放射防護與安全保衛(wèi)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《放射性污染防治法》《核安全與放射性廢物管理條例》等國家相關法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實踐標準及集團母公司關于安全生產(chǎn)與風險防控的管理規(guī)定，結合企業(yè)內部放射源使用及安全保衛(wèi)的實際情況制定。同時，為有效防控專項風險、規(guī)范業(yè)務流程、提升管理水平，保障員工職業(yè)健康與公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋放射源采購、使用、存儲、轉運、報廢全流程管理，以及涉及放射防護與安全保衛(wèi)的相關業(yè)務場景，包括但不限于實驗室操作、醫(yī)療設備使用、工業(yè)探傷作業(yè)等。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“放射防護專項管理”是指通過制度規(guī)范、技術措施、人員培訓等手段，控制放射性物質或含放射源設備對人體健康和環(huán)境可能產(chǎn)生的危害，實現(xiàn)職業(yè)安全與環(huán)境友好的全過程管理活動。（二）“專項風險”是指因放射源失控、防護設備失效、人員操作不當或外部事件干擾等因素，可能導致員工受照劑量超標、環(huán)境放射性污染或設備損壞等不利后果的潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”是指公司所有涉及放射防護與安全保衛(wèi)的業(yè)務活動必須嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及本制度要求，確保管理行為合法、合規(guī)、有效。第四條放射防護與安全保衛(wèi)專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：所有放射源使用場景均納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各級管理主體和執(zhí)行崗位的職責權限，確保責任可追溯。（三）風險導向原則：重點關注高風險作業(yè)環(huán)節(jié)，優(yōu)先防控重大、潛在性風險。（四）持續(xù)改進原則：定期評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整動態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本單位的放射防護與安全保衛(wèi)工作負總責，對專項管理工作的決策、資源投入及最終效果承擔領導責任；分管安全生產(chǎn)或相關業(yè)務的領導為直接責任人，負責專項管理工作的組織實施與監(jiān)督考核。第六條設立“放射防護與安全保衛(wèi)專項管理領導小組”，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括相關部門負責人及外部專家顧問。領導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調、決策審批、監(jiān)督評價等職能，每月至少召開1次會議審議專項管理工作進展。第七條設立“放射防護與安全保衛(wèi)專項管理辦公室”（以下簡稱“專項辦”），由[牽頭部門名稱]牽頭，聯(lián)合人力資源部、設備管理部、保衛(wèi)部等部門組成，負責具體管理工作。專項辦主要職責包括：（一）統(tǒng)籌制定和修訂專項管理制度、操作規(guī)程及應急預案；（二）組織開展專項風險評估、隱患排查及整改督辦；（三）監(jiān)督各部門落實防護措施，審核重大作業(yè)方案；（四）管理放射源臺賬、監(jiān)測數(shù)據(jù)及培訓檔案。第八條各部門及下屬單位的主要負責人為本單位專項管理第一責任人，應確保本領域管理要求得到有效執(zhí)行。各部門專責人員負責協(xié)助專項辦落實業(yè)務合規(guī)性審核，優(yōu)化管理流程，并對本部門風險事件處置提供專業(yè)支持。第九條業(yè)務部門或下屬單位應設立專崗負責專項管理具體工作，包括：（一）執(zhí)行作業(yè)前的風險告知與防護培訓；（二）記錄設備運行狀態(tài)、使用日志及異常情況；（三）配合專項辦開展檢查、監(jiān)測及整改工作；（四）及時上報本單位的重大風險隱患或事故信息。第十條基層執(zhí)行崗位員工必須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確知曉自身操作的安全要求；（二）在作業(yè)過程中嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁無證上崗或違規(guī)操作；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風險時，立即停止作業(yè)并上報直屬領導；（四）定期參與安全培訓，持續(xù)提升個人防護技能。第三章專項管理重點內容與要求第十一條放射源采購環(huán)節(jié)應嚴格遵循以下合規(guī)標準：（一）供應商選擇需進行盡職調查，核實其資質、技術能力及安全記錄；（二）采購合同必須明確放射性等級、數(shù)量、運輸要求及責任劃分；（三）所有采購活動須報專項辦備案，并由設備管理部門驗證技術參數(shù)。禁止性行為包括：嚴禁向無資質供應商采購放射源，嚴禁超批準范圍采購。重點防控點為供應商資質造假、運輸過程失控等風險。第十二條放射源使用操作必須符合：（一）操作前完成能量校準、屏蔽裝置檢查，確保設備狀態(tài)正常；（二）設置專用作業(yè)區(qū)域，非授權人員禁止進入；（三）使用過程中定期監(jiān)測工作場所輻射水平，記錄數(shù)據(jù)并存檔。禁止性行為包括：嚴禁將放射源用于非批準用途，嚴禁超劑量限值操作。重點防控點為操作人員技能不足、監(jiān)測數(shù)據(jù)造假等風險。第十三條放射源存儲管理須滿足：（一）專用存儲間需符合屏蔽要求，配備溫濕度監(jiān)控、視頻監(jiān)控及出入登記系統(tǒng)；（二）不同放射性等級的源需分區(qū)存放，避免交叉污染；（三）存儲間鑰匙、鑰匙密碼實行分級管理，由專人保管。禁止性行為包括：嚴禁在非專用場所存放放射源，嚴禁無登記擅自調換位置。重點防控點為存儲設備老化、環(huán)境監(jiān)測失效等風險。第十四條放射源轉運作業(yè)必須執(zhí)行：（一）使用合規(guī)專用運輸車輛，全程配備輻射監(jiān)測儀器；（二）轉運路線需避開人口密集區(qū)，經(jīng)專項辦審批后方可實施；（三）收發(fā)雙方必須現(xiàn)場核對數(shù)量、檢查狀態(tài)并簽字確認。禁止性行為包括：嚴禁普通車輛載運放射源，嚴禁轉運過程斷電或設備故障未處理。重點防控點為運輸途中的被盜搶、泄漏等風險。第十五條放射源報廢處置需遵循：（一）達到使用年限或出現(xiàn)泄漏的放射源必須立即停用，并報專項辦評估處置方案；（二）報廢過程需在監(jiān)督下完成，確保放射性物質被安全轉移至合規(guī)處置單位；（三）處置完成后的場地必須進行終期監(jiān)測，合格后方可移作他用。禁止性行為包括：嚴禁私自處置或非法買賣放射源，嚴禁處置過程記錄造假。重點防控點為處置單位選擇不當、殘留污染未徹底清除等風險。第十六條個人劑量監(jiān)測管理要求：（一）接觸放射源的員工必須每年進行一次劑量監(jiān)測，結果存檔并告知本人；（二）劑量超標者需立即停止相關作業(yè)，專項辦應分析原因并調整防護措施；（三）廢棄劑量計由設備管理部門統(tǒng)一回收銷毀，嚴禁個人保留。禁止性行為包括：嚴禁瞞報劑量監(jiān)測數(shù)據(jù)，嚴禁將個人劑量計轉借他人。重點防控點為監(jiān)測設備失效、數(shù)據(jù)泄露等風險。第十七條環(huán)境輻射監(jiān)測管理須滿足：（一）作業(yè)場所每月至少檢測1次輻射水平，存儲間、運輸途中等關鍵環(huán)節(jié)需加強頻次；（二）監(jiān)測結果異常時必須立即擴大范圍排查，必要時暫停相關作業(yè)；（三）所有監(jiān)測數(shù)據(jù)需經(jīng)第三方機構審核確認，并存入電子檔案。禁止性行為包括：嚴禁篡改或拒報監(jiān)測數(shù)據(jù)，嚴禁偽造監(jiān)測報告。重點防控點為監(jiān)測盲區(qū)、設備維護不當?shù)蕊L險。第四章專項管理運行機制第十八條本制度每年至少修訂1次，修訂時需考慮以下情形：（一）國家或行業(yè)發(fā)布新的法律法規(guī)、技術標準；（二）公司組織架構、業(yè)務流程發(fā)生重大調整；（三）專項管理中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性漏洞或重大風險事件。修訂程序包括專項辦起草、領導小組審議、法律合規(guī)部審核后報公司批準。第十九條每季度開展一次專項風險排查，重點檢查以下內容：（一）放射源臺賬與實際存放是否一致；（二）操作人員資質是否持續(xù)有效；（三）防護設備性能是否達標；（四）應急預案是否可操作。風險等級分為一般（可能導致輕微超標）、重大（可能造成人員傷害或環(huán)境污染），評估結果需報領導小組決策并制定整改計劃。第二十條合規(guī)審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）采購申請必須附帶專項辦出具的合規(guī)性意見；（二）新設備投入使用前需通過操作規(guī)程審查；（三）年度使用計劃必須經(jīng)保衛(wèi)部審核。審查不合格的項目不得實施，審查記錄存檔備查。第二十一條風險事件處置流程如下：（一）一般事件：由業(yè)務部門自行整改，報專項辦備案；（二）重大事件：立即啟動應急預案，現(xiàn)場人員先控制風險，同時上報領導小組；（三）特別重大事件：由公司主要負責人啟動應急機制，必要時向外部監(jiān)管機構報告。處置過程中需明確責任分工，事件結束后形成復盤報告。第二十二條違規(guī)行為追責標準為：（一）違反操作規(guī)程導致輕微后果的，給予警告或罰款；（二）造成人員受照超標或設備損壞的，對責任部門降級考核；（三）涉嫌違法的，移交司法機關處理。追責依據(jù)包括現(xiàn)場檢查記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)、第三方審計報告等。第二十三條評估改進機制如下：（一）每年6月和12月由專項辦組織對制度有效性進行評估；（二）評估內容包括制度覆蓋率、風險控制率、員工合規(guī)率等指標；（三）評估結果用于優(yōu)化制度條款或調整管理資源。評估報告需提交領導小組審議，并作為績效考核參考。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障措施：（一）公司主要負責人每年至少聽取1次專項管理匯報，協(xié)調解決重大問題；（二）分管領導需定期帶隊檢查，確保各部門落實責任；（三）設立專項管理專項基金，保障設備更新、監(jiān)測采購等支出。第二十五條考核激勵機制：（一）將合規(guī)情況納入部門年度考核，合規(guī)率未達標的不予評優(yōu)；（二）對在風險防控中表現(xiàn)突出的部門或個人，給予物質獎勵或晉升優(yōu)先考慮；（三）連續(xù)2次出現(xiàn)嚴重事件的部門，取消負責人年度評優(yōu)資格。第二十六條培訓宣傳措施：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓，每半年考核1次；（二）一線員工操作培訓需結合實際案例，考核合格后方可上崗；（三）每年5月開展全員安全月活動，普及防護知識。第二十七條信息化支撐措施：（一）開發(fā)放射源管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)臺賬電子化、監(jiān)測數(shù)據(jù)自動采集；（二）系統(tǒng)需具備風險預警功能，如劑量超標自動報警；（三）與保衛(wèi)部聯(lián)動，實現(xiàn)視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。第二十八條文化建設措施：（一）編制《放射防護與安全保衛(wèi)合規(guī)手冊》，人手1冊；（二）組織員工簽訂合規(guī)承諾書，并納入員工檔案；（三）設立安全建議獎，鼓勵員工提出改進措施。第二十九條報告制度要求：（一）風險事件需在2小時內上報專項辦，24小時內提交初步報告；（二）年度管理情況報告需