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)工廠運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的安全、設(shè)備、環(huán)境等風(fēng)險(xiǎn)因素，建立的全流程、系統(tǒng)化的事前預(yù)防、事中控制、事后處置的管理體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在工廠值班巡查過(guò)程中可能引發(fā)事故、損失或影響運(yùn)營(yíng)秩序的不確定性因素，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)、消防安全隱患風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指值班巡查活動(dòng)及其相關(guān)管理行為需嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保管理合法合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）“全面覆蓋”原則，即值班巡查范圍覆蓋所有區(qū)域、所有時(shí)段、所有環(huán)節(jié)，不留管理盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各崗位的值班巡查職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)防控；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估和優(yōu)化，不斷提升值班巡查管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理工作，審定重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，定期聽(tīng)取工作匯報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠XX部門，具體負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和完善XX專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作；（二）組織年度及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，審核重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；（三）監(jiān)督考核各部門XX專項(xiàng)管理落實(shí)情況，提出改進(jìn)要求；（四）對(duì)XX專項(xiàng)管理中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策審批。第八條牽頭部門（XX部門）的職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織編制和修訂相關(guān)流程；（二）牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門值班巡查執(zhí)行情況，定期組織檢查考核；（四）開(kāi)展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員意識(shí)和能力。第九條專責(zé)部門（XX部門、XX部門等）的職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)的合規(guī)審核，監(jiān)督維護(hù)保養(yǎng)；（二）XX部門負(fù)責(zé)消防、用電等安全風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審核專項(xiàng)方案；（三）XX部門負(fù)責(zé)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，監(jiān)督廢棄物處置合規(guī)性；（四）參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置，提供技術(shù)支持。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位的職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常自查；（二）組織崗位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急演練；（三）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，配合處置重大事件；（四）確保值班巡查記錄完整、準(zhǔn)確。第十一條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守值班巡查操作規(guī)程，落實(shí)“一崗雙責(zé)”；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患須立即處置或上報(bào)，不得瞞報(bào)、遲報(bào)；（三）每年簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任；（四）參與全員風(fēng)險(xiǎn)排查，提供一線真實(shí)情況。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備設(shè)施巡查管理。值班人員須每日檢查生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、輔助設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，重點(diǎn)核查安全附件完好性，發(fā)現(xiàn)異常立即停用并上報(bào)。嚴(yán)禁違章操作設(shè)備，確保工器具合格有效。第十三條作業(yè)行為管控。對(duì)動(dòng)火、高處、有限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施全程監(jiān)護(hù)，嚴(yán)格履行作業(yè)許可審批流程。值班人員須抽查現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情況，制止“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。第十四條消防安全巡查。每日檢查消防設(shè)施器材是否完好、通道是否暢通，重點(diǎn)區(qū)域（倉(cāng)庫(kù)、配電室）須加強(qiáng)巡視頻次。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患須立即處置，無(wú)法自行處置的立即上報(bào)并疏散人員。第十五條用電安全巡查。核查用電設(shè)備是否合規(guī)接線，杜絕私拉亂接，重點(diǎn)檢查臨時(shí)用電、移動(dòng)設(shè)備接地情況。發(fā)現(xiàn)違規(guī)用電立即切斷電源并制止，形成閉環(huán)管理。第十六條環(huán)境與職業(yè)健康巡查。監(jiān)督危險(xiǎn)廢物暫存區(qū)規(guī)范管理，核查通風(fēng)、降塵等措施落實(shí)情況。發(fā)現(xiàn)員工職業(yè)暴露風(fēng)險(xiǎn)須立即警示并上報(bào)，保障作業(yè)環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)。第十七條人員出入管理。核對(duì)進(jìn)出人員身份，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。對(duì)夜班、節(jié)假日等重點(diǎn)時(shí)段加強(qiáng)巡視頻次，確保安保措施到位。第十八條應(yīng)急物資管理。檢查應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、備用電源等）是否完好、在位，定期盤點(diǎn)并補(bǔ)充。值班人員須掌握應(yīng)急處置流程，確保關(guān)鍵時(shí)刻可用。第十九條信息系統(tǒng)安全。對(duì)生產(chǎn)控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等開(kāi)展巡視頻次，核查數(shù)據(jù)完整性，防止未授權(quán)訪問(wèn)或篡改。發(fā)現(xiàn)異常立即隔離并上報(bào)。第二十條隱患整改跟蹤。建立風(fēng)險(xiǎn)隱患臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限，值班人員須抽查整改落實(shí)情況，確保閉環(huán)銷號(hào)。對(duì)重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題須深入分析原因。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十一條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。每年由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。重大變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每季度組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知單，明確管控要求。第二十三條合規(guī)審查機(jī)制。將XX專項(xiàng)管理審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新項(xiàng)目開(kāi)工前，需經(jīng)XX部門審核安全措施；（二）重大設(shè)備改造須通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（三）合同簽訂時(shí)須審查安全條款；（四）未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十四條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)清零；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急響應(yīng)，跨部門協(xié)同處置，須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）突發(fā)事故：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間上報(bào)并組織救援。第二十五條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）違反操作規(guī)程的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、調(diào)崗；（二）造成損失的，按損失金額10%-30%追責(zé)；（三）重大隱患瞞報(bào)的，追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。第二十六條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年12月組織XX專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、員工訪談等方式，形成評(píng)估報(bào)告，明確優(yōu)化方向。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十七條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須簽訂XX專項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確“一崗雙責(zé)”，定期研究解決管理難題。第二十八條考核激勵(lì)機(jī)制。將XX專項(xiàng)管理納入績(jī)效考核，占比不低于10%，考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十九條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開(kāi)展培訓(xùn)：（一）管理層：側(cè)重合規(guī)履職和風(fēng)險(xiǎn)決策能力；（二）專責(zé)人員：側(cè)重業(yè)務(wù)審核和流程優(yōu)化；（三）一線員工：側(cè)重崗位操作和應(yīng)急處置。第三十條信息化支撐。開(kāi)發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）風(fēng)險(xiǎn)隱患電子臺(tái)賬；（二）巡查路線導(dǎo)航和實(shí)時(shí)打卡；（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)警推送。第三十一條文化建設(shè)。通過(guò)以下方式營(yíng)造合規(guī)氛圍：（一）制作XX專項(xiàng)管理宣傳欄、手冊(cè)；（二）開(kāi)展“合規(guī)之星”評(píng)選；（三）組織全員簽署合規(guī)承諾書(shū)。第三十二條報(bào)告制度。建立XX專項(xiàng)管理報(bào)告體系：（一）月度報(bào)告：各業(yè)務(wù)部門上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)處置情況；（二）季度報(bào)告：牽頭部門匯總分