市容環(huán)境制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》《企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理規(guī)范》（集團(tuán)母公司規(guī)X[X]號(hào)文）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則制定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際與內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范企業(yè)市容環(huán)境管理行為，防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)形象，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)、廠區(qū)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)等所有業(yè)務(wù)活動(dòng)覆蓋場(chǎng)景的市容環(huán)境管理，包括但不限于環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)、設(shè)施維護(hù)、廢棄物處置、噪聲控制、揚(yáng)塵治理等。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)市容環(huán)境管理制定的系統(tǒng)性制度體系，包括目標(biāo)設(shè)定、責(zé)任劃分、流程控制、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)的整合管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因市容環(huán)境管理不善可能導(dǎo)致的法律制裁、行政處罰、經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害等后果的潛在可能性。（三）“XX合規(guī)”指公司所有市容環(huán)境行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度要求的狀態(tài)。（四）“XX責(zé)任”指各層級(jí)主體在市容環(huán)境管理中的法定義務(wù)和內(nèi)部約束責(zé)任，需明確到具體崗位和人員。第四條市容環(huán)境專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景和環(huán)節(jié)，不留監(jiān)管空白；（二）責(zé)任到人原則：建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系，實(shí)現(xiàn)責(zé)任鏈條閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控策略；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過動(dòng)態(tài)評(píng)估和優(yōu)化，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)市容環(huán)境專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌組織落實(shí)。第六條設(shè)立市容環(huán)境專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)職能，每季度召開會(huì)議研究重大事項(xiàng)。第七條設(shè)立市容環(huán)境專項(xiàng)管理辦公室（由XX部門牽頭），具體職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和完善專項(xiàng)管理制度，推進(jìn)體系化建設(shè)；（二）組織開展市容環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督考核各部門管理績效，提出改進(jìn)建議；（四）組織全員培訓(xùn)宣貫，提升合規(guī)意識(shí)；（五）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)。第八條各部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）牽頭部門（XX部門）：1.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的具體落實(shí)，定期編制管理報(bào)告；2.組織專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤督辦；3.統(tǒng)籌綠化養(yǎng)護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生等工作的資源調(diào)配；4.推動(dòng)信息化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理。（二）專責(zé)部門（XX部門）：1.負(fù)責(zé)市容環(huán)境業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，參與招標(biāo)、采購等關(guān)鍵流程的監(jiān)督；2.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低管理風(fēng)險(xiǎn)；3.制定應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置工作；4.定期發(fā)布管理指南，提升操作標(biāo)準(zhǔn)化水平。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域市容環(huán)境管理要求，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)；2.開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，建立隱患臺(tái)賬；3.負(fù)責(zé)辦公區(qū)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境維護(hù)，達(dá)標(biāo)率達(dá)100%；4.參與專項(xiàng)考核，接受監(jiān)督評(píng)價(jià)。第九條基層執(zhí)行崗責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保作業(yè)行為符合規(guī)范；（二）崗位簽署合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任；（三）主動(dòng)報(bào)告異常情況，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)；（四）參與應(yīng)急演練，掌握處置基本技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.辦公區(qū)、廠區(qū)每日清掃保潔，垃圾分類存放；2.污水排放須符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996），定期檢測(cè)；3.公共區(qū)域消毒頻次不低于每日2次，重點(diǎn)區(qū)域加密。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁亂扔廢棄物，嚴(yán)禁將有害垃圾混入普通垃圾；2.嚴(yán)禁未經(jīng)處理直接排放生產(chǎn)廢水；3.嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域吸煙。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.生活垃圾分類投放準(zhǔn)確率需達(dá)95%以上；2.雨水收集設(shè)施定期清理，防止堵塞污染。第十一條綠化養(yǎng)護(hù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.綠化覆蓋率不低于XX%，定期修剪、施肥；2.公共綠地每年至少施肥2次，病蟲害防治須使用環(huán)保藥劑；3.植被死亡率低于3%，缺株補(bǔ)種及時(shí)完成。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自占用綠化用地；2.嚴(yán)禁使用高毒農(nóng)藥；3.嚴(yán)禁因養(yǎng)護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致樹木傾倒傷人。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.重點(diǎn)時(shí)段（如汛期、臺(tái)風(fēng)季）加強(qiáng)巡查，防止垮塌；2.公共區(qū)域植物病蟲害預(yù)警響應(yīng)時(shí)間不超過24小時(shí)。第十二條設(shè)施維護(hù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.照明設(shè)施每月巡檢，損壞率低于1%；2.供水供電管線每年檢測(cè)1次，漏損率控制在3%以內(nèi)；3.衛(wèi)生間設(shè)施完好率需達(dá)98%。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自停用消防設(shè)施；2.嚴(yán)禁破壞公共標(biāo)識(shí)、座椅等設(shè)施；3.嚴(yán)禁維修期間未設(shè)置警示標(biāo)志。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.消防通道保持暢通，每月檢查；2.高空作業(yè)須編制專項(xiàng)方案，持證上崗。第十三條廢棄物處置管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.一般廢棄物委托有資質(zhì)單位處理，簽訂年度合同；2.危險(xiǎn)廢物按《國家危險(xiǎn)廢物名錄》分類存儲(chǔ)，每月更新臺(tái)賬；3.電子廢棄物每季度集中清運(yùn)1次，全程視頻監(jiān)控。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁非法傾倒危險(xiǎn)廢物；2.嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入生活垃圾；3.嚴(yán)禁超出資質(zhì)范圍處理廢棄物。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.廢物暫存間須符合防滲漏、防雨要求；2.處置合同簽訂前需完成對(duì)方資質(zhì)核查。第十四條揚(yáng)塵治理管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.土方作業(yè)覆蓋率100%，土方堆放定期噴淋；2.道路硬化率不低于80%，每日灑水2次；3.粉塵排放濃度低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）限值。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁未覆蓋即運(yùn)輸土方；2.嚴(yán)禁露天焚燒垃圾或廢棄物；3.嚴(yán)禁夜間施工產(chǎn)生超標(biāo)的噪聲污染。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.施工前編制揚(yáng)塵治理方案，報(bào)XX部門備案；2.重點(diǎn)區(qū)域（如廠界周邊）安裝視頻監(jiān)控，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。第十五條噪聲控制管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.生產(chǎn)經(jīng)營噪聲排放須符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）；2.高噪聲設(shè)備須設(shè)置隔音罩，運(yùn)行時(shí)間避開居民休息時(shí)段；3.噪聲監(jiān)測(cè)每年至少2次，結(jié)果存檔備查。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自延長高噪聲設(shè)備運(yùn)行時(shí)間；2.嚴(yán)禁未采取降噪措施即使用高噪聲設(shè)備；3.嚴(yán)禁施工噪聲超標(biāo)作業(yè)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.產(chǎn)線改造需同步優(yōu)化降噪設(shè)計(jì)；2.作業(yè)前需公示噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)及投訴渠道。第十六條市容秩序管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：1.廠區(qū)圍擋及標(biāo)識(shí)規(guī)范，破損率低于2%；2.人員車輛出入管理嚴(yán)格執(zhí)行“一證一碼”制度；3.廣告牌匾定期檢查，破損及時(shí)更換。（二）禁止性行為：1.嚴(yán)禁擅自設(shè)置廣告牌或占用公共區(qū)域堆放；2.嚴(yán)禁非機(jī)動(dòng)車亂停亂放；3.嚴(yán)禁在廠區(qū)開展商業(yè)促銷活動(dòng)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：1.重點(diǎn)區(qū)域（如廠區(qū)門口、園區(qū)主干道）市容形象巡查頻次不低于每日3次；2.亂停亂放問題須當(dāng)日整改完畢。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年12月由XX部門牽頭開展制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整同步修訂；（二）重大突發(fā)事件（如環(huán)境事故）后30日內(nèi)完成制度復(fù)盤，補(bǔ)充管控要求；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并及時(shí)傳達(dá)至全體員工。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度由XX部門組織各業(yè)務(wù)單位開展風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）風(fēng)險(xiǎn)按等級(jí)分類：一般風(fēng)險(xiǎn)需在1個(gè)月內(nèi)制定防控措施，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）發(fā)布《XX風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，明確管控要求及責(zé)任部門。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將市容環(huán)境合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.項(xiàng)目立項(xiàng)階段審查環(huán)境影響；2.合同簽訂前核查對(duì)方資質(zhì)；3.采購廢棄物處理服務(wù)時(shí)驗(yàn)證其《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》；（二）審查不合格的，業(yè)務(wù)不得實(shí)施，須整改通過后方可執(zhí)行；（三）審查記錄納入個(gè)人年度考核。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，XX部門跟蹤；重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌，啟動(dòng)應(yīng)急流程；（二）應(yīng)急流程包括：1.2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX部門；2.6小時(shí)內(nèi)制定臨時(shí)處置方案；3.24小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展；（三）跨部門協(xié)同時(shí)，牽頭部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，各單位配合。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，取消當(dāng)月評(píng)優(yōu)資格；2.重大違規(guī)：降級(jí)或撤職，并處1000-5000元罰款；3.造成損失的，按《企業(yè)內(nèi)部責(zé)任追究制度》追償；（二）處罰程序：1.XX部門調(diào)查核實(shí)，出具《XX處理建議書》；2.領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定，并公示處理結(jié)果；（三）對(duì)涉嫌違法行為的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月由XX部門牽頭開展體系評(píng)估，包括：1.制度執(zhí)行率統(tǒng)計(jì)；2.風(fēng)險(xiǎn)處置效果分析；3.員工滿意度調(diào)研；（二）評(píng)估報(bào)告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并制定改進(jìn)計(jì)劃；（三）持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)是管理合規(guī)率每年提升5%。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取1次市容環(huán)境工作匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會(huì)，解決跨部門問題；（三）各層級(jí)負(fù)責(zé)人在會(huì)議中需簽署“履職承諾書”。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核內(nèi)容：市容環(huán)境指標(biāo)完成率、風(fēng)險(xiǎn)管控效果、違規(guī)發(fā)生率；（二）考核結(jié)果與績效掛鉤：優(yōu)秀率不低于10%，不合格率低于5%；（三）將考核結(jié)果作為評(píng)優(yōu)、晉升的參考依據(jù)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加1次合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可主持相關(guān)會(huì)議；（二）一線員工：每月開展1次操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)崗位需持證上崗；（三）利用企業(yè)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布管理手冊(cè)，并設(shè)置咨詢熱線。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)“市容環(huán)境管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.作業(yè)流程線上審批；2.風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警；3.數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析；（二）平臺(tái)數(shù)據(jù)與公司ERP系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《XX合規(guī)手冊(cè)》，收錄本制度及配套流程；（二）每年開展“市容環(huán)境標(biāo)兵評(píng)選”，樹立典型；（三）在辦公區(qū)設(shè)置宣傳欄，展示優(yōu)秀案例。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)要求：1.一般事件須2日內(nèi)上報(bào)至XX部門；2.重大事件須1小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；3.上報(bào)內(nèi)容包括：事件經(jīng)過、處置措施、責(zé)任認(rèn)定；（二