托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患舉報(bào)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法實(shí)施條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)安全生產(chǎn)管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的統(tǒng)一要求，同時(shí)為全面規(guī)范托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患的排查、報(bào)告、處置及持續(xù)改進(jìn)工作，有效防范和化解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障托管機(jī)構(gòu)及員工生命財(cái)產(chǎn)安全，經(jīng)公司研究決定制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬托管機(jī)構(gòu)、全體員工及業(yè)務(wù)覆蓋范圍內(nèi)的所有安全生產(chǎn)相關(guān)活動(dòng)。具體適用范圍包括但不限于托管機(jī)構(gòu)的設(shè)施設(shè)備維護(hù)、作業(yè)環(huán)境管理、應(yīng)急響應(yīng)處置、人員安全培訓(xùn)等場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患，建立的全流程閉環(huán)管理體系，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、報(bào)告處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指托管機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能引發(fā)安全生產(chǎn)事故的潛在危險(xiǎn)因素，包括但不限于設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、人員操作風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指托管機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)要求，確保安全管理行為的合法性與規(guī)范性。第四條托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則，即安全生產(chǎn)事故隱患排查范圍覆蓋托管機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景和層級(jí)；（二）責(zé)任到人原則，即明確各級(jí)人員、各部門(mén)在安全生產(chǎn)事故隱患管理中的具體職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，即重點(diǎn)關(guān)注重大及高風(fēng)險(xiǎn)隱患，優(yōu)先資源投入高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，即通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，不斷提升安全生產(chǎn)事故隱患管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人作為托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面有效性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，對(duì)重大安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行決策審批，并定期開(kāi)展監(jiān)督評(píng)價(jià)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于XX部門(mén)（牽頭部門(mén)名稱），負(fù)責(zé)日常事務(wù)性工作。第七條各級(jí)管理組織機(jī)構(gòu)及人員的職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門(mén)（XX部門(mén)）職責(zé)：1.統(tǒng)籌制定和完善托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程；2.組織開(kāi)展安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；3.對(duì)托管機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)事故隱患排查、報(bào)告、處置工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督考核；4.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患管理相關(guān)培訓(xùn)及宣傳工作的統(tǒng)籌部署；5.定期匯總分析安全生產(chǎn)事故隱患管理數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。（二）專責(zé)部門(mén)職責(zé)：1.XX部門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，對(duì)托管機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)管理流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指導(dǎo)；2.XX部門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)處置指導(dǎo)，提供應(yīng)急處置方案及技術(shù)支持；3.XX部門(mén)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患的信息化系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控與共享。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：1.托管機(jī)構(gòu)作為安全生產(chǎn)事故隱患管理的主體責(zé)任方，需建立本地化隱患排查機(jī)制，明確排查周期、標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任人；2.托管機(jī)構(gòu)需對(duì)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行分類(lèi)登記，制定整改計(jì)劃并落實(shí)整改措施；3.托管機(jī)構(gòu)需配合公司開(kāi)展安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)檢查及考核工作。第八條基層執(zhí)行崗位的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）崗位人員需嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，在作業(yè)前確認(rèn)安全風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)中落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（二）崗位人員發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故隱患時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)并向上級(jí)報(bào)告，不得隱瞞或遲報(bào)；（三）崗位人員需定期參與安全生產(chǎn)事故隱患管理培訓(xùn)，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)施設(shè)備安全管理：托管機(jī)構(gòu)需建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，定期開(kāi)展維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)符合安全標(biāo)準(zhǔn)。禁止使用存在安全隱患的設(shè)備，對(duì)老舊設(shè)備應(yīng)及時(shí)更新或淘汰。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括設(shè)備超期服役、維護(hù)記錄不完整、操作人員未持證上崗等風(fēng)險(xiǎn)。第十條作業(yè)環(huán)境安全管理：托管機(jī)構(gòu)需對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防火、防爆等條件進(jìn)行定期檢查，確保符合安全生產(chǎn)要求。禁止在危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)堆放易燃易爆物品，作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置明顯安全警示標(biāo)識(shí)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括作業(yè)區(qū)域缺氧、有毒有害氣體泄漏、地面濕滑等風(fēng)險(xiǎn)。第十一條作業(yè)人員安全管控：托管機(jī)構(gòu)需對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保其掌握本崗位的安全操作技能及應(yīng)急處置能力。禁止無(wú)證上崗或酒后作業(yè)，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需安排專人監(jiān)護(hù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括人員疲勞作業(yè)、未按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、技能培訓(xùn)不足等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條安全防護(hù)用品管理：托管機(jī)構(gòu)需為作業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并定期檢查其有效性。禁止使用過(guò)期或損壞的防護(hù)用品，作業(yè)人員需按規(guī)定正確佩戴。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括防護(hù)用品采購(gòu)不合規(guī)、佩戴不規(guī)范、使用后未及時(shí)檢查等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條應(yīng)急處置管理：托管機(jī)構(gòu)需制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、人員分工及物資保障。禁止在應(yīng)急演練中敷衍了事，應(yīng)急物資應(yīng)定期檢查確?？捎谩Ｖ攸c(diǎn)防控點(diǎn)包括應(yīng)急預(yù)案不完善、應(yīng)急物資缺失、演練頻次不足等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條安全培訓(xùn)管理：托管機(jī)構(gòu)需定期開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、操作規(guī)程、應(yīng)急處置等。禁止培訓(xùn)流于形式，培訓(xùn)效果需通過(guò)考核驗(yàn)證。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括培訓(xùn)記錄不完整、考核不合格人員未再培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際需求脫節(jié)等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條外包服務(wù)安全管理：托管機(jī)構(gòu)需對(duì)外包服務(wù)人員進(jìn)行安全背景審查，對(duì)外包作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)控。禁止將高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)外包給不具備資質(zhì)的單位，外包協(xié)議中應(yīng)明確安全責(zé)任。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括外包單位資質(zhì)不合規(guī)、安全協(xié)議不完善、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告管理：托管機(jī)構(gòu)需建立安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告渠道、時(shí)限及流程。禁止瞞報(bào)或遲報(bào)安全生產(chǎn)事故隱患，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)完整。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括報(bào)告渠道不暢通、報(bào)告流程不明確、報(bào)告內(nèi)容缺失關(guān)鍵信息等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門(mén)需根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司業(yè)務(wù)調(diào)整，每年對(duì)專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)組織修訂。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并發(fā)布新版制度。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：牽頭部門(mén)需每季度組織托管機(jī)構(gòu)開(kāi)展安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知。重大風(fēng)險(xiǎn)需及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并啟動(dòng)專項(xiàng)管控措施。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未經(jīng)合規(guī)審查的安全生產(chǎn)活動(dòng)不得實(shí)施。審查結(jié)果需形成書(shū)面記錄，并作為績(jī)效考核依據(jù)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：對(duì)一般安全生產(chǎn)事故隱患，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)立即整改并跟蹤驗(yàn)證；對(duì)重大安全生產(chǎn)事故隱患，需成立專項(xiàng)工作組，制定整改方案并限時(shí)完成。應(yīng)急處置過(guò)程中需明確責(zé)任協(xié)同、信息通報(bào)及上報(bào)要求。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重采取績(jī)效扣減、紀(jì)律處分、解除合同等措施。重大安全生產(chǎn)事故隱患未按規(guī)定處置的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。責(zé)任追究需形成書(shū)面記錄，并納入個(gè)人誠(chéng)信檔案。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年由牽頭部門(mén)牽頭，對(duì)專項(xiàng)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控成效、員工滿意度等。評(píng)估結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并作為制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需明確對(duì)專項(xiàng)管理工作的推進(jìn)責(zé)任，確保資源投入充足。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)會(huì)議，研究解決專項(xiàng)管理工作中的重大問(wèn)題。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全生產(chǎn)事故隱患專項(xiàng)管理情況納入部門(mén)及個(gè)人的年度績(jī)效考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。對(duì)專項(xiàng)管理工作表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展專項(xiàng)管理培訓(xùn)，管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工需接受操作規(guī)范培訓(xùn)。通過(guò)內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，營(yíng)造全員關(guān)注安全生產(chǎn)事故隱患管理的文化氛圍。第二十六條信息化支撐：通過(guò)信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故隱患管理流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能，提升管理效率。系統(tǒng)需與各部門(mén)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，確保信息共享。第二十七條文化建設(shè)：編制專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確安全生產(chǎn)事故隱患管理的各項(xiàng)要求，并組織全體員工簽訂合規(guī)承諾書(shū)。通過(guò)典型案例分享、安全月活動(dòng)等方式，強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)意識(shí)。第二十八條報(bào)告