年4月19日生產(chǎn)礦井地面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理實施細(xì)則文檔僅供參考生產(chǎn)礦井地面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理實施細(xì)則（150分）（一）安全基礎(chǔ)管理（20分）安全管理機(jī)構(gòu)及人員（10分）建立地面安全委員會；設(shè)置地面專（兼）職安全管理機(jī)構(gòu)，并有安全管理機(jī)構(gòu)圖（涵蓋危險化學(xué)品、防火、防訊，特種設(shè)備等內(nèi)容），且以文件形式下發(fā)。無安全委員會、無管理機(jī)構(gòu)不得分，無下發(fā)文件扣5分，無圖或覆蓋面不足扣2分。配齊專（兼）職安全管理人員。企業(yè)安全管理人員（含兼職）不少于職工總?cè)藬?shù)的1%，專職安全管理人員不少于職工總?cè)藬?shù)的0.2%，主要車間（場所）要配專職安全管理人員。人數(shù)達(dá)不到要求扣5分，一個主要車間（場所）無專職安全管理人員扣2分。安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度（10分）要建立“橫向到邊，縱向到底”的各級、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。一項不齊全扣1分。要建立健全如下安全管理制度；安全例會制度；安全檢查和隱患排查制度；職工安全培訓(xùn)教育制度；消防安全管理制度；特種設(shè)備安全管理制度；危險化學(xué)品安全管理制度；劇毒化學(xué)品及易制毒化學(xué)品安全管理制度；勞動防護(hù)用品管理制度；安全作業(yè)證管理制度；安全施工與檢修制度；安全實施管理制度；安全投入保障制度；事故調(diào)查處理制度；職業(yè)衛(wèi)生管理制度；外來施工單位及人員管理制度；安全獎罰制度；安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度；礦容、礦貌及礦區(qū)道路管理制度；設(shè)備、電氣安全管理制度；安全生產(chǎn)值班制度；重大威脅員管理制度；易燃易爆場所管理制度；其它需要制定的制度。缺一項制度扣2分，一項制度內(nèi)容不完善扣1分要建立健全各工種安全技術(shù)操作規(guī)程和符合生產(chǎn)工藝的作業(yè)規(guī)程，并經(jīng)審查、批準(zhǔn)后實施。缺一項扣1分，一項不完善扣0.5分；現(xiàn)場抽查各工種安全技術(shù)操作規(guī)定和生產(chǎn)工藝作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況，一人不合格扣0.5分。（二）安全保障（70分）安全投入（10分）按規(guī)定足額提取安全費(fèi)用，建立專用賬戶，制定年度使用計劃，?？顚Ｓ谩o專用賬戶、無年度使用計劃不得分，未足額提取扣5分，一項未專款專用扣2分。安全設(shè)施“三同時”（10分）地面生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時應(yīng)制定安全設(shè)施“三同時”管理辦法。項目的設(shè)計委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行，并經(jīng)過安技部門的審查。項目的施工應(yīng)由資質(zhì)的單位進(jìn)行，且于主體工程同時施工。項目的使用應(yīng)有安技部門驗收合格后，同時與主體工程投入使用。未建立制度扣1分，未進(jìn)行設(shè)立安全審查不得分，委托無相應(yīng)資質(zhì)單位設(shè)計、施工不得分，未經(jīng)驗收投入使用不得分。安全設(shè)施管理（10分）地道、天橋、照明設(shè)備、防水設(shè)施、護(hù)欄、標(biāo)柱、標(biāo)志、標(biāo)線等安全設(shè)施齊全；建立安全設(shè)施管理臺賬。有一項安全設(shè)施不齊全扣2分，無臺帳不得分，臺賬有一項不齊全完善扣0.5分重大危險源管理（10分）危險源辨識于評價根據(jù)《重大危險源辨識》(GB182218-)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)定，定期對存在重大危險源進(jìn)行評價，辨識危險有害因素和重大危險源進(jìn)行風(fēng)險控制，無評價（評估）報告扣2分；無風(fēng)險控制措施扣3分。建檔按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辨識、定期檢測；辨識不清扣2分；無檢測記錄扣1分。建立重大危險源檔案，檔案內(nèi)容，、各危險源存在危險物質(zhì)的性質(zhì)、特性、數(shù)量、周邊、環(huán)境、監(jiān)測監(jiān)控措施，負(fù)責(zé)人和責(zé)任人等；未建檔扣1分；檔案內(nèi)容不全扣1分。監(jiān)控根據(jù)需要危險源應(yīng)設(shè)有液位、壓力、溫度儀表監(jiān)控及遠(yuǎn)傳報警以及有毒、易燃易爆氣體監(jiān)測報警器。并對重要指標(biāo)進(jìn)行24小時監(jiān)控，按要求少一項扣0.5分；不能24小時監(jiān)控扣2分。存在重大危險源的單位應(yīng)明確監(jiān)管部門及主要負(fù)責(zé)人。未明確的不得分。警示標(biāo)志重大危險源應(yīng)設(shè)立標(biāo)志牌；無重大危險源標(biāo)志牌扣1分。標(biāo)志內(nèi)容：危險源名稱、主要危險物、危險性、儲存數(shù)量、防護(hù)設(shè)施、監(jiān)控項目；少一項內(nèi)容扣0.5分日常檢查建立、實施重大危險源日常檢查制度，檢查項目包括：設(shè)施、設(shè)備、安全設(shè)施、監(jiān)控儀。無制度不得分，少一次檢查扣1分，檢查項目缺一項扣2分。安全培訓(xùn)及從業(yè)人員資格（10分）安全培訓(xùn)實施新職工崗前“三級”培訓(xùn)、特種作業(yè)人員上崗、職工調(diào)崗、外來工人員的安全培訓(xùn)教育制度，取得資格證后方可上崗、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1人為培訓(xùn)上崗不得分。應(yīng)建立人員安全培訓(xùn)檔案，無檔案不得分，缺1人扣0.5分從業(yè)人員資格危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)取得政府相關(guān)部門頒發(fā)的資格證。特種設(shè)備的管理人員和作業(yè)人員應(yīng)取得政府相關(guān)部門頒發(fā)的資格證。特種作業(yè)人員應(yīng)取得安監(jiān)部門特種作業(yè)資格證。其它作業(yè)人員應(yīng)取得相關(guān)部門或企業(yè)內(nèi)部頒發(fā)的安全作業(yè)證書。發(fā)現(xiàn)一人無證扣1分。勞動防護(hù)用品管理（10分）嚴(yán)格執(zhí)行用品的采購，發(fā)放、使用和報廢規(guī)定，上崗員工按規(guī)定佩帶勞動保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)一項規(guī)定執(zhí)行不好的扣2分、有一人不佩帶扣1分。事故應(yīng)急救援（5分）應(yīng)急組織和隊伍應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)健全，至少應(yīng)設(shè)置指揮、現(xiàn)場救護(hù)、交通管理、醫(yī)療、通訊、后勤保障等組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)急人員要有一定應(yīng)急知識和能力，無機(jī)構(gòu)不得分，機(jī)構(gòu)不健全扣3分，現(xiàn)場抽查應(yīng)急人員，一人不合格扣0.5分。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容中應(yīng)有：組織機(jī)構(gòu)，相關(guān)部門及人員的職責(zé)和分工，潛在危險性的評價，應(yīng)急救援的組織，人員及裝備情況，緊急救援措施，經(jīng)費(fèi)保障，訓(xùn)練演戲等內(nèi)容。缺一項扣1分應(yīng)急救援演練每年應(yīng)進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練，有演戲記錄，有評價，有一項未演練扣1分，演練無安排、記錄、評價一項扣1分。事故管理（5分）工傷事故率控制指標(biāo)符合集團(tuán)公司規(guī)定發(fā)生一起重傷以上人身事故后10萬元以上非傷亡事故不得分，千人輕傷率每超千分之一扣一分。事故處理應(yīng)執(zhí)行“四不放過”原則由安監(jiān)部門按“四不放過”的原則，對事故認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查處理，要積極配合集團(tuán)公司或政府有關(guān)部門組織的事故調(diào)查處理，并做好事故處理落實工作，一項不符合要求扣2分。事故檔案各類事故應(yīng)建檔管理，檔案內(nèi)容應(yīng)有事故發(fā)生時間、地點(diǎn)、事故類型、原因分析、防范措施、處理意見等內(nèi)容。有一項不符要求扣1分。（三）班組建設(shè)1．消防器材（2分）數(shù)量足、定點(diǎn)設(shè)置、有檢查、專人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)有一項不合格扣0.5分。2．設(shè)備完好安全設(shè)施齊備（2分）無跑冒滴漏、安全裝置使用率100%，安全設(shè)施無損，數(shù)量足、定點(diǎn)設(shè)置、有檢查、專人負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)有一項不合格扣0.5分。3．定置管理（2分）材料、器具定位定置，安全通道暢通，發(fā)現(xiàn)有一項內(nèi)容不合格扣0.5分4．巡回檢查（2分）定時、定點(diǎn)、定路線、定內(nèi)容；班后會有講評、有處罰臺賬、月終有總結(jié)和違章、守紀(jì)教育記錄。發(fā)現(xiàn)有一項不合格扣0.5分，發(fā)現(xiàn)記錄不全扣0.2分。生產(chǎn)礦井地面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施管理實施則（一）選煤樓安全管理機(jī)構(gòu)及人員（4分）建立安全管理機(jī)構(gòu)，有專職安全負(fù)責(zé)人。配齊專（兼）職安全管理人員，每天至少保證三人輪班進(jìn)行上崗檢查。檢查辦法：無專職安全負(fù)責(zé)人不得分，安全管理人員配備不足扣2分。安全管理制度（4分）應(yīng)建立如下制度：要害場所管理制度；崗位責(zé)任制；安全操作規(guī)程；交接班制；定期檢驗制；事故分析制；巡回檢查制度；設(shè)備維修保養(yǎng)制度；防塵衛(wèi)生制度；干部上崗查崗制度。檢查辦法：現(xiàn)場檢查，缺一種或執(zhí)行不好扣1分，一種制度內(nèi)容不齊全扣0.5分。環(huán)境衛(wèi)生及消防管理（10分）樓內(nèi)外整潔，無積水，無雜物，行人路線暢通無阻，設(shè)備無油垢；室內(nèi)外電纜排列整齊，無銹蝕，電纜溝內(nèi)無雜物，無積水，蓋板完整齊全。檢查辦法：一處不合格扣0.5分滅火器材齊全，數(shù)量充分（至少每層樓設(shè)置一個滅火器材存放點(diǎn)，至少有4只滅火器和0.2立方以上的滅火砂，并用易碎的沙袋裝好）。檢查辦法：一處不合格扣0.5分（二）鍋爐房（一）安全質(zhì)量管理（26分）規(guī)章制度：1．各項安全管理制度（3分）檢查辦法：齊全完整缺一項扣0.52．崗位責(zé)任制（3分）檢查辦法：有崗必有責(zé)，缺一項扣0.5分3．安全操作規(guī)程（2分）檢查辦法：未配備安全守則不得分，不對應(yīng)扣0.5分4．水質(zhì)化驗制度（2分）檢查辦法：無制度不得分，內(nèi)容不齊、不全、不完整，有一項扣0.5分5．安全檢查制度（2分）檢查辦法：班檢、巡檢記錄詳實可查，有一處不合格扣0.5分6．管網(wǎng)巡線制度（2分）檢查辦法：無制度不得分，無巡線記錄扣1分7．應(yīng)急預(yù)案演練（2分）檢查辦法：演練科目、組織、過程、評估，缺一項扣0.5分質(zhì)量管理：1．鍋爐熱效率不低于等級規(guī)定（2分）檢查辦法：每降低1%扣0.5分2．煤耗、電耗、水耗不超級壞（2分）檢查辦法：月度計劃不超往年采暖期“三耗”平均值，有一項超標(biāo)扣1分。3．辦公、住戶室溫＜16oC(2分)檢查辦法：現(xiàn)場檢查，室內(nèi)溫度低于16oC，不得分4．采暖期服務(wù)滿意率不低于80%（2分）檢查辦法：現(xiàn)場抽查反饋信息表示不到不得分5．鍋爐大修滿足服務(wù)期需要（2分）檢查辦法：大修低于服務(wù)期限不得分。（二）鍋爐房及消防設(shè)施（15分）消防器具：消防器具配備齊全完整，校驗標(biāo)志清晰，取用方便。（3分）檢查辦法：消防工具、滅火器應(yīng)按面積，存有物質(zhì)特性要求配備，砂箱、沙袋、滅火器數(shù)量、位置合理，無失效滅火器，有一項不合格扣1分.（三）防雷及漏電裝置（6分）避雷防雷：鍋爐房應(yīng)按設(shè)計規(guī)范設(shè)置避雷針和其它防雷設(shè)備（3分）檢查辦法：1）重要機(jī)房按設(shè)計設(shè)置防感應(yīng)雷接閃器或其它防雷裝備。2）避雷針、引下線、接地阻值不超標(biāo)。有一項不合格扣0.5分（三）倉庫（一）安全消防設(shè)施（20分）構(gòu)筑物：構(gòu)筑物、架構(gòu)、立柱符合建筑防火規(guī)定，安全消防通道暢通，避災(zāi)路線指示正確，標(biāo)志明顯。（5分）檢查辦法：1）庫房照明充分，屋頂不漏雨，構(gòu)筑物、框架達(dá)到三級耐火等級。2）基礎(chǔ)無下沉，墻體無裂隙。3）安全通道暢通，疏散標(biāo)志統(tǒng)一通用，復(fù)雜構(gòu)筑物應(yīng)有逃生示意圖。有一項不合格扣1分消防器具：消防器具配備完整，校驗標(biāo)志清晰、取用方便（5分）檢查辦法：消防工具、滅火器應(yīng)按面積，存有物質(zhì)特性要求配備，砂箱、沙袋、滅火器數(shù)量、位置合理，無失效滅火器，有一項不合格扣1分。危險作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置安裝有毒、有害勘察探頭，且靈敏度進(jìn)行定期校驗。（5分）檢查辦法：未設(shè)置探頭不得分，探頭不靈敏、超期服役，有一項扣0.5分交叉、高空作業(yè)應(yīng)設(shè)置隔離防護(hù)設(shè)施或安全措施。（5分）檢查辦法：無隔離設(shè)施、無安全措施不得分。（二）倉庫管理（20分）分庫結(jié)構(gòu)分庫布置合理，結(jié)構(gòu)符合建筑防火規(guī)范，消防栓、水源滿足庫區(qū)要求。（3分）檢查辦法：1）消防平面圖中，安全出口，消防通道指示明顯，標(biāo)志準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)、阻燃設(shè)置符合防火要求。2)消防栓壓力流量滿足要求或配備水罐、水池，消防工具完整，取用方便，有一項不合格扣1分。（三）文明生產(chǎn)（10分）班組每月召開一次安全專題會，自查自糾存在的安全問題，干部上崗、查崗、巡視記錄完整。（4分）檢查辦法：月度安全會未召開、無記錄、問題無法落實，缺一項扣0.5分。無干部查崗、巡視記錄扣1分。庫區(qū)倉庫、料場管線布設(shè)吊掛規(guī)范整齊，防火區(qū)無煙頭，易燃物品，臨時存放點(diǎn)衛(wèi)生狀況良好，物品碼放整齊。（3分）檢查辦法：1）動力線、照明線、訊號線有序排列、2米檔距一致，間距大于0.1米。2）臨時存放點(diǎn)，無聊碼放整齊，層距、垛距符合規(guī)定，干凈無雜物。有一項不符合扣0.5分。3）防火區(qū)有煙頭、易燃物品堆積現(xiàn)象不得分。（四）油庫（一）管理制度（5分）應(yīng)建立、執(zhí)行如下制度：火種檢查制度；消防管理制度；崗位責(zé)任制；操作規(guī)程；應(yīng)急救援預(yù)案。（5分）檢查辦法：缺一項制度扣2分，火種檢查缺須知牌或火種存放箱有一處不合格扣一分，消防制度未上墻扣0.5分，崗位責(zé)任制缺一項扣0.5分，應(yīng)急救援演練科目、組織、過程、評估結(jié)果，缺一項扣0.5分。（二）消防器材（4分）1．消防器材齊全完整，器具立架擺放整齊，取用方便。（2分）檢查辦法：器具擺放整齊，取用方便無遮擋，有一處不合格扣0.5分。2．滅火器配備數(shù)量、附件擺放位置符合消防要求。（2分）檢查辦法：滅火器性能與滅火物質(zhì)相符、校驗標(biāo)簽清晰、表壓指示正確，噴嘴無堵塞、插銷無卡死現(xiàn)象，數(shù)量滿足規(guī)定要求，有一項不合格扣1分。（三）靜電裝置與防爆電器（16分）1．防爆電器工作接地和保護(hù)接地電阻不應(yīng)大于4Ω，并于主接地極聯(lián)接（2分）檢查辦法：有一處不合格扣1分。2．防雷、防靜電接地電阻不大于4Ω，且于主地極連接。（2分）檢查辦法：測試記錄不規(guī)范扣1分，示意未標(biāo)測試距離或角度扣0.5，阻值超標(biāo)不得分。3．油罐接地裝置的接地電阻，電纜金屬外皮兩端和保護(hù)套管兩端接地電阻不應(yīng)大于10Ω，各連接件，按規(guī)格保證截面要求。（2分）檢查辦法：現(xiàn)場檢查，有一處不合格扣1分。4．罐車卸油的防靜電接地裝置應(yīng)設(shè)置檢測接地及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地儀。（2分）檢查辦法：各點(diǎn)接地聯(lián)接不好扣0.5分，未配備靜電接地監(jiān)測儀不得分。5．管溝敷設(shè)的輸油管道始、末端和分支處應(yīng)設(shè)防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置，其接地電阻不應(yīng)大于30Ω。（2分）檢查辦法：未上防感應(yīng)雷裝置或阻值超標(biāo)扣1分，接地部分件松動，截面不夠有一處扣0.5分。6．防爆開關(guān)符合規(guī)范要求。（2分）檢查辦法：固定件齊全接線規(guī)范、防爆面間隙不超標(biāo)，內(nèi)殼有線路圖和整定標(biāo)準(zhǔn)值，有一項不合格扣1分，失爆不得分。7．電纜吊掛平順規(guī)整（2分）電纜吊掛排列有