紡織公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范辦法紡織公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范辦法

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本規(guī)范辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等國(guó)家法律法規(guī)，《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T22239-2019）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及《布達(dá)佩斯網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》等國(guó)際公約，結(jié)合公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型與國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略需求制定。針對(duì)紡織行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理痛點(diǎn)，如供應(yīng)鏈信息安全風(fēng)險(xiǎn)、跨境數(shù)據(jù)傳輸合規(guī)挑戰(zhàn)、工業(yè)控制系統(tǒng)防護(hù)薄弱等，旨在通過規(guī)范管理流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、提升運(yùn)營(yíng)效率，構(gòu)建全方位網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，保障公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、數(shù)據(jù)安全性與知識(shí)產(chǎn)權(quán)完整性。

1.2適用范圍與對(duì)象

本規(guī)范辦法適用于公司所有部門、全體員工（正式員工、實(shí)習(xí)生、外包人員），以及與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的合作單位、供應(yīng)商、客戶等關(guān)聯(lián)方。覆蓋公司信息系統(tǒng)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、移動(dòng)終端等）、數(shù)據(jù)資源（業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、研發(fā)數(shù)據(jù)等）、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)等）及第三方服務(wù)（云服務(wù)、托管服務(wù)、咨詢服務(wù)等）全生命周期管理。例外場(chǎng)景包括經(jīng)公司授權(quán)的臨時(shí)性信息系統(tǒng)接入、符合國(guó)家法律法規(guī)的特殊數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，此類場(chǎng)景需提交專項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)信息技術(shù)部與法務(wù)合規(guī)部聯(lián)合審批后方可執(zhí)行。

1.3核心原則

本規(guī)范辦法遵循以下核心原則：

1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家及地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、出口管制等相關(guān)法律法規(guī)；

2.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各層級(jí)、各崗位網(wǎng)絡(luò)安全管理職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到位；

3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景與資產(chǎn)重要性，實(shí)施差異化風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

4.效率優(yōu)先原則：平衡安全防護(hù)與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，避免過度管控影響運(yùn)營(yíng)效率；

5.持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全管理有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)措施；

6.跨境協(xié)同原則：在符合不同國(guó)家和地區(qū)法律法規(guī)前提下，建立全球統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)作機(jī)制。

1.4制度地位與銜接

本規(guī)范辦法為公司基礎(chǔ)性專項(xiàng)管理制度，在《公司治理章程》《內(nèi)部控制基本規(guī)范》《信息安全管理制度》等制度體系中處于執(zhí)行層，與公司財(cái)務(wù)制度、人力資源制度等其他管理制度存在以下銜接關(guān)系：

1.財(cái)務(wù)制度銜接：網(wǎng)絡(luò)安全投入納入公司年度預(yù)算管理，重大安全事件處置費(fèi)用需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核；

2.人力資源制度銜接：?jiǎn)T工網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)考核結(jié)果納入績(jī)效考核體系，違反本規(guī)范辦法行為按《員工手冊(cè)》處理；

3.內(nèi)部控制制度銜接：本規(guī)范辦法嵌入內(nèi)控手冊(cè)中“信息系統(tǒng)控制”“數(shù)據(jù)安全控制”等模塊，作為內(nèi)控測(cè)試與評(píng)價(jià)依據(jù)。

制度沖突處理規(guī)則：如本規(guī)范辦法與關(guān)聯(lián)制度存在條款沖突，以本規(guī)范辦法為準(zhǔn)；如涉及國(guó)家法律法規(guī)優(yōu)先適用，則按“上位法優(yōu)于下位法”原則執(zhí)行。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司網(wǎng)絡(luò)安全管理體系采用“三層架構(gòu)”模式：

1.決策層：由董事會(huì)下設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)審議公司網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略、重大投入、應(yīng)急預(yù)案等事項(xiàng)；

2.執(zhí)行層：由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的信息技術(shù)部牽頭，各部門指定網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)員協(xié)同實(shí)施；

3.監(jiān)督層：由內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部聯(lián)合監(jiān)督，工會(huì)代表參與監(jiān)督，確保制度有效執(zhí)行。

該架構(gòu)確保了網(wǎng)絡(luò)安全管理的權(quán)責(zé)清晰、協(xié)同高效，同時(shí)兼顧了業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性需求與國(guó)際業(yè)務(wù)屬地化管理要求。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.股東會(huì)：作為公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議網(wǎng)絡(luò)安全重大投資、應(yīng)急預(yù)案、安全委員會(huì)章程等事項(xiàng)；

2.董事會(huì)：通過網(wǎng)絡(luò)安全委員會(huì)行使職權(quán)，負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略、審批重大安全事件處置方案、監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全投入效益；

3.總經(jīng)理辦公會(huì)：負(fù)責(zé)審批年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算、重大安全事件升級(jí)處置、跨部門安全資源調(diào)配等事項(xiàng)。

各決策主體均需建立議事規(guī)則，明確決策范圍、議事程序、表決機(jī)制及責(zé)任追究制度，確保重大事項(xiàng)科學(xué)決策、責(zé)任可追溯。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.信息技術(shù)部：作為網(wǎng)絡(luò)安全管理的歸口部門，負(fù)責(zé)：

-制定并維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程；

-負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備部署、運(yùn)維與應(yīng)急響應(yīng)；

-組織網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)培訓(xùn)與技能考核；

-實(shí)施信息系統(tǒng)訪問權(quán)限管理；

-負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)；

-監(jiān)督第三方服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力；

2.各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)使用管理，包括：

-指定網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)絡(luò)員（每部門至少一名），負(fù)責(zé)本部門安全事項(xiàng)協(xié)調(diào)；

-組織本部門員工安全培訓(xùn)，確保全員達(dá)標(biāo)；

-監(jiān)督本部門信息系統(tǒng)使用合規(guī)性；

-參與安全事件處置；

3.法務(wù)合規(guī)部：負(fù)責(zé)：

-審核網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)性；

-參與跨境數(shù)據(jù)傳輸合規(guī)評(píng)估；

-指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；

4.人力資源部：負(fù)責(zé)：

-將網(wǎng)絡(luò)安全納入員工入職培訓(xùn)與年度培訓(xùn)計(jì)劃；

-負(fù)責(zé)安全責(zé)任追究的實(shí)施；

5.各崗位具體職責(zé)需在部門職責(zé)說明書中明確，每項(xiàng)職責(zé)對(duì)應(yīng)唯一責(zé)任主體。

跨部門協(xié)同責(zé)任：涉及多個(gè)部門的信息系統(tǒng)建設(shè)需成立專項(xiàng)工作組，由信息技術(shù)部牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合；重大安全事件處置由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部及受影響業(yè)務(wù)部門協(xié)同。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.內(nèi)控部：負(fù)責(zé)將網(wǎng)絡(luò)安全控制嵌入內(nèi)控手冊(cè)，定期開展內(nèi)控測(cè)試，出具測(cè)試報(bào)告，推動(dòng)缺陷整改；

2.審計(jì)部：每年至少開展一次專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)：

-訪問權(quán)限管理有效性；

-數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施落實(shí)情況；

-安全事件應(yīng)急處置合規(guī)性；

3.合規(guī)部：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)性評(píng)估，參與跨境數(shù)據(jù)傳輸合規(guī)審查，出具合規(guī)意見；

4.工會(huì)：代表員工監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全制度執(zhí)行，保障員工合法權(quán)益。

監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用：監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審計(jì)結(jié)果作為績(jī)效考核依據(jù)，內(nèi)控缺陷需納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立跨部門網(wǎng)絡(luò)安全工作小組，每月召開例會(huì)，協(xié)調(diào)解決以下事項(xiàng)：

1.信息系統(tǒng)建設(shè)與改造中的安全需求；

2.安全事件處置中的資源協(xié)調(diào)；

3.安全培訓(xùn)與意識(shí)提升方案；

4.跨境數(shù)據(jù)傳輸中的合規(guī)問題。

涉外業(yè)務(wù)增設(shè)“屬地安全協(xié)調(diào)員”機(jī)制，由信息技術(shù)部指派熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的員工，負(fù)責(zé)：

1.跟蹤當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)變化；

2.協(xié)調(diào)屬地安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)；

3.指導(dǎo)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)安全合規(guī)。

第三章人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

設(shè)定以下管理目標(biāo)與核心指標(biāo)：

1.員工網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%，考核合格率達(dá)95%以上；

2.訪問權(quán)限變更申請(qǐng)?zhí)幚頃r(shí)效≤2個(gè)工作日；

3.人員離職信息系統(tǒng)權(quán)限回收完成率100%，平均耗時(shí)≤3個(gè)工作日；

4.網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，事件處置平均耗時(shí)≤4小時(shí)（重大事件≤1小時(shí)）；

5.人員安全責(zé)任追究啟動(dòng)率100%，追究決定執(zhí)行率100%。

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

制定以下專項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)：

1.《員工網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)規(guī)范》：明確培訓(xùn)內(nèi)容、頻次、形式、考核標(biāo)準(zhǔn)及記錄要求；

2.《人員權(quán)限管理規(guī)范》：規(guī)范權(quán)限申請(qǐng)、審批、變更、回收全流程；

3.《人員離職管理規(guī)范》：明確離職信息系統(tǒng)權(quán)限回收、資產(chǎn)交接、保密協(xié)議簽署等要求；

4.《安全責(zé)任追究規(guī)范》：明確違規(guī)行為分類、調(diào)查程序、處理標(biāo)準(zhǔn)及申訴機(jī)制。

風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：

1.高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（3處）：離職權(quán)限回收不及時(shí)、關(guān)鍵崗位人員權(quán)限過大、跨境數(shù)據(jù)傳輸未合規(guī)評(píng)估；

-防控措施：建立離職權(quán)限回收自動(dòng)化流程；實(shí)施崗位權(quán)限分級(jí)授權(quán)；建立跨境數(shù)據(jù)傳輸評(píng)估機(jī)制；

2.中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（5處）：培訓(xùn)考核走過場(chǎng)、權(quán)限申請(qǐng)審批不規(guī)范、安全意識(shí)薄弱；

-防控措施：培訓(xùn)考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤；建立權(quán)限申請(qǐng)電子化系統(tǒng)；實(shí)施年度安全意識(shí)測(cè)評(píng)；

3.低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（8處）：臨時(shí)權(quán)限管理不規(guī)范、安全記錄不完整、監(jiān)督不到位；

-防控措施：規(guī)范臨時(shí)權(quán)限申請(qǐng)與審批；建立安全事件臺(tái)賬；明確監(jiān)督責(zé)任。

3.3管理方法與工具

1.管理方法：

-PDCA循環(huán)：持續(xù)改進(jìn)人員安全管理體系；

-風(fēng)險(xiǎn)矩陣：評(píng)估人員安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

-全生命周期管理：覆蓋人員入職、在職、離職全階段；

2.管理工具：

-ERP系統(tǒng)：管理員工信息、權(quán)限變更記錄；

-OA系統(tǒng)：管理培訓(xùn)簽到、考核結(jié)果；

-訪問控制系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化權(quán)限回收；

-安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)：監(jiān)控異常操作行為。

工具應(yīng)用場(chǎng)景：

1.ERP系統(tǒng)用于管理員工基礎(chǔ)信息、權(quán)限變更記錄；

2.OA系統(tǒng)用于管理培訓(xùn)簽到、考核通知與結(jié)果歸檔；

3.訪問控制系統(tǒng)用于離職權(quán)限自動(dòng)回收；

4.安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)用于實(shí)時(shí)監(jiān)控異常登錄、權(quán)限濫用等行為。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

員工網(wǎng)絡(luò)安全管理主流程：

1.入職階段：

-人力資源部發(fā)起系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)；

-信息技術(shù)部審核后分配基礎(chǔ)權(quán)限；

-業(yè)務(wù)部門進(jìn)行崗位權(quán)限配置；

-員工簽署保密協(xié)議；

-完成入職安全培訓(xùn)與考核；

2.在職階段：

-每年開展一次安全意識(shí)培訓(xùn)；

-權(quán)限變更需提交申請(qǐng)；

-定期進(jìn)行安全檢查；

-發(fā)生安全事件及時(shí)報(bào)告；

3.離職階段：

-人力資源部發(fā)起離職申請(qǐng)；

-信息技術(shù)部回收系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限；

-業(yè)務(wù)部門確認(rèn)工作交接；

-員工歸還公司資產(chǎn)；

-簽署離職保密協(xié)議；

-完成離職安全培訓(xùn)。

各環(huán)節(jié)責(zé)任主體：

1.入職：人力資源部（發(fā)起）、信息技術(shù)部（配置）、業(yè)務(wù)部門（配置）、員工（培訓(xùn)）、法務(wù)合規(guī)部（協(xié)議審核）；

2.在職：信息技術(shù)部（監(jiān)控）、業(yè)務(wù)部門（培訓(xùn)）、員工（遵守）、內(nèi)控部（監(jiān)督）；

3.離職：人力資源部（發(fā)起）、信息技術(shù)部（回收）、業(yè)務(wù)部門（交接）、員工（配合）。

操作標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)限：

1.入職賬號(hào)配置完成時(shí)限≤5個(gè)工作日；

2.權(quán)限變更申請(qǐng)?zhí)幚頃r(shí)限≤2個(gè)工作日；

3.離職權(quán)限回收完成時(shí)限≤3個(gè)工作日；

4.安全培訓(xùn)考核完成時(shí)限≤1個(gè)月。

4.2子流程說明

1.權(quán)限申請(qǐng)子流程：

-員工在線提交申請(qǐng)；

-直接上級(jí)審核；

-信息技術(shù)部復(fù)核；

-總經(jīng)理或其授權(quán)人審批；

-信息技術(shù)部配置權(quán)限；

-員工確認(rèn)權(quán)限信息；

-系統(tǒng)自動(dòng)記錄全流程；

2.安全事件報(bào)告子流程：

-員工發(fā)現(xiàn)安全事件后2小時(shí)內(nèi)報(bào)告；

-信息技術(shù)部初步研判；

-視情況升級(jí)；

-啟動(dòng)應(yīng)急處置；

-撰寫報(bào)告并上報(bào)；

-跟蹤整改。

表單要求：

1.權(quán)限申請(qǐng)表需包含申請(qǐng)理由、權(quán)限清單、審批記錄等；

2.安全事件報(bào)告表需包含事件描述、影響評(píng)估、處置措施等。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

1.關(guān)鍵控制點(diǎn)（5處）：

-入職權(quán)限按需配置；

-在職權(quán)限定期審查；

-離職權(quán)限及時(shí)回收；

-安全事件及時(shí)報(bào)告；

-違規(guī)行為嚴(yán)肅處理；

2.核查方式：

-權(quán)限配置核查：系統(tǒng)日志審計(jì)；

-在職審查核查：定期抽查；

-離職回收核查：離職審批單與系統(tǒng)記錄核對(duì)；

-事件報(bào)告核查：報(bào)告時(shí)效性；

-違規(guī)處理核查：處理記錄與員工反饋核對(duì)。

3.責(zé)任主體：

-權(quán)限配置核查：信息技術(shù)部；

-在職審查核查：內(nèi)控部；

-離職回收核查：信息技術(shù)部；

-事件報(bào)告核查：信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門；

-違規(guī)處理核查：合規(guī)部、人力資源部。

4.高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)增設(shè)雙重校驗(yàn)：

-關(guān)鍵崗位權(quán)限變更需信息技術(shù)部與合規(guī)部雙重審核；

-重大安全事件處置需信息技術(shù)部與審計(jì)部雙重確認(rèn)。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

1.優(yōu)化發(fā)起條件：

-內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)問題；

-審計(jì)發(fā)現(xiàn)缺陷；

-業(yè)務(wù)部門提出需求；

-技術(shù)工具升級(jí)；

-法律法規(guī)變化。

2.評(píng)估流程：

-成立由信息技術(shù)部牽頭、業(yè)務(wù)部門配合的評(píng)估小組；

-分析問題原因；

-提出優(yōu)化方案；

-評(píng)估影響與效益；

-撰寫評(píng)估報(bào)告。

3.審批權(quán)限：優(yōu)化方案需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

4.跟蹤機(jī)制：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤優(yōu)化方案實(shí)施效果，每年至少一次全流程復(fù)盤。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

權(quán)限矩陣按“業(yè)務(wù)類型+金額/等級(jí)+崗位層級(jí)”分配權(quán)限：

1.業(yè)務(wù)類型：

-生產(chǎn)系統(tǒng)：涉及生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備控制等；

-財(cái)務(wù)系統(tǒng)：涉及資金管理、報(bào)表生成等；

-人力資源系統(tǒng)：涉及員工信息、薪酬管理；

-研發(fā)系統(tǒng)：涉及配方、工藝等；

-客戶系統(tǒng)：涉及客戶信息、訂單處理。

2.金額/等級(jí)：

-生產(chǎn)系統(tǒng)：金額>100萬元、等級(jí)≥3級(jí)；

-財(cái)務(wù)系統(tǒng)：金額>50萬元、等級(jí)≥2級(jí)；

-其他系統(tǒng)：金額>10萬元、等級(jí)≥2級(jí)。

3.崗位層級(jí)：

-高層管理人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理；

-中層管理人員：部門經(jīng)理、主管；

-基層員工：普通操作人員。

4.權(quán)限分配原則：

-基于職責(zé)分離原則：禁止單一人員掌握授權(quán)、審批、執(zhí)行、記錄等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；

-按需授權(quán)原則：最小權(quán)限配置，定期審查；

-分級(jí)授權(quán)原則：不同層級(jí)人員權(quán)限不同。

文字化表述：

1.生產(chǎn)系統(tǒng)操作權(quán)限：基層員工僅可查看，主管可修改部分參數(shù)，部門經(jīng)理可調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，總經(jīng)理可全權(quán)管理；

2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)審批權(quán)限：基層員工無審批權(quán)，主管可審批≤5萬元以下，部門經(jīng)理可審批≤20萬元以下，財(cái)務(wù)總監(jiān)可審批全部；

3.研發(fā)系統(tǒng)訪問權(quán)限：所有員工可查看公開數(shù)據(jù)，研發(fā)人員可訪問完整數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理可訪問所有數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可訪問所有數(shù)據(jù)并修改。

操作、審批、查詢權(quán)限：

1.操作權(quán)限：僅限直接業(yè)務(wù)操作人員；

2.審批權(quán)限：僅限授權(quán)審批人；

3.查詢權(quán)限：按需開放，需經(jīng)信息技術(shù)部與業(yè)務(wù)部門共同確定。

常規(guī)與特殊權(quán)限：

1.常規(guī)權(quán)限：按制度規(guī)定自動(dòng)分配；

2.特殊權(quán)限：需提交書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)部、法務(wù)合規(guī)部三級(jí)審批。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

1.審批層級(jí)：

-生產(chǎn)系統(tǒng)：基層員工→主管→部門經(jīng)理→總經(jīng)理；

-財(cái)務(wù)系統(tǒng)：基層員工→主管→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理；

-其他系統(tǒng)：基層員工→主管→部門經(jīng)理。

2.審批節(jié)點(diǎn)：

-首級(jí)審批：直接上級(jí)；

-二級(jí)審批：部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人；

-三級(jí)審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人。

3.審批時(shí)限：

-一般審批≤3個(gè)工作日；

-特殊審批≤5個(gè)工作日；

-緊急審批≤1個(gè)工作日。

4.審批路徑：

-按金額/等級(jí)確定審批層級(jí)，金額越高等級(jí)越高；

-按業(yè)務(wù)類型確定審批路徑，生產(chǎn)系統(tǒng)審批路徑與其他系統(tǒng)不同。

禁止條款：

1.禁止越權(quán)審批，審批人必須與申請(qǐng)事項(xiàng)直接相關(guān)；

2.禁止越級(jí)審批，除非直接上級(jí)無法履行職責(zé)；

3.建立審批責(zé)任追溯機(jī)制，每個(gè)審批記錄需可追溯至具體審批人。

責(zé)任主體：

1.審批人：對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)；

2.業(yè)務(wù)部門：對(duì)審批內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)；

3.信息技術(shù)部：對(duì)審批流程合規(guī)性負(fù)責(zé)。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

1.授權(quán)條件：

-因出差、休假等客觀原因無法履行職責(zé)；

-涉及金額/等級(jí)較高的業(yè)務(wù)事項(xiàng)；

-需要跨部門協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

2.授權(quán)范圍：

-授權(quán)權(quán)限不得超出被授權(quán)人正常工作范圍；

-授權(quán)期限最長(zhǎng)不超過15個(gè)工作日；

-授權(quán)權(quán)限需經(jīng)信息技術(shù)部備案。

3.授權(quán)程序：

-員工提交授權(quán)申請(qǐng)，說明授權(quán)原因、范圍、期限；

-直接上級(jí)審核；

-信息技術(shù)部備案；

-授權(quán)人與被授權(quán)人簽署授權(quán)書。

4.代理機(jī)制：

-臨時(shí)代理需經(jīng)直接上級(jí)批準(zhǔn)；

-臨時(shí)代理權(quán)限不得超出正常工作范圍；

-臨時(shí)代理期限最長(zhǎng)15個(gè)工作日；

-代理結(jié)束后及時(shí)交接。

責(zé)任主體：

1.授權(quán)人：對(duì)授權(quán)結(jié)果負(fù)責(zé)；

2.被授權(quán)人：對(duì)代理期間行為負(fù)責(zé)；

3.直接上級(jí)：對(duì)授權(quán)合理性負(fù)責(zé)。

5.4異常審批流程

1.緊急審批：

-適用場(chǎng)景：系統(tǒng)故障、安全事件處置等緊急情況；

-審批路徑：直接向總經(jīng)理申請(qǐng)；

-審批時(shí)限：≤1個(gè)工作日；

-需附情況說明及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.權(quán)限外審批：

-適用場(chǎng)景：超出正常權(quán)限的業(yè)務(wù)需求；

-審批路徑：需提交書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)部、法務(wù)合規(guī)部三級(jí)審批；

-審批時(shí)限：≤5個(gè)工作日；

-需附詳細(xì)理由及替代方案。

3.補(bǔ)批流程：

-發(fā)現(xiàn)審批遺漏后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)批；

-補(bǔ)批需經(jīng)所有未審批環(huán)節(jié)；

-補(bǔ)批記錄需存檔。

責(zé)任主體：

1.業(yè)務(wù)部門：對(duì)異常申請(qǐng)合理性負(fù)責(zé)；

2.信息技術(shù)部：對(duì)異常審批合規(guī)性負(fù)責(zé)；

3.法務(wù)合規(guī)部：對(duì)異常審批法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

異常審批需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，由信息技術(shù)部評(píng)估技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)合規(guī)部評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門評(píng)估業(yè)務(wù)影響，作為審批依據(jù)。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.操作規(guī)范：

-信息系統(tǒng)使用需遵守《信息系統(tǒng)使用規(guī)范》，包括密碼管理、操作記錄、異常報(bào)告等；

-移動(dòng)終端使用需遵守《移動(dòng)終端安全規(guī)范》，包括設(shè)備注冊(cè)、應(yīng)用管理、數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋?/p>

-物理環(huán)境需遵守《數(shù)據(jù)中心安全規(guī)范》，包括門禁管理、環(huán)境監(jiān)控、設(shè)備防護(hù)等。

2.表單填報(bào)：

-權(quán)限申請(qǐng)表、安全事件報(bào)告表等需按模板填寫，信息完整、準(zhǔn)確；

-表單需經(jīng)相關(guān)人員簽字或電子簽名確認(rèn)。

3.信息錄入：

-信息系統(tǒng)操作需及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，禁止弄虛作假；

-關(guān)鍵操作需留痕，包括操作時(shí)間、操作人、操作內(nèi)容等。

4.痕跡留存：

-電子痕跡：系統(tǒng)日志、操作記錄、審計(jì)日志等需至少保存3年；

-紙質(zhì)痕跡：重要文件需雙備份，一份存檔，一份異地存放；

-痕跡留存需符合《信息安全技術(shù)電子文件歸檔長(zhǎng)期保存要求》（GB/T18894-2016）。

執(zhí)行不到位判定標(biāo)準(zhǔn)：

1.權(quán)限管理不符合規(guī)范；

2.安全事件報(bào)告不及時(shí)；

3.系統(tǒng)操作記錄不完整；

4.物理環(huán)境不符合要求；

5.培訓(xùn)考核不合格。

責(zé)任主體：

1.員工：對(duì)自身操作合規(guī)性負(fù)責(zé)；

2.業(yè)務(wù)部門：對(duì)本部門執(zhí)行情況負(fù)責(zé)；

3.信息技術(shù)部：對(duì)技術(shù)規(guī)范執(zhí)行情況負(fù)責(zé)；

4.內(nèi)控部：對(duì)執(zhí)行監(jiān)督負(fù)責(zé)。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

建立“三位一體”監(jiān)督機(jī)制：

1.日常監(jiān)督：

-信息技術(shù)部每日檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、日志記錄等；

-業(yè)務(wù)部門每周檢查本部門信息系統(tǒng)使用情況；

-內(nèi)控部每月抽查信息系統(tǒng)控制執(zhí)行情況。

2.專項(xiàng)監(jiān)督：

-每季度開展一次專項(xiàng)檢查，包括訪問權(quán)限、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)急響應(yīng)等；

-由信息技術(shù)部牽頭，內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部協(xié)同實(shí)施。

3.突擊監(jiān)督：

-每半年開展一次突擊檢查，模擬攻擊測(cè)試、人員測(cè)試等；

-由信息技術(shù)部牽頭，內(nèi)控部、審計(jì)部協(xié)同實(shí)施。

監(jiān)督范圍：

1.訪問權(quán)限管理；

2.數(shù)據(jù)安全保護(hù)；

3.應(yīng)急響應(yīng)能力；

4.安全意識(shí)水平；

5.制度執(zhí)行情況。

監(jiān)督方式：

1.系統(tǒng)日志審計(jì)；

2.現(xiàn)場(chǎng)核查；

3.人員訪談；

4.模擬測(cè)試；

5.報(bào)告分析。

落地要求：

1.將監(jiān)督結(jié)果納入績(jī)效考核；

2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題建立整改臺(tái)賬；

3.定期評(píng)估監(jiān)督有效性。

內(nèi)控嵌入環(huán)節(jié)：

1.訪問權(quán)限管理嵌入內(nèi)控手冊(cè)“信息系統(tǒng)控制”模塊；

2.數(shù)據(jù)安全保護(hù)嵌入內(nèi)控手冊(cè)“數(shù)據(jù)安全控制”模塊；

3.應(yīng)急響應(yīng)能力嵌入內(nèi)控手冊(cè)“業(yè)務(wù)連續(xù)性管理”模塊。

6.3檢查與審計(jì)

1.檢查內(nèi)容：

-制度執(zhí)行情況；

-技術(shù)措施落實(shí)情況；

-人員操作合規(guī)性；

-應(yīng)急準(zhǔn)備情況。

2.檢查方法：

-系統(tǒng)日志分析；

-現(xiàn)場(chǎng)訪談；

-模擬測(cè)試；

-報(bào)告審核。

3.頻次：

-專項(xiàng)審計(jì)每年至少一次；

-日常檢查每月不少于一次；

-突擊檢查每半年不少于一次。

4.審計(jì)流程：

-制定審計(jì)計(jì)劃；

-現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)；

-撰寫審計(jì)報(bào)告；

-跟蹤整改落實(shí)。

審計(jì)結(jié)果應(yīng)用：

1.審計(jì)報(bào)告需提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；

2.審計(jì)結(jié)果作為績(jī)效考核依據(jù)；

3.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題需納入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

1.報(bào)告主體：信息技術(shù)部牽頭，各業(yè)務(wù)部門配合。

2.報(bào)告周期：月度、季度、年度。

3.報(bào)告內(nèi)容：

-執(zhí)行情況概述；

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（培訓(xùn)覆蓋率、事件報(bào)告數(shù)、權(quán)限回收率等）；

-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、趨勢(shì)分析等）；

-改進(jìn)建議（制度優(yōu)化、技術(shù)升級(jí)等）。

報(bào)告用途：

1.作為績(jī)效考核依據(jù)；

2.作為制度優(yōu)化依據(jù)；

3.作為管理層決策依據(jù)。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

設(shè)定以下專項(xiàng)考核指標(biāo)：

1.員工網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)覆蓋率100%，考核合格率≥95%；

2.訪問權(quán)限變更申請(qǐng)?zhí)幚頃r(shí)效≤2個(gè)工作日；

3.人員離職信息系統(tǒng)權(quán)限回收完成率100%，平均耗時(shí)≤3個(gè)工作日；

4.網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，事件處置平均耗時(shí)≤4小時(shí)（重大事件≤1小時(shí)）；

5.人員安全責(zé)任追究啟動(dòng)率100%，追究決定執(zhí)行率100%；

6.信息系統(tǒng)控制內(nèi)控缺陷整改完成率100%，平均耗時(shí)≤15個(gè)工作日；

7.安全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改完成率100%，平均耗時(shí)≤30個(gè)工作日。

權(quán)重分配：

1.員工安全責(zé)任20%；

2.訪問權(quán)限管理20%；

3.安全事件處置20%；

4.制度執(zhí)行與改進(jìn)20%；

5.內(nèi)控缺陷整改20%。

考核周期：

1.月度考核：由信息技術(shù)部組織，考核上個(gè)月執(zhí)行情況；

2.季度考核：由內(nèi)控部組織，考核上個(gè)季度執(zhí)行情況；

3.年度考核：由總經(jīng)理辦公會(huì)組織，考核全年執(zhí)行情況。

考核方法：

1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；

2.現(xiàn)場(chǎng)核查；

3.報(bào)告審核；

4.人員訪談。

7.2評(píng)估周期與方法

1.評(píng)估周期：

-月度評(píng)估：考核上月執(zhí)行情況；

-季度評(píng)估：考核上個(gè)季度執(zhí)行情況；

-年度評(píng)估：考核全年執(zhí)行情況。

2.評(píng)估方法：

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況；

-現(xiàn)場(chǎng)核查：檢查制度執(zhí)行情況；

-報(bào)告審核：審核執(zhí)行情況報(bào)告；

-人員訪談：了解執(zhí)行情況及問題。

考核重點(diǎn)：

1.月度：重點(diǎn)關(guān)注事件報(bào)告、權(quán)限回收等時(shí)效性指標(biāo)；

2.季度：重點(diǎn)關(guān)注培訓(xùn)考核、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題等質(zhì)量指標(biāo)；

3.年度：重點(diǎn)關(guān)注全年執(zhí)行情況、制度優(yōu)化等改進(jìn)指標(biāo)。

7.3問題整改機(jī)制

建立“五步閉環(huán)”整改機(jī)制：

1.發(fā)現(xiàn)：通過檢查、審計(jì)等發(fā)現(xiàn)問題；

2.立項(xiàng)：信息技術(shù)部登記問題，確定整改責(zé)任人、時(shí)限、措施；

3.整改：責(zé)任人實(shí)施整改措施；

4.復(fù)核：信息技術(shù)部檢查整改效果；

5.銷號(hào)：確認(rèn)整改有效后關(guān)閉問題。

問題分類：

1.一般問題：不影響核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的問題；

-整改時(shí)限：≤7個(gè)工作日；

-責(zé)任人：直接責(zé)任人；

-處理方式：一般性整改。

2.重大問題：影響核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的問題；

-整改時(shí)限：≤30個(gè)工作日；

-責(zé)任人：直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人；

-處理方式：專項(xiàng)整改。

3.緊急問題：可能導(dǎo)致重大損失、嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)的問題；

-整改時(shí)限：立即整改；

-責(zé)任人：直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)部；

-處理方式：緊急整改。

責(zé)任追究：

1.整改不力：視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效考核扣分、降級(jí)、降職等處理；

2.重大問題：追究直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

3.情節(jié)嚴(yán)重：追究法律責(zé)任。

整改跟蹤：

1.信息技術(shù)部建立整改臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度；

2.內(nèi)控部監(jiān)督整改落實(shí)；

3.每月向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)整改情況。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

建立“PDCA”持續(xù)改進(jìn)流程：

1.Plan：每年12月制定下年度改進(jìn)計(jì)劃，包括制度優(yōu)化、技術(shù)升級(jí)、培訓(xùn)計(jì)劃等；

2.Do：信息技術(shù)部組織實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃；

3.Check：內(nèi)控部、審計(jì)部評(píng)估改進(jìn)效果；

4.Act：根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整改進(jìn)計(jì)劃。

改進(jìn)建議收集：

1.通過員工反饋、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、業(yè)務(wù)需求等收集改進(jìn)建議；

2.每季度召開改進(jìn)研討會(huì)，討論改進(jìn)建議；

3.信息技術(shù)部整理改進(jìn)建議，制定改進(jìn)計(jì)劃。

評(píng)估流程：

1.成立由信息技術(shù)部牽頭、業(yè)務(wù)部門配合的評(píng)估小組；

2.評(píng)估改進(jìn)建議的可行性、必要性、效益等；

3.撰寫評(píng)估報(bào)告，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

審批權(quán)限：改進(jìn)計(jì)劃需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

跟蹤機(jī)制：信息技術(shù)部跟蹤改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施效果，每年至少一次全流程復(fù)盤。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

1.獎(jiǎng)勵(lì)情形：

-安全工作突出貢獻(xiàn)；

-重大安全事件成功處置；

-安全技術(shù)創(chuàng)新；

-安全意識(shí)宣傳教育優(yōu)秀；

-安全責(zé)任落實(shí)到位。

2.獎(jiǎng)勵(lì)類型：

-精神獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表揚(yáng)、榮譽(yù)稱號(hào)；

-物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品；

-晉升獎(jiǎng)勵(lì)：優(yōu)先晉升、崗位調(diào)整。

3.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：

-根據(jù)貢獻(xiàn)大小、影響程度、制度規(guī)定確定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)；

-獎(jiǎng)金金額根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)狀況確定。

4.獎(jiǎng)勵(lì)程序：

-個(gè)人或部門提交獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)；

-信息技術(shù)部審核；

-法務(wù)合規(guī)部評(píng)估合規(guī)性；

-總經(jīng)理辦公會(huì)審議；

-人力資源部組織實(shí)施。

公示要求：獎(jiǎng)勵(lì)決定需在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

責(zé)任主體：

1.申請(qǐng)人：對(duì)申請(qǐng)材料真實(shí)性負(fù)責(zé)；

2.審核人：對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)；

3.審議人：對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)決定負(fù)責(zé)；

4.實(shí)施人：對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)落實(shí)負(fù)責(zé)。

8.2違規(guī)行為界定

按“一般/較重/嚴(yán)重違規(guī)”分類界定具體情形，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)明確判定標(biāo)準(zhǔn)：

1.一般違規(guī)（5處）：

-信息系統(tǒng)密碼設(shè)置不符合規(guī)范；

-未按規(guī)定報(bào)告安全事件；

-移動(dòng)終端未按要求注冊(cè)；

-未按規(guī)定使用公共網(wǎng)絡(luò)；

-未按規(guī)定備份數(shù)據(jù)；

-判定標(biāo)準(zhǔn)：不影響核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低。

2.較重違規(guī)（8處）：

-未經(jīng)授權(quán)訪問信息系統(tǒng)；

-離職未及時(shí)回收權(quán)限；

-系統(tǒng)操作記錄不完整；

-網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)考核不合格；

-擅自修改系統(tǒng)參數(shù)；

-擅自接入外部設(shè)備；

-竊取、泄露非敏感信息；

-判定標(biāo)準(zhǔn)：影響部分業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中等。

3.嚴(yán)重違規(guī)（5處）：

-竊取、泄露敏感信息；

-破壞信息系統(tǒng)；

-故意制造安全事件；

-向外部提供虛假信息；

-違反國(guó)家法律法規(guī)；

-判定標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)重影響核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高。

判定依據(jù)：

1.制度規(guī)定；

2.影響范圍；

3.損失程度；

4.主觀故意性。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

1.一般違規(guī)：中風(fēng)險(xiǎn)；

2.較重違規(guī)：高風(fēng)險(xiǎn)；

3.嚴(yán)重違規(guī)：重大風(fēng)險(xiǎn)。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

對(duì)應(yīng)違規(guī)行為設(shè)定分級(jí)處罰標(biāo)準(zhǔn)，合法合規(guī)且兼顧懲戒性與公平性：

1.一般違規(guī)：

-口頭警告；

-書面警告；

-績(jī)效考核扣分。

2.較重違規(guī)：

-暫停信息系統(tǒng)使用；

-經(jīng)濟(jì)處罰（罰款金額≤1000元）；

-績(jī)效考核降級(jí)；

-調(diào)離崗位。

3.嚴(yán)重違規(guī)：

-撤銷信息系統(tǒng)使用權(quán)限；

-經(jīng)濟(jì)處罰（罰款金額≤5000元）；

-績(jī)效考核清零；

-調(diào)離崗位；

-解除勞動(dòng)合同。

處罰程序：

1.調(diào)查：信息技術(shù)部、合規(guī)部、人力資源部聯(lián)合調(diào)查；

2.取證：收集相關(guān)證據(jù)；

3.告知：告知當(dāng)事人處罰決定及理由；

4.審批：法務(wù)合規(guī)部審核，總經(jīng)理審批；

5.執(zhí)行：人力資源部執(zhí)行處罰決定；

6.申訴：當(dāng)事人可提出申訴。

責(zé)任主體：

1.調(diào)查人：對(duì)調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)；

2.審核人：對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)；

3.審批人：對(duì)處罰決定負(fù)責(zé)；

4.執(zhí)行人：對(duì)處罰落實(shí)負(fù)責(zé)。

8.4申訴與復(fù)議

建立申訴機(jī)制：

1.申請(qǐng)條件：對(duì)處罰決定不服；

2.申請(qǐng)時(shí)限：收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)；

3.受理部門：人力資源部；

4.復(fù)議流程：

-提交書面申訴；

-人力資源部組織復(fù)核；

-撰寫復(fù)議報(bào)告；

-五個(gè)工作日內(nèi)出具復(fù)議結(jié)果。

復(fù)議結(jié)果：

1.維持原處罰決定；

2.部分變更處罰決定；

3.撤銷處罰決定。

全程痕跡：

1.申訴申請(qǐng)；

2.復(fù)議報(bào)告；

3.復(fù)議決定；

4.留存歸檔。

責(zé)任主體：

1.申訴人：對(duì)申訴材料真實(shí)性負(fù)責(zé)；

2.復(fù)審人：對(duì)復(fù)議結(jié)果負(fù)責(zé)；

3.決策人：對(duì)復(fù)議決定負(fù)責(zé)。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)預(yù)案，包括：

1.《網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》：

-應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：成立應(yīng)急指揮部，下設(shè)技術(shù)組、業(yè)