化工公司應(yīng)急管理執(zhí)行細(xì)則化工公司應(yīng)急管理執(zhí)行細(xì)則

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）等國(guó)家法律法規(guī)，參照《聯(lián)合國(guó)關(guān)于化學(xué)品管理的圣保羅宣言》《關(guān)于在國(guó)際貿(mào)易和消費(fèi)中使用化學(xué)品信息的鹿特丹公約》等國(guó)際公約，結(jié)合化工行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)、高污染特性及企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，針對(duì)當(dāng)前企業(yè)應(yīng)急管理中存在的響應(yīng)滯后、資源調(diào)配不暢、跨區(qū)域協(xié)同不足等問題制定。核心目標(biāo)在于通過規(guī)范化的制度設(shè)計(jì)、流程管理、表單應(yīng)用及責(zé)任落實(shí)，構(gòu)建“制度-流程-表單-責(zé)任”四維一體管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急管理的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、國(guó)際化，達(dá)成價(jià)值創(chuàng)造（減少事故損失、提升品牌形象）、風(fēng)險(xiǎn)防控（降低事故發(fā)生率、控制事故影響范圍）與效率提升（縮短響應(yīng)時(shí)間、優(yōu)化資源配置）的核心管理目標(biāo)。

1.2適用范圍與對(duì)象

本細(xì)則適用于公司所有化工業(yè)務(wù)板塊，包括但不限于原料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等環(huán)節(jié)。適用對(duì)象包括但不限于：公司正式員工、外派員工、勞務(wù)派遣人員、第三方合作單位（設(shè)備維保、技術(shù)支持等）及相關(guān)承包商。適用范圍覆蓋全球所有運(yùn)營(yíng)基地及代表處，但涉及特定區(qū)域法規(guī)的條款需結(jié)合屬地法律進(jìn)行調(diào)整。例外適用場(chǎng)景包括：內(nèi)部日常辦公事務(wù)、非化學(xué)品類普通物資管理，此類場(chǎng)景需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批豁免。審批權(quán)限由各分子公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)總部相關(guān)部門按照本細(xì)則第五章規(guī)定執(zhí)行。

1.3核心原則

1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家及地區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、化學(xué)品管理等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保應(yīng)急管理工作合法合規(guī)。

2.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各級(jí)組織及崗位在應(yīng)急管理工作中的職責(zé)權(quán)限，做到權(quán)責(zé)清晰、責(zé)任到人。

3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，重點(diǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景，優(yōu)先保障人員安全和核心設(shè)備穩(wěn)定。

4.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)流程，整合內(nèi)外部資源，縮短應(yīng)急決策和處置時(shí)間，提高應(yīng)急資源利用效率。

5.持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估應(yīng)急管理工作成效，根據(jù)事故教訓(xùn)、技術(shù)發(fā)展和法規(guī)變化持續(xù)優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案和制度體系。

6.國(guó)際化協(xié)同原則：建立全球統(tǒng)一的應(yīng)急管理語(yǔ)言和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)跨國(guó)基地間信息共享和資源協(xié)同，提升全球化風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

1.4制度地位與銜接

本細(xì)則為公司專項(xiàng)管理制度，處于基礎(chǔ)性制度與業(yè)務(wù)流程制度之間，對(duì)《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》《公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》等基礎(chǔ)性制度具有支撐作用。與《公司合同管理制度》銜接時(shí)，涉及應(yīng)急物資采購(gòu)、事故責(zé)任賠償?shù)群贤瑮l款需嚴(yán)格遵循本細(xì)則規(guī)定；《公司財(cái)務(wù)管理制度》需保障應(yīng)急資金及時(shí)到位，并規(guī)范應(yīng)急費(fèi)用報(bào)銷流程；《公司績(jī)效考核制度》需將應(yīng)急管理責(zé)任落實(shí)情況納入相關(guān)部門及崗位的考核指標(biāo)。制度沖突時(shí)，以本細(xì)則為準(zhǔn)，特殊情況需經(jīng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議決定。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司應(yīng)急管理組織架構(gòu)遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、協(xié)同聯(lián)動(dòng)”的原則，分為決策層、執(zhí)行層和監(jiān)督層。決策層由董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)組成，負(fù)責(zé)審定重大應(yīng)急事項(xiàng)和應(yīng)急預(yù)案；執(zhí)行層由各業(yè)務(wù)部門、區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心及應(yīng)急指揮部組成，負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)的組織實(shí)施；監(jiān)督層由內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部及安全環(huán)保部組成，負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。各層級(jí)之間通過制度化的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制實(shí)現(xiàn)有效聯(lián)動(dòng)，確保應(yīng)急管理工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

董事會(huì)作為公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)公司總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、重大應(yīng)急資源投入計(jì)劃及年度應(yīng)急管理工作報(bào)告?？偨?jīng)理辦公會(huì)作為日常經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃、重大事故處置方案及應(yīng)急資金使用計(jì)劃，并對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)權(quán)限進(jìn)行授權(quán)。決策機(jī)構(gòu)通過定期召開應(yīng)急管理專題會(huì)議、審議相關(guān)報(bào)告等方式履行職責(zé)，確保應(yīng)急管理工作與公司整體戰(zhàn)略保持一致。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.安全環(huán)保部：作為應(yīng)急管理牽頭部門，負(fù)責(zé)組織編制、修訂和發(fā)布應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急演練，協(xié)調(diào)應(yīng)急資源調(diào)配，監(jiān)督應(yīng)急物資儲(chǔ)備，并負(fù)責(zé)事故信息上報(bào)和調(diào)查處理。

2.各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本專業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，參與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的編制和演練，在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)按職責(zé)分工開展應(yīng)急處置工作。

3.區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心：負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)應(yīng)急資源的統(tǒng)籌管理，組織開展區(qū)域性應(yīng)急演練，協(xié)調(diào)屬地政府及外部救援力量，確保應(yīng)急響應(yīng)的屬地合規(guī)性。

4.應(yīng)急指揮部：由總經(jīng)理?yè)?dān)任總指揮，安全環(huán)保部、各業(yè)務(wù)部門及區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)和調(diào)度應(yīng)急資源，對(duì)重大突發(fā)事件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.內(nèi)控部：負(fù)責(zé)將應(yīng)急管理納入公司內(nèi)部控制體系，對(duì)應(yīng)急預(yù)案的完整性和可操作性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)應(yīng)急資源的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，確保應(yīng)急資金專款專用。

2.審計(jì)部：負(fù)責(zé)定期開展應(yīng)急管理專項(xiàng)審計(jì)，檢查應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況、應(yīng)急演練的效果及應(yīng)急物資的完好性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并跟蹤落實(shí)。

3.合規(guī)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)急管理工作的合規(guī)性，對(duì)涉及國(guó)際公約的應(yīng)急條款進(jìn)行解讀和指導(dǎo)，協(xié)助處理涉外事故的合規(guī)問題。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立跨部門應(yīng)急協(xié)調(diào)小組，由安全環(huán)保部牽頭，成員包括各業(yè)務(wù)部門、區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心及內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)定期召開會(huì)議，通報(bào)應(yīng)急管理工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決跨部門問題，并建立應(yīng)急信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急信息的實(shí)時(shí)傳遞和共享。涉外業(yè)務(wù)需增設(shè)國(guó)際應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制，指定專門人員負(fù)責(zé)與境外機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織及當(dāng)?shù)卣M(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保應(yīng)急響應(yīng)的國(guó)際化協(xié)同。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

1.應(yīng)急管理目標(biāo)：建立健全覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景的應(yīng)急預(yù)案體系，實(shí)現(xiàn)重大事故“零發(fā)生”目標(biāo)，確保應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間控制在規(guī)范要求以內(nèi)，事故損失控制在可接受范圍內(nèi)。

2.核心指標(biāo)：

-應(yīng)急預(yù)案覆蓋率達(dá)到100%

-重大事故應(yīng)急演練完成率達(dá)到95%

-重大事故應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間≤30分鐘（核心區(qū)域≤15分鐘）

-應(yīng)急物資完好率達(dá)到98%

-事故報(bào)告及時(shí)率達(dá)到100%

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估：采用“工作危害分析（JHA）+安全檢查表（SCL）”方法，對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景并制定專項(xiàng)管控措施。

2.應(yīng)急預(yù)案編制：遵循“目標(biāo)明確、要素齊全、流程清晰、措施具體、可操作性強(qiáng)”的原則，按照《企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制指南》要求編制不同層級(jí)的應(yīng)急預(yù)案。

3.應(yīng)急演練管理：制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少組織開展2次綜合演練和4次專項(xiàng)演練，演練結(jié)束后形成評(píng)估報(bào)告并持續(xù)改進(jìn)。

4.應(yīng)急物資管理：建立應(yīng)急物資清單，明確物資種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)及使用要求，定期檢查物資完好性并按規(guī)范進(jìn)行補(bǔ)充和更新。

3.3管理方法與工具

1.管理方法：

-PDCA循環(huán)：通過計(jì)劃（Plan）、實(shí)施（Do）、檢查（Check）、處置（Action）循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)應(yīng)急管理工作。

-風(fēng)險(xiǎn)矩陣：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定響應(yīng)級(jí)別和資源需求。

-全生命周期管理：對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行從編制、評(píng)審、發(fā)布、演練、評(píng)估到更新的全生命周期管理。

2.管理工具：

-ERP系統(tǒng)：用于應(yīng)急物資的采購(gòu)、庫(kù)存管理、領(lǐng)用跟蹤等。

-OA系統(tǒng)：用于應(yīng)急信息的發(fā)布、上報(bào)、審批等。

-CRM系統(tǒng)：用于應(yīng)急客戶信息的管理和溝通。

-GIS系統(tǒng)：用于應(yīng)急資源分布、事故現(xiàn)場(chǎng)定位等。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

化工公司應(yīng)急管理主流程包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、預(yù)案管理、應(yīng)急響應(yīng)、善后處置四個(gè)階段，各階段銜接緊密，形成閉環(huán)管理。

1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控階段：通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控，消除或降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。流程包括：安全環(huán)保部組織各業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，填寫《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并制定管控措施；業(yè)務(wù)部門落實(shí)管控措施并定期檢查。

2.預(yù)案管理階段：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果編制、評(píng)審和發(fā)布應(yīng)急預(yù)案。流程包括：安全環(huán)保部組織編制應(yīng)急預(yù)案初稿；內(nèi)控部、合規(guī)部及相關(guān)部門對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審；總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

3.應(yīng)急響應(yīng)階段：在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，按照預(yù)案啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序。流程包括：事件發(fā)現(xiàn)者立即報(bào)告；應(yīng)急指揮部根據(jù)事件等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)案；各部門按職責(zé)分工開展應(yīng)急處置；安全環(huán)保部統(tǒng)一發(fā)布信息。

4.善后處置階段：在事件得到控制后，開展善后處置工作。流程包括：安全環(huán)保部組織事故調(diào)查，分析事故原因；相關(guān)部門對(duì)受損設(shè)備進(jìn)行搶修或報(bào)廢處理；財(cái)務(wù)部處理事故賠償事宜；安全環(huán)保部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并修訂應(yīng)急預(yù)案。

4.2子流程說(shuō)明

1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)子流程：安全環(huán)保部每月組織各業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，填寫《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》，內(nèi)容包括作業(yè)活動(dòng)、潛在危險(xiǎn)、可能后果、現(xiàn)有控制措施、建議措施等。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)安全環(huán)保部匯總分析。

2.預(yù)案演練子流程：安全環(huán)保部根據(jù)年度演練計(jì)劃制定演練方案，明確演練目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、演練場(chǎng)景等；演練前組織參演人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其了解演練要求和流程；演練過程中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩和記錄；演練結(jié)束后召開總結(jié)會(huì)，分析演練效果并制定改進(jìn)措施。

3.事故報(bào)告子流程：事件發(fā)現(xiàn)者或現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人在1小時(shí)內(nèi)向應(yīng)急指揮部報(bào)告；應(yīng)急指揮部在接到報(bào)告后2小時(shí)內(nèi)向總經(jīng)理報(bào)告，并按規(guī)定向政府主管部門報(bào)告；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集整理事故信息，并按規(guī)范進(jìn)行上報(bào)。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)控制點(diǎn)：確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的全面性和準(zhǔn)確性，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)和評(píng)估。核查方式：檢查《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表》的填寫完整性和規(guī)范性，抽查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程記錄。

2.預(yù)案評(píng)審控制點(diǎn)：確保預(yù)案的完整性和可操作性，重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)急響應(yīng)流程和資源保障措施。核查方式：檢查預(yù)案評(píng)審記錄，抽查預(yù)案演練效果。

3.應(yīng)急響應(yīng)控制點(diǎn)：確保應(yīng)急響應(yīng)的及時(shí)性和有效性，重點(diǎn)關(guān)注信息報(bào)告、人員疏散和現(xiàn)場(chǎng)處置。核查方式：檢查事件報(bào)告記錄，抽查應(yīng)急隊(duì)伍的響應(yīng)速度和處置能力。

4.善后處置控制點(diǎn)：確保事故調(diào)查的客觀性和公正性，重點(diǎn)關(guān)注事故原因分析和責(zé)任追究。核查方式：檢查事故調(diào)查報(bào)告，抽查責(zé)任追究措施的落實(shí)情況。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

建立應(yīng)急管理流程優(yōu)化機(jī)制，每年至少開展一次全流程復(fù)盤，根據(jù)復(fù)盤結(jié)果優(yōu)化應(yīng)急管理工作。流程優(yōu)化流程包括：安全環(huán)保部組織各相關(guān)部門召開復(fù)盤會(huì)議，分析流程執(zhí)行過程中存在的問題和不足；各部門提出流程優(yōu)化建議；安全環(huán)保部匯總分析優(yōu)化建議，制定流程優(yōu)化方案；總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

公司應(yīng)急管理權(quán)限矩陣根據(jù)“業(yè)務(wù)類型+金額/等級(jí)+崗位層級(jí)”進(jìn)行劃分，明確操作、審批、查詢權(quán)限，區(qū)分常規(guī)與特殊權(quán)限。

1.業(yè)務(wù)類型：分為生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資管理等五類。

2.金額/等級(jí)：根據(jù)金額大小或事件等級(jí)分為一般（金額≤10萬(wàn)元或事件等級(jí)IV級(jí)）、較大（金額10萬(wàn)元-100萬(wàn)元或事件等級(jí)III級(jí)）、重大（金額>100萬(wàn)元或事件等級(jí)II級(jí)）、特別重大（金額>1000萬(wàn)元或事件等級(jí)I級(jí)）四個(gè)等級(jí)。

3.崗位層級(jí)：分為基層員工、部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理四個(gè)層級(jí)。

權(quán)限分配規(guī)則：

-基層員工：可執(zhí)行常規(guī)操作，如記錄事件信息、使用應(yīng)急物資等。

-部門負(fù)責(zé)人：可審批一般業(yè)務(wù)，如小額應(yīng)急物資領(lǐng)用、一般事故報(bào)告等。

-區(qū)域經(jīng)理：可審批較大業(yè)務(wù)，如較大金額應(yīng)急物資采購(gòu)、較大事故報(bào)告等。

-總經(jīng)理：可審批重大及以上業(yè)務(wù)，如重大金額應(yīng)急物資采購(gòu)、重大事故報(bào)告等。

特殊權(quán)限：涉及跨國(guó)業(yè)務(wù)、重大資源調(diào)動(dòng)等特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

1.一般業(yè)務(wù)：基層員工操作后，由部門負(fù)責(zé)人在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批。

2.較大業(yè)務(wù)：部門負(fù)責(zé)人操作后，由區(qū)域經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。

3.重大業(yè)務(wù)：區(qū)域經(jīng)理操作后，由總經(jīng)理在5個(gè)工作日內(nèi)完成審批。

4.特別重大業(yè)務(wù)：總經(jīng)理操作后，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

禁止越權(quán)/越級(jí)審批，如遇特殊情況需越權(quán)/越級(jí)審批，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有審批過程需在OA系統(tǒng)中留痕，確保審批過程透明可追溯。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

授權(quán)條件：因崗位變動(dòng)、人員出差等原因無(wú)法履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)他人代為處理應(yīng)急事務(wù)。

授權(quán)范圍：授權(quán)不得超出被授權(quán)人的崗位職責(zé)和權(quán)限范圍，涉及重大事項(xiàng)的授權(quán)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

授權(quán)期限：授權(quán)期限最長(zhǎng)不超過15個(gè)工作日，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

授權(quán)備案：授權(quán)方需將授權(quán)書報(bào)安全環(huán)保部備案，代理方需在授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)。

5.4異常審批流程

1.緊急情況：在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，如遇審批流程未完成的情況，可先由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按權(quán)限進(jìn)行操作，事后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

2.權(quán)限外業(yè)務(wù)：如遇超出自身權(quán)限的業(yè)務(wù)，需逐級(jí)上報(bào)至有權(quán)審批人，并由有權(quán)審批人確定審批權(quán)限。

3.補(bǔ)批業(yè)務(wù)：如遇審批流程中斷或?qū)徟穗x職等情況，需由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行補(bǔ)批，補(bǔ)批過程需在OA系統(tǒng)中留痕。

異常審批需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，說(shuō)明異常原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)對(duì)措施，確保異常審批的合規(guī)性和有效性。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

1.操作規(guī)范：所有應(yīng)急管理工作需按照本細(xì)則及相關(guān)流程執(zhí)行，確保操作規(guī)范、流程清晰、責(zé)任明確。

2.表單填報(bào)：所有應(yīng)急相關(guān)表單需按照規(guī)定格式填寫，確保信息完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。

3.信息錄入：所有應(yīng)急信息需及時(shí)錄入ERP、OA等信息系統(tǒng)，確保信息準(zhǔn)確、完整、可追溯。

4.痕跡留存：所有應(yīng)急管理工作需保留紙質(zhì)和電子痕跡，包括但不限于事件報(bào)告、預(yù)案演練記錄、物資領(lǐng)用記錄等，確?？勺匪荨⒖珊瞬?。

執(zhí)行不到位判定標(biāo)準(zhǔn)：

-未按規(guī)定編制或更新應(yīng)急預(yù)案

-未按規(guī)定開展應(yīng)急演練

-應(yīng)急物資管理混亂

-事件報(bào)告不及時(shí)或失實(shí)

-未按規(guī)定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

建立“日常+專項(xiàng)+突擊”三位一體的監(jiān)督機(jī)制，確保應(yīng)急管理工作落到實(shí)處。

1.日常監(jiān)督：安全環(huán)保部每月對(duì)應(yīng)急管理工作進(jìn)行日常檢查，重點(diǎn)檢查應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況、應(yīng)急物資的完好性等。

2.專項(xiàng)監(jiān)督：內(nèi)控部、審計(jì)部每年至少開展一次應(yīng)急管理專項(xiàng)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查應(yīng)急管理的合規(guī)性、有效性等。

3.突擊監(jiān)督：應(yīng)急指揮部不定期開展突擊檢查，重點(diǎn)檢查應(yīng)急隊(duì)伍的備勤情況、應(yīng)急物資的可用性等。

監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用：

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，并要求相關(guān)部門進(jìn)行整改

-對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到有效解決

-對(duì)整改不力的部門進(jìn)行問責(zé)，并納入績(jī)效考核

6.3檢查與審計(jì)

1.檢查內(nèi)容：包括應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面。

2.檢查方法：包括查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、人員訪談等。

3.檢查頻次：

-專項(xiàng)審計(jì)每年至少一次

-日常檢查每月不少于一次

-突擊檢查每季度不少于一次

審計(jì)結(jié)果形成正式報(bào)告，并明確整改要求，相關(guān)部門需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

1.報(bào)告主體：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制應(yīng)急管理工作報(bào)告。

2.報(bào)告周期：每月、每季、每年分別編制執(zhí)行情況報(bào)告。

3.報(bào)告內(nèi)容：

-應(yīng)急管理工作完成情況

-存在問題及原因分析

-整改措施及成效

-改進(jìn)建議

執(zhí)行情況報(bào)告作為績(jī)效考核、資源配置和決策的重要依據(jù)，確保應(yīng)急管理工作持續(xù)改進(jìn)。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

1.考核指標(biāo)：

-應(yīng)急預(yù)案覆蓋率（100%）

-應(yīng)急演練完成率（95%）

-應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間（≤30分鐘）

-應(yīng)急物資完好率（98%）

-事故報(bào)告及時(shí)率（100%）

-風(fēng)險(xiǎn)管控有效性（通過事故發(fā)生率衡量）

2.權(quán)重分配：

-預(yù)案管理（20%）

-演練管理（20%）

-響應(yīng)管理（30%）

-物資管理（15%）

-報(bào)告管理（15%）

3.評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

-按指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)分，滿分100分

-超額完成指標(biāo)可獲得加分，未完成指標(biāo)將扣分

4.考核對(duì)象：

-公司整體

-各區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心

-各業(yè)務(wù)部門

-各基層單位

考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先等掛鉤，確保應(yīng)急管理工作落到實(shí)處。

7.2評(píng)估周期與方法

1.評(píng)估周期：

-月度評(píng)估：由安全環(huán)保部組織，每月結(jié)束后進(jìn)行評(píng)估。

-季度評(píng)估：由內(nèi)控部組織，每季度結(jié)束后進(jìn)行評(píng)估。

-年度評(píng)估：由總經(jīng)理辦公會(huì)組織，每年結(jié)束后進(jìn)行評(píng)估。

2.評(píng)估方法：

-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：收集整理應(yīng)急管理相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

-現(xiàn)場(chǎng)核查：對(duì)應(yīng)急管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，核實(shí)相關(guān)情況。

-問卷調(diào)查：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問卷調(diào)查，了解其對(duì)應(yīng)急管理的評(píng)價(jià)。

評(píng)估結(jié)果作為績(jī)效考核、資源配置和決策的重要依據(jù)，確保應(yīng)急管理工作持續(xù)改進(jìn)。

7.3問題整改機(jī)制

建立“發(fā)現(xiàn)-立項(xiàng)-整改-復(fù)核-銷號(hào)”五步閉環(huán)整改機(jī)制，確保問題得到有效解決。

1.發(fā)現(xiàn)：通過日常檢查、專項(xiàng)監(jiān)督、審計(jì)等方式發(fā)現(xiàn)問題。

2.立項(xiàng)：安全環(huán)保部對(duì)問題進(jìn)行登記，并確定整改責(zé)任人、整改時(shí)限和整改措施。

3.整改：整改責(zé)任人按照整改措施進(jìn)行整改，并形成整改報(bào)告。

4.復(fù)核：安全環(huán)保部對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)核，確保問題得到有效解決。

5.銷號(hào)：對(duì)整改完成的問題進(jìn)行銷號(hào)，并納入檔案管理。

問題分類：

-一般問題：指對(duì)安全影響較小的問題，整改時(shí)限≤7個(gè)工作日。

-重大問題：指對(duì)安全影響較大的問題，整改時(shí)限≤30個(gè)工作日。

-緊急問題：指可能引發(fā)事故的問題，需立即整改。

問題整改不到位將進(jìn)行問責(zé)，并加重處罰。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

建立應(yīng)急管理持續(xù)改進(jìn)流程，根據(jù)考核、審計(jì)、業(yè)務(wù)及政策變化優(yōu)化制度，提升應(yīng)急管理水平。

1.建議收集：通過多種渠道收集應(yīng)急管理工作建議，包括員工反饋、客戶投訴、事故教訓(xùn)等。

2.評(píng)估：安全環(huán)保部對(duì)收集到的建議進(jìn)行評(píng)估，確定優(yōu)先級(jí)。

3.審批：總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)改進(jìn)方案。

4.跟蹤：安全環(huán)保部跟蹤改進(jìn)方案的實(shí)施情況，確保改進(jìn)措施落到實(shí)處。

持續(xù)改進(jìn)流程作為應(yīng)急管理工作的重要組成部分，確保應(yīng)急管理工作與時(shí)俱進(jìn)，不斷提升。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

1.獎(jiǎng)勵(lì)情形：

-在應(yīng)急管理工作中有突出表現(xiàn)的部門或個(gè)人

-成功避免重大事故或有效控制事故影響的部門或個(gè)人

-在應(yīng)急演練中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人

-提出應(yīng)急管理工作改進(jìn)建議并被采納的部門或個(gè)人

2.獎(jiǎng)勵(lì)類型：

-精神獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表?yè)P(yáng)、榮譽(yù)稱號(hào)等

-物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等

-晉升獎(jiǎng)勵(lì)：優(yōu)先晉升、崗位調(diào)整等

3.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：

-根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)情形和貢獻(xiàn)大小確定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部制定。

4.獎(jiǎng)勵(lì)程序：

-申報(bào)：符合條件的部門或個(gè)人可向人力資源部申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

-審核：人力資源部對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核。

-審批：總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)方案。

-公示：對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)方案進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

-發(fā)放：人力資源部按照批準(zhǔn)的方案發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)。

8.2違規(guī)行為界定

1.一般違規(guī)：指違反應(yīng)急管理相關(guān)規(guī)定，但未造成嚴(yán)重后果的行為。

2.較重違規(guī)：指違反應(yīng)急管理相關(guān)規(guī)定，造成一定后果的行為。

3.嚴(yán)重違規(guī)：指違反應(yīng)急管理相關(guān)規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的行為。

違規(guī)行為分類及判定標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保部制定，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

1.處罰標(biāo)準(zhǔn)：

-一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)、警告等

-較重違規(guī)：罰款、降級(jí)等

-嚴(yán)重違規(guī)：解雇、追究法律責(zé)任等

2.處罰程序：

-調(diào)查：安全環(huán)保部對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查，收集證據(jù)。

-取證：安全環(huán)保部對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行取證，確保證據(jù)鏈完整。

-告知：安全環(huán)保部將調(diào)查結(jié)果和處罰建議告知當(dāng)事人，并聽取當(dāng)事人的陳述和申辯。

-審批：總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)處罰方案。

-執(zhí)行：人力資源部按照批準(zhǔn)的方案執(zhí)行處罰。

-申訴：當(dāng)事人對(duì)處罰決定不服的，可向總經(jīng)理申訴。

處罰標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，兼顧懲戒性與公平性，保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。

8.4申訴與復(fù)議

1.申訴條件：

-收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)

-認(rèn)為處罰決定不公正

2.申訴流程：

-提交申訴：當(dāng)事人向總經(jīng)理提交申訴申請(qǐng)，并說(shuō)明申訴理由。

-受理：總經(jīng)理對(duì)申訴申請(qǐng)進(jìn)行審查，符合條件的予以受理。

-復(fù)議：總經(jīng)理辦公會(huì)組織相關(guān)人員對(duì)申訴申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)議。

-出具結(jié)果：總經(jīng)理辦公會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)出具復(fù)議結(jié)果，并通知當(dāng)事人。

申訴結(jié)果作為最終處理決定，并形成書面文件存檔。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

1.專項(xiàng)預(yù)案：針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)預(yù)案，包括但不限于：

-化學(xué)品泄漏應(yīng)急預(yù)案

-火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案

-環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案

-公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

-自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案

2.應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：成立應(yīng)急指揮部，由總經(jīng)理?yè)?dān)任總指揮，安全環(huán)保部、各業(yè)務(wù)部門及區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)和調(diào)度應(yīng)急資源。

3.響應(yīng)流程：

-事件發(fā)現(xiàn)：立即報(bào)告

-啟動(dòng)預(yù)案：根據(jù)事件等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)預(yù)案

-應(yīng)急處置：各部門按職責(zé)分工開展應(yīng)急處置

-信息發(fā)布：安全環(huán)保部統(tǒng)一發(fā)布信息

4.責(zé)任分工：

-安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)應(yīng)急指揮、協(xié)調(diào)和調(diào)度

-各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)急處置

-區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心：負(fù)責(zé)本區(qū)域的應(yīng)急處置

-后勤保障部門：負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的供應(yīng)和運(yùn)輸

5.資源保障：

-應(yīng)急隊(duì)伍：建立專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍，定期進(jìn)行培訓(xùn)和演練

-應(yīng)急物資：儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資，并定期檢查和更新

-應(yīng)急設(shè)備：配備必要的應(yīng)急設(shè)備，并定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)

9.2例外情況處理

1.例外場(chǎng)景：

-新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

-外部環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

-不可預(yù)見的突發(fā)事件

2.處理流程：

-立即報(bào)告：立即向應(yīng)急指揮部報(bào)告

-評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)：安全環(huán)保部組織評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響范圍

-決定處理方案：應(yīng)急指揮部根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定處理方案

-實(shí)施處理方案：按照處理方案進(jìn)行處置

-事后評(píng)估：安全環(huán)保部對(duì)處理情況進(jìn)行評(píng)估，并修訂應(yīng)急預(yù)案

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：例外情況處理需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，說(shuō)明例外原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)對(duì)措施，確保例外處理的合規(guī)性和有效性。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

1.責(zé)任主體：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危機(jī)公關(guān)，公關(guān)部負(fù)責(zé)媒體溝通。

2.溝通口徑：由總經(jīng)理辦公會(huì)確定溝通口徑，確保信息一致、口徑統(tǒng)一。

3.發(fā)布流程：

-確定發(fā)布內(nèi)容：根據(jù)事件情況確定發(fā)布內(nèi)容

-選擇發(fā)布渠道：根據(jù)事件影響范圍選擇發(fā)布渠道

-組織發(fā)布：安全環(huán)保部和公關(guān)部組織發(fā)布

4.善后措施：

-事故調(diào)查：安全環(huán)保部組織事故調(diào)查，分析事故原因

-賠償處理：財(cái)務(wù)部處理事故賠償事宜

-搶修或報(bào)廢：相關(guān)部門對(duì)受損設(shè)備進(jìn)行搶修或報(bào)廢處理

-總結(jié)經(jīng)驗(yàn)：安全環(huán)保部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，修訂應(yīng)急預(yù)案

5.跨國(guó)場(chǎng)景：

-適配屬地法規(guī)：根據(jù)當(dāng)